Platby za faktúry dodávateľa
7. Máj 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1191121248
OH195453
05.12.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
2 371,00
Faktúra
1191220531
POO195795
07.01.20
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1191200595
EKS-Z201854179_Z
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
1 923,60
Faktúra
1191200601
ON1903506
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
ostatné služby - škol... (321)
295,68
Faktúra
1200100561
Z-201938253_Z
11.02.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
507,60
Faktúra
1200100562
Z-201938253_Z
11.02.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 361,28
Faktúra
1200100563
Z-201938253_Z
11.02.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 056,64
Faktúra
1200100378
ON2000205
28.01.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1200200112
ON2000355
14.02.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 008,00
Faktúra
1200200113
ON1903210
06.02.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
230,33
Faktúra
1200200237
ON2000355
14.02.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 062,00
Faktúra
1200200238
ON2000280
10.02.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
252,00
Faktúra
1200300180
ON2000663
10.03.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
756,00
Faktúra
1200300239
ON2000663
12.03.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 026,00
Faktúra
1200300181
ON2000791
24.03.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
168,00
Faktúra
1200100560
ON1903115
10.02.20
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
3 560,40
Faktúra
1200120618
PO193019
31.01.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 996,32
Faktúra
1200120731
PO192991
30.01.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 920,00
Faktúra
1191200331
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
Penále-ostatné (379)
44 004,32
 
4200412003
 
 
Asociacia štátnych nemocníc SR
Rastislavova č.43,041 90 Košice
35578009
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
1 000,00
Faktúra
1180920464
OH183498
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1180920519
PO181797
25.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
379,20
Faktúra
1180920521
ZHO1269
25.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1180920587
OH183547
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920588
OH183545
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180920589
OH183543
01.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1180920629
ZHO1294
02.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1180920664
PO181199
26.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1180920665
PO181865
26.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
91,80
Faktúra
1181120427
HO7558/3
29.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
627,00
Faktúra
1190321125
HO8284/1
05.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190420038
NL191249
15.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
273,50
Faktúra
1190420039
HO8352
15.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
301,84
Faktúra
1190420040
HO8353
15.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 418,16


Faktúra
1190420041
NL191295
16.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
820,51
Faktúra
1190420707
NL191354
24.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 276,35
Faktúra
1190420708
NL191379
24.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1191170030
ON1902957
27.11.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
2 819,52
Faktúra
1190820607
HO9183
21.08.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
404,40
Faktúra
1190820666
HO9312
21.08.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
700,20
Faktúra
1190820886
PO191837
03.09.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 259,76
Faktúra
1200220205
OH200606
20.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1200220206
OH200606
20.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1200221022
POO200656
27.02.00
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1200221023
OH200652
27.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200221024
OH200653
27.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1200221025
OH200655
27.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1200221026
OH200654
27.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200221027
OH200747
27.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200221028
OH200749
04.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1200221029
OH200750
04.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200221030
OH200751
04.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
192,50
Faktúra
1200221031
OH200752
04.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200221032
OH200651
28.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
434,50
Faktúra
1200221304
OH200748
09.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1200221305
OH200826
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1200221306
OH200821
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1200221307
OH201313
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200221308
OH201312
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200221309
POO200822
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
855,80
Faktúra
1200221310
OH200825
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200221311
OH200823
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200221312
OH200824
11.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200320700
PO200368A
30.03.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 399,20
Faktúra
1190520100
HO8623
21.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
239,25
Faktúra
1190520101
HO8712
21.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
940,50
Faktúra
1190520444
HO8565/1
28.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
572,88
Faktúra
1190520896
HO8320/1
04.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
289,20
Faktúra
1190500565
ZTN190450
22.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1190520445
HO8485
27.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
38,06
Faktúra
1190520446
HO8633
27.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 364,88
Faktúra
1190520897
NL190108
03.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
26,90
Faktúra
1190520898
HO8721
03.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
579,60
Faktúra
1190620065
HO8720/1
12.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
250,00


