Platby za faktúry dodávateľa
2. Jún 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200240005
 
 
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Verejná lekáreň
192,00
Faktúra
1190520041
OH191069
21.05.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1200300456
Z-25/2005
27.03.20
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1200120211
ZHO2247
27.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
14,85
Faktúra
1200120212
ZHO2257
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
576,50
Faktúra
1200120213
ZHO2260
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12,00
Faktúra
1200120666
PO200023B
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
632,50
Faktúra
1200120667
PO200019
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
495,60
Faktúra
1200120668
PO192894
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
312,02
Faktúra
1200120669
PO192256B
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
59,99
Faktúra
1200121198
PO200019A
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,10
Faktúra
1200100048
ON2000053
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
102,24
Faktúra
1200120670
PO200009
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1200120671
PO200019
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,60
Faktúra
1200120672
PO200003
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
179,80
Faktúra
1200120673
PO192690
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,10
Faktúra
1200121364
OH195654
12.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 456,40
Faktúra
1200120674
ZHO2280
31.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1200120675
ZHO2280
31.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 870,00
Faktúra
1200120676
PO200003
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 019,00
Faktúra
1200120677
PO200019
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1200120678
PO192654
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
334,50
Faktúra
1200120679
ZHO2107
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1200121199
PO193035
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
280,00
Faktúra
1200121200
PO192909
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 757,00
Faktúra
1200121201
PO192908
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
129,50
Faktúra
1200121202
PO192908
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
370,00
Faktúra
1200121203
PO200033
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,00
Faktúra
1200121204
PO200033
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,27
Faktúra
1200121205
PO200034
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200121206
PO200031
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
136,27
Faktúra
1200121207
PO200036
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1200121208
PO192277A
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
14,49
Faktúra
1200121209
ZHO2288
07.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
450,00


Faktúra
1200120680
PO192939
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 560,00
Faktúra
1200220086
ZHO2332
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 625,98
Faktúra
1200220089
ZHO2329
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
491,00
Faktúra
1200220090
ZHO2328
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
22,05
Faktúra
1200220091
ZHO2327
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
281,70
Faktúra
1200220092
ZHO2324
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12,00
Faktúra
1200220093
ZHO2323
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
251,80
Faktúra
1200220094
ZHO2320
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
666,60
Faktúra
1200220095
ZHO2319
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 186,00
Faktúra
1200220096
ZHO2318
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 790,92
Faktúra
1200220097
ZHO2317
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1200220098
ZHO2285
11.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1200200002
ON2000059
04.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
153,36
Faktúra
1200220375
PO200048
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
166,10
Faktúra
1200220376
PO200036
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 052,00
Faktúra
1200220377
PO200034
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
714,50
Faktúra
1200220378
PO200034
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 560,00
Faktúra
1200220379
PO200031
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
479,00
Faktúra
1200220380
PO200019
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
672,00
Faktúra
1200220381
PO200009
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
25,00
Faktúra
1200220382
PO192921
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,00
Faktúra
1200220383
PO192848A
18.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1200220841
PO200033
19.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 597,50
Faktúra
1200120048
ZHO2251
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 345,12
Faktúra
1200120050
ZHO2247
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 135,52
Faktúra
1200120051
ZHO2246
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 870,55
Faktúra
1200120053
ZHO2256
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
822,31
Faktúra
1200120055
ZHO2258
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,15
Faktúra
1200120056
ZHO2257
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
827,99
Faktúra
1200120057
ZHO2254
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1200120059
ZHO2259
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
713,38
Faktúra
1200120060
ZHO2260
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
665,82
Faktúra
1200120061
ZHO2253
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,50
Faktúra
1200120062
ZHO2255
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
53,80
Faktúra
1200120064
ZHO2241
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 849,76
Faktúra
1200120065
ZHO2257
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 702,02
Faktúra
1200120066
ZHO2256
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 045,50
Faktúra
1200120067
ZHO2255
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 240,28
Faktúra
1200120068
ZHO2259
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 821,10
Faktúra
1200120069
ZHO2260
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 083,35