Faktúra
1190620334
HO8721/1
18.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
948,28
Faktúra
1190620066
HO8837
12.06.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 513,82
Faktúra
1190621224
HO8900
03.07.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1200320004
HO11101
11.03.20
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
300,00
Faktúra
1200220589
HO11033
27.02.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
753,50
Faktúra
1200320369
NL200013
25.03.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
428,31
Faktúra
1191020068
HO9184
14.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
277,20
Faktúra
1191020502
HO9921
24.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
416,68
Faktúra
1191020503
HO9740
24.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
214,51
Faktúra
1191020504
NL193948
24.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
224,88
Faktúra
1191020505
HO9985
24.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 583,74
Faktúra
1191120097
HO10102
18.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
160,16
Faktúra
1191120098
HO9985
18.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 027,63
Faktúra
1191120099
HO10043
18.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 719,37
Faktúra
1191120101
HO10043
18.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
131,91
Faktúra
1191121080
HO10223
04.12.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 309,41
Faktúra
1200320079
HO11136
19.03.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
799,20
Faktúra
1200320080
HO11268
19.03.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
204,00
Faktúra
1200300149
ON2000715
20.03.20
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
779,40
Faktúra
1191270025
ZTN190955
23.12.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
16 887,60
Faktúra
1191000723
Z-11/2005
14.11.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 741,23
Faktúra
1191100297
ON1902959
21.11.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
800,93
Faktúra
1191200668
ON1902360
21.01.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1191200669
ON1902361
21.01.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 156,75
Faktúra
1200100340
ON2000052
04.02.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
678,24
Faktúra
1200100565
ON2000340
11.02.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 156,75
Faktúra
1200100566
ON2000338
11.02.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
122,60
Faktúra
1200100567
ON2000339
11.02.20
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
441,64
Faktúra
1191100283
ON1903078
18.11.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
515,98
Faktúra
1191200226
ON1903373
16.12.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
145,80
Faktúra
1191200408
ON1903443
27.12.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
30,00
Faktúra
1200100293
ON2000083
28.01.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
53,48
Faktúra
1200100295
ON2000128
28.01.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
148,10
Faktúra
1200100292
EKS-Z201937438_Z
28.01.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 147,20
Faktúra
1200120856
HO10855
29.01.20
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1190320688
POO190939
25.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1190320912
OH191074
02.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 270,00
Faktúra
1190420292
PO190574
10.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
168,63
Faktúra
1190420311
OH191322
24.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 316,00
Faktúra
1190421313
PO190752
30.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 470,17


Faktúra
1191170028
ZTN190946
28.11.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
28 596,43
Faktúra
1191100363
ZTS191214
04.12.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
368,40
Faktúra
1191100486
ZTS191348
05.12.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
4 416,00
Faktúra
1191220374
HO10412
30.12.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 256,00
Faktúra
1200100096
ZTS191452
13.01.20
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
10 390,80
Faktúra
1200200438
ZTS180135
27.02.20
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
679,20
Faktúra
1191220975
OH195380
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191220968
OH195672
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1190220674
PO190248
27.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 825,60
Faktúra
1190220675
PO190246
27.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
87,35
Faktúra
1190320480
HO8008
25.03.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 483,87
Faktúra
1200200139
ZTS200065
05.02.20
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
414,00
Faktúra
1200200140
ZTS200066
05.02.20
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
917,16
Faktúra
1200100065
ON1901093
24.01.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
65,23
Faktúra
1200320036
HO11167
11.03.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
26,28
Faktúra
1200320081
NL200014
13.03.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
84,76
Faktúra
1200320082
HO11302
13.03.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
38,40
Faktúra
1200320316
HO11234
13.03.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
165,64
Faktúra
1190521290
OH192266
11.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 684,99
Faktúra
1190620194
ZHO1702
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 296,77
Faktúra
1190620195
ZHO1703
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 006,23
Faktúra
1190620196
ZHO1704
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 321,02
Faktúra
1190620197
ZHO1705
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 847,38
Faktúra
1190620198
ZHO1706
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 635,96
Faktúra
1190620199
ZHO1707
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 746,77
Faktúra
1190620783
PO191127
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
41,17
Faktúra
1190600011
ON1901265
07.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
808,32
Faktúra
1190620200
ZHO1706
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
5,98
Faktúra
1190620784
PO191127D
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
741,80
Faktúra
1190620785
PO191127D
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
339,42
Faktúra
1190620786
PO191127C
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 344,96
Faktúra
1190620787
PO191127B
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 180,00
Faktúra
1190620788
PO191127A
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 090,00
Faktúra
1190620789
PO191127A
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 293,38
Faktúra
1190620790
PO191127
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 213,21
Faktúra
1190620791
PO191127
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
772,52
Faktúra
1190620792
PO191127
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
202,86
Faktúra
1190620793
PO191127
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
440,94
Faktúra
1190620794
PO191127
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1190620056
PO191068A
13.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
84,04


Faktúra
1190620201
ZHO1707
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
57,97
Faktúra
1190620202
ZHO1703
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
44,40
Faktúra
1190620203
ZHO1707
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 260,51
Faktúra
1190620795
PO191127A
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
454,21
Faktúra
1190620204
ZHO1705
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
133,12
Faktúra
1190620205
ZHO1706
14.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
454,14
Faktúra
1190620796
PO191127A
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
115,92
Faktúra
1190620797
PO191127A
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
16,56
Faktúra
1190620499
OH192485A
24.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 311,98
Faktúra
1190620798
PO191127C
25.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
462,00
Faktúra
1190520675
HO8567
30.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
222,40
Faktúra
1190620947
HO8903
28.06.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 804,80
Faktúra
1190621272
HO8902
28.06.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 961,74
Faktúra
1200320049
HO11165
13.03.20
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
1 075,05
Faktúra
1191220293
HO10434
18.12.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 382,70
Faktúra
1190220299
HO7897
15.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 428,90
Faktúra
1190220301
HO7897
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
103,72
Faktúra
1190220729
HO7961
01.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1190220730
HO7961
01.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 629,14
Faktúra
1190220731
HO7932
01.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
143,00
Faktúra
1190320482
NL190083
25.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
99,96
Faktúra
1190320213
HO7996
14.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 481,74
Faktúra
1190320214
HO7993
14.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 283,44
Faktúra
1190320215
HO7994
14.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 817,02
Faktúra
1190320216
HO7995
14.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 364,27
Faktúra
1190320484
HO8061
25.03.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 968,90
Faktúra
1191100177
ZTS191336
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1191100178
ZTS191357
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
500,40
Faktúra
1191100179
ZTS191331
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1191100181
ZTS191265
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
248,40
Faktúra
1191100182
ZTS191353
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1191100180
ZTS191415
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 823,60
Faktúra
1200100111
ZTS191437
20.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200100112
ZTS191414
20.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1200100114
ZTS191430
20.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1200100240
ZOD -ZDR -012011
31.01.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
780,00
Faktúra
1191000356
ZTS191158
24.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
84,00
Faktúra
1191000357
ZTS191117
24.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
138,00
Faktúra
1191000358
ZTS191219
24.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1191000359
ZTS191240
24.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20