Faktúra
1200120070
ZHO2254
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 017,50
Faktúra
1200120071
ZHO2253
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 996,04
Faktúra
1200120072
ZHO2252
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 484,70
Faktúra
1200120073
ZHO2251
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 506,42
Faktúra
1200120074
ZHO2249
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 356,00
Faktúra
1200120075
ZHO2248
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 517,20
Faktúra
1200120076
ZHO2247
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 130,39
Faktúra
1200120077
ZHO2242
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 631,60
Faktúra
1200120078
ZHO2245
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 237,82
Faktúra
1200120079
ZHO2244
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 199,33
Faktúra
1200120080
ZHO2246
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 769,26
Faktúra
1200120081
ZHO2258
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 243,10
Faktúra
1200120191
PO192914
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1200120657
PO192914
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 564,00
Faktúra
1200120082
ZHO2257
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,47
Faktúra
1200120083
ZHO2260
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,18
Faktúra
1200120084
ZHO2256
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
23,69
Faktúra
1200120085
ZHO2259
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
125,40
Faktúra
1200120086
ZHO2250
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
550,60
Faktúra
1200120087
ZHO2250
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 440,32
Faktúra
1200120088
ZHO2246
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,70
Faktúra
1200120089
ZHO2245
20.12.00
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
53,00
Faktúra
1200120090
ZHO2244
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
31,35
Faktúra
1200120091
ZHO2241
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
16,19
Faktúra
1200120192
PO192909
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 902,00
Faktúra
1200120193
PO192921
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 196,25
Faktúra
1200120194
PO192921A
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1200120389
ZHO2250
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 110,77
Faktúra
1200120658
PO200003
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
196,00
Faktúra
1200120659
PO192909A
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
952,00
Faktúra
1200120092
ZHO2181
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
23,50
Faktúra
1200120093
ZHO2211
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1200120196
PO192256A
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
544,80
Faktúra
1200120197
PO192278
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
777,37
Faktúra
1200120198
PO192278
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
269,58
Faktúra
1200120199
PO192659
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,06
Faktúra
1200120200
PO192897
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1200120201
PO192940
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
81,10
Faktúra
1200120202
PO192891
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,70
Faktúra
1200120660
PO200023A
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,00


Faktúra
1200120661
PO200009
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
385,00
Faktúra
1200120662
PO200023
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
341,00
Faktúra
1200121195
PO192892.
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
590,36
Faktúra
1200121196
PO192892.
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
943,44
Faktúra
1200121197
PO192892.
03.02.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
859,48
Faktúra
1200120203
ZHO2241
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
627,00
Faktúra
1200120204
ZHO2250
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
973,50
Faktúra
1200120205
ZHO2253
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
171,00
Faktúra
1200120206
ZHO2258
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,00
Faktúra
1200120663
PO200003
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
444,20
Faktúra
1200120664
PO200009
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
297,50
Faktúra
1200120665
PO192909A
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
245,00
Faktúra
1200120207
ZHO2176
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47,60
Faktúra
1200120208
ZHO2185
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
12,00
Faktúra
1200120209
ZHO2178
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,75
Faktúra
1200120210
ZHO2246
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,68
Faktúra
1200540008
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Dobropis
1200400163
ON2000011
23.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
6,72
Dobropis
1200400164
ON2000336
23.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
7,44
Dobropis
1200400165
ON2000665
23.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
8,16
Dobropis
1200400166
ON2000949
23.04.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
14,88
Faktúra
1190720321
OH192837
23.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 118,97
Faktúra
1190721090
NL192970
30.08.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
98 794,18
Faktúra
1200340026
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
29 816,76
Faktúra
1200340025
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
19 380,39
Faktúra
1200340034
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
16 304,52
Faktúra
1200340047
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
5 610,60
Dobropis
1200440032
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
7,60
Faktúra
1200440008
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
21 385,43
Faktúra
1200400326
Z-88/2018
04.05.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
1 068,29
Faktúra
1200440013
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
225,24
Faktúra
1200340014
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 621,79
Faktúra
1200340021
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
123,28
Faktúra
1200340013
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
22 709,69
Faktúra
1200340022
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
15 349,49
Faktúra
1191220656
NL195212
03.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 502,50
Faktúra
1191220657
NL195212
03.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 102,22
Faktúra
1191220658
NL195262
03.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
412,51
Dobropis
1200340049
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
94,30
Dobropis
1200340050
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
158,13