Faktúra
1191000360
ZTS191246
24.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1191000642
ZTS191267
05.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
228,00
Faktúra
1191000643
ZTS191220
05.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 206,80
Faktúra
1191000644
ZTS191289
05.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
285,60
Faktúra
1191000645
ZTS191322
05.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
138,00
Faktúra
1191000646
ZTS191283
05.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200200043
ON2000386
13.02.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
538,80
Faktúra
1200240013
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
150,26
Faktúra
1200221257
HO10959
09.03.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 441,00
Faktúra
1200340011
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
225,88
Faktúra
1200340010
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
26,70
Faktúra
1200320073
NL201042
19.03.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
1 003,74
Faktúra
1200321042
NL201382
07.04.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
73,96
Faktúra
1200170012
ZTN200095
03.02.20
INTES Poprad, s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad
36449814
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
15 247,20
Faktúra
1200120185
PO192897
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
574,20
Faktúra
1200120186
PO192908
22.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
691,50
Faktúra
1200120187
PO192908
22.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
136,50
Faktúra
1200120654
PO192891
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 220,37
Faktúra
1200120655
PO192701
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,60
Faktúra
1200120656
PO192411A
30.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,48
Faktúra
1190920274
OH193694
24.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1191220081
ZHO2172
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 300,00
Faktúra
1191220082
ZHO2168
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
92,00
Faktúra
1191220083
ZHO2167
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,63
Faktúra
1191220084
ZHO2176
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
231,07
Faktúra
1191220085
ZHO2178
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 427,00
Faktúra
1191220086
ZHO2179
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 188,00
Faktúra
1191220087
ZHO2182
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
995,04
Faktúra
1191220088
ZHO2181
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
544,10
Faktúra
1191220089
ZHO2166
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,29
Faktúra
1191220090
ZHO2169
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,65
Faktúra
1191220091
ZHO2171
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 193,40
Faktúra
1191220092
ZHO2174
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
847,75
Faktúra
1191220093
ZHO2175
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 078,08
Faktúra
1191220457
PO192674
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 773,60
Faktúra
1191220458
PO192644
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,40
Faktúra
1191220459
PO192654
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1191220460
PO192426
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1191220461
PO192385
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1191220462
PO192277A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
31,05


Faktúra
1191220463
ZHO2185
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,76
Faktúra
1191220464
ZHO2184
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 032,85
Faktúra
1191220094
PO192639
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 547,50
Faktúra
1191220095
PO192639
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,88
Faktúra
1191220096
PO192639
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
818,05
Faktúra
1191220097
ZHO2168
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 174,55
Faktúra
1191220098
ZHO2167
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 503,02
Faktúra
1191220099
ZHO2176
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 730,02
Faktúra
1191220100
ZHO2180
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 244,00
Faktúra
1191220101
ZHO2178
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 981,64
Faktúra
1191220102
ZHO2179
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
578,20
Faktúra
1191220103
ZHO2183
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
921,80
Faktúra
1191220104
ZHO2183
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 065,00
Faktúra
1191220105
ZHO2182
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 154,02
Faktúra
1191220106
ZHO2181
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 289,85
Faktúra
1191220107
ZHO2171
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 772,42
Faktúra
1191220108
ZHO2173
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 818,36
Faktúra
1191220109
ZHO2174
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 170,78
Faktúra
1191220110
ZHO2175
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 074,88
Faktúra
1191220111
ZHO2138
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
411,84
Faktúra
1191220112
ZHO2170
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 336,00
Faktúra
1191220465
PO192694A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
803,80
Faktúra
1191220466
PO192733
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
773,00
Faktúra
1191220467
PO192733
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 157,70
Faktúra
1191220468
PO192733A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 694,85
Faktúra
1191220469
PO192733A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 069,40
Faktúra
1191220470
PO192733A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 053,50
Faktúra
1191220471
PO192639
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
947,62
Faktúra
1191220472
PO192639
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 606,94
Faktúra
1191220473
PO192694A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 069,40
Faktúra
1191220474
PO192694A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 045,90
Faktúra
1191220475
PO192694A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 058,00
Faktúra
1191220476
PO192694
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 422,50
Faktúra
1191220477
PO192694
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 244,70
Faktúra
1191220478
PO192694
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 129,90
Faktúra
1191220479
PO192641
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
412,30
Faktúra
1191220480
PO192661
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,90
Faktúra
1191220481
PO192661
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 102,05
Faktúra
1191220482
PO192278
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 344,60
Faktúra
1191220483
PO192659
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,96


Faktúra
1191220484
PO192659
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
678,60
Faktúra
1191220485
PO192659
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
455,19
Faktúra
1191220486
PO192659
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
688,52
Faktúra
1191220487
PO192146
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
41,76
Faktúra
1191220488
PO191725
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
202,02
Faktúra
1191220489
PO192411
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
483,74
Faktúra
1191220490
PO192411A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,48
Faktúra
1191220491
POI191780A
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 858,56
Faktúra
1191220492
PO192665
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 446,00
Faktúra
1191220493
PO192665
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
506,00
Faktúra
1191220494
PO192443
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1191220495
PO192523
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,58
Faktúra
1191220496
ZHO2185
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 905,50
Faktúra
1191220497
ZHO2177
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 720,00
Faktúra
1191220498
ZHO2184
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 265,22
Faktúra
1191220499
ZHO2166
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 485,24
Faktúra
1191220500
ZHO2169
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 549,26
Faktúra
1191220833
PO192701
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
763,26
Faktúra
1191220834
PO192701
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,58
Faktúra
1191220835
PO192696
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
223,40
Faktúra
1191200105
ON1903335
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 014,96
Faktúra
1191200106
ON1903340
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 283,52
Faktúra
1191220501
ZHO2185
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
775,00
Faktúra
1191220502
ZHO2174
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
133,50
Faktúra
1191220503
ZHO2182
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
22,36
Faktúra
1191220504
ZHO2169
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1191220505
ZHO2178
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,50
Faktúra
1191220506
ZHO2181
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1191220507
PO192454
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 360,00
Faktúra
1191220508
ZHO2204
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1191220509
ZHO2202
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,88
Faktúra
1191220836
PO192696
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
650,00
Faktúra
1191220837
PO192690
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,24
Faktúra
1191220838
PO192696
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 584,00
Faktúra
1191220510
ZHO2204
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 400,00
Faktúra
1191220511
PO192639
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
202,64
Faktúra
1191220512
PO192677
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 267,00
Faktúra
1191220513
PO192523
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
176,40
Faktúra
1191220526
OH194952
02.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 776,80
Faktúra
1191220839
PO192750
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 276,76


Faktúra
1191200483
PO192752
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 893,60
Faktúra
1191220840
PO192752A
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 297,68
Faktúra
1191220841
PO192696
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1191220514
ZHO2169
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 026,00
Faktúra
1191220515
ZHO2178
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 026,00
Faktúra
1191220516
ZHO2102
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9,40
Faktúra
1191220517
ZHO2185
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2,00
Faktúra
1191220518
PO192674
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 531,20
Faktúra
1191220519
PO192423
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
387,00
Faktúra
1191220842
PO192076
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 004,00
Faktúra
1191220843
PO192690
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
259,05
Faktúra
1191220844
PO192753
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1191221226
PO192840
08.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1191221227
PO192836
08.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
325,60
Faktúra
1191220520
ZHO2181
17.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4,70
Faktúra
1191220845
PO192693
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 250,00
Faktúra
1191221228
PO192750
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
134,00
Faktúra
1191221229
PO192841
08.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 408,00
Faktúra
1191221230
PO192848A
08.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1191221231
PO192848
08.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
79,00
Faktúra
1191221232
ZHO2208
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 105,80
Faktúra
1191200107
ON1903347
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 554,00
Faktúra
1191200141
ON1903346
16.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 922,32
Faktúra
1191220846
PO192423
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
721,50
Faktúra
1191220847
ZHO2176
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,75
Faktúra
1191220848
ZHO2184
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4,00
Faktúra
1191220849
ZHO2137
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1191221233
PO192693
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1191220850
ZHO2174
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
552,90
Faktúra
1191220851
ZHO2179
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
367,20
Faktúra
1191220852
ZHO2185
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
674,80
Faktúra
1191221234
PO192690
13.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 303,80
Faktúra
1191221235
PO192841
08.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1191221236
PO192690
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,10
Faktúra
1191221237
PO192871
10.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1191221238
PO192855
10.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,60
Faktúra
1191221239
ZHO2175
03.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
401,50
Faktúra
1200100024
ON1903335
15.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
320,64
Faktúra
1200100025
ON1903222
15.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
160,32
Faktúra
1200100204
ON1903347
15.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
310,80