Faktúra
1200340032
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
10 593,46
Faktúra
1200340046
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
3 176,48
Faktúra
1200340044
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
14,30
Faktúra
1200340031
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
294,57
Faktúra
1200340045
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
8 333,78
Faktúra
1200440007
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 475,63
Faktúra
1200440006
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 413,67
Faktúra
1200400532
POŠTOVÉ POPLATKY
13.05.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 666,50
Faktúra
1200400531
POŠTOVÉ POPLATKY
13.05.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
31,01
Faktúra
1200400476
Z-318/2010
06.05.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1200400475
Z-318/2010
06.05.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
280,60
Faktúra
1200340023
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
249,91
Faktúra
1200340030
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 724,72
Faktúra
1200340029
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
223,94
Faktúra
1200340024
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 808,83
Faktúra
1200340038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
186,42
Faktúra
1200340039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
373,23
Faktúra
1200340040
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
146,21
Faktúra
1200340042
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 138,04
Faktúra
1200340043
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 712,94
Faktúra
1200340041
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
71,41
Faktúra
1200440012
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 301,17
Faktúra
1200440003
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
13,53
Faktúra
1200440004
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 092,86
Faktúra
1200440014
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
224,31
Faktúra
1200400556
POISTNÁ Z.0609000069
19.05.20
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
19 709,33
Faktúra
1200400461
PZ6593284690
05.05.20
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
11 337,67
Faktúra
1200400333
 
 
LASSELSBERGER, s.r.o.
Stará Vajnorská 1900/12,831 04 Bratislava
46450963
Všeobecný materiál (321)
50,96
Faktúra
1200320840
HO11393
01.04.20
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
5 207,38
Faktúra
1200500110
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1200500109
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1200500108
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1200500107
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1200500106
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1200500105
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1200500104
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1200500103
Z-41/2018
22.04.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1200500102
 
 
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16,040 11 Košice
36679135
ostatné služby - škol... (321)
312,00
Faktúra
1200470027
ON2001104
30.04.20
NOVÁTOR spol. s.r.o.
Trolejbusová 2,040 01 Košice
36575950
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
5 000,00
Faktúra
1200400446
ON2001103
30.04.20
NOVÁTOR spol. s.r.o.
Trolejbusová 2,040 01 Košice
36575950
Všeobecný materiál (321)
569,90


Faktúra
1200400522
ON2000515
30.04.20
ERANET CONSULTING, s.r.o.
Komenského 11/A,04001 Košice
52014550
ostatné služby - škol... (321)
2 970,00
Faktúra
1200400169
ON2001099
04.05.20
Up Slovensko,s.r.o.
Tomašikova 23/D,821 01 Bratislava
31396674
Ostatní dodávatelia (321)
100 000,00
Faktúra
1200500001
ON2001098
06.05.20
LAVACOM s.r.o.
Bancíkovej 1/A,82103 Bratislava
51881713
ostatné služby - škol... (321)
180,00
Faktúra
1200500002
ON2001145
13.05.20
LAVACOM s.r.o.
Bancíkovej 1/A,82103 Bratislava
51881713
ostatné služby - škol... (321)
3 600,00
Faktúra
1200400460
ON2001094
06.05.20
Fusion Slovakia s.r.o.
Masarykova 2,040 01 Košice
44086351
Všeobecný materiál (321)
100,00
Faktúra
1200400581
ON2001197
18.05.20
Dovido s.r.o.
Štiavnička 561,976 81 Podbrezová
52298434
ostatné služby - škol... (321)
276,44