Faktúra
1200120041
ZHO2244
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
681,00
Faktúra
1200120042
ZHO2242
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,00
Faktúra
1200120043
ZHO2241
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
291,16
Faktúra
1200120044
ZHO2243
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 000,00
Faktúra
1200120045
PO192146
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13,92
Faktúra
1200120046
PO192278
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,76
Faktúra
1200120047
ZHO2245
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,74
Faktúra
1200120049
PO192523
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,24
Faktúra
1200120052
ZHO2245
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
887,60
Faktúra
1200120054
ZHO2258
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1200120058
ZHO2257
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,50
Faktúra
1200120063
PO192701
20.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
823,50
Faktúra
1200120188
PO192921
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
326,25
Faktúra
1200120189
PO192921A
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,00
Faktúra
1200120190
POI192926
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
748,80
Faktúra
1200120181
PO192454
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
874,80
Faktúra
1200120182
PO192874
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
111,40
Faktúra
1200120183
PO192891
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 621,05
Faktúra
1200120184
PO192891
21.01.20
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
508,24
Faktúra
1200340035
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
 
ZAP200040
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Faktúra
1200200371
EKS-Z20203026_Z
06.03.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 548,00
Faktúra
1200200518
ZTN191207
06.02.20
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
57,95
Faktúra
1200320122
PO200141
20.03.20
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
482,26
Faktúra
1181220034
OH184372
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
9 360,00
Faktúra
1181221082
OH184567
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
611,01
Faktúra
1181221080
OH184606
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
611,01
Faktúra
1200300460
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
01.04.20
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200200573
ZTN200054
20.02.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
162,48
Faktúra
1200200725
ON2000167
17.03.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
318,31
Faktúra
1200100591
EKS-201911837_Z
14.02.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 049,86
Faktúra
1200100592
EKS-201911837_Z
14.02.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 501,32
Faktúra
1200100593
EKS-201911837_Z
14.02.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
515,95
Faktúra
1200100594
EKS-201911837_Z
14.02.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
298,75
Faktúra
1200300190
ON2000568
09.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
148,80
Faktúra
1200300203
ON2000484
02.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
112,20
Faktúra
1200300250
ON2000484
04.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
18,13
Faktúra
1200300247
ON2000636
05.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
43,99
Faktúra
1200300248
ON2000636
05.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
50,40
Faktúra
1200300249
ON2000636
05.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
468,16


Faktúra
1200300246
ON2000568
06.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
35,40
Faktúra
1200300338
ON2000568
19.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
18,00
Faktúra
1200300251
ON2000568
12.03.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
135,60
Faktúra
1200420001
PO200664
21.04.20
LABO - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A,811 02 Bratislava
36365556
ŠZM (321)
6 160,00
Faktúra
1200220670
HO10328
24.02.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
670,03
Faktúra
1200320035
HO11182
11.03.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
60,24
Faktúra
1200100200
ZOD Č.LCS03/00
04.02.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
18 600,00
Faktúra
1200200496
ZOD Č.LCS03/00
09.03.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200100501
ON2000336
04.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 144,32
Faktúra
1200200012
ON2000333
10.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 133,40
Faktúra
1200200050
ON2000473
14.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200200051
ON2000474
14.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200200079
ON2000518
19.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6 141,08
Faktúra
1200200080
ON2000517
19.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 580,11
Faktúra
1200200353
ON2000540
21.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200200428
ON2000653
28.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200200364
ON2000656
02.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1200200363
ON2000655
02.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1200200427
ON2000654
02.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1200200365
ON2000499
03.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
351,12
Faktúra
1200200409
ON2000665
03.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 419,41
Faktúra
1200200665
ON2000664
03.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 064,40
Faktúra
1200200667
ON2000657
03.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 864,30
Faktúra
1200200666
ON2000499
03.03.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 620,64
Faktúra
1190220677
PO190315
21.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 579,06
Faktúra
1200200124
ON2000183
04.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
93,41
Faktúra
1200200198
ON2000183
03.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
66,46
Faktúra
1200200123
ON2000183
05.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
101,56
Faktúra
1200200197
ON2000183
05.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
193,12
Faktúra
1200200122
ON2000183
06.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,49
Faktúra
1200200196
ON2000183
06.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
216,12
Faktúra
1200200121
ON2000266
14.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
150,18
Faktúra
1200200199
ON2000266
10.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
290,60
Faktúra
1200200118
ON2000266
14.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
131,49
Faktúra
1200200201
ON2000266
12.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
390,63
Faktúra
1200200119
ON2000266
14.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
195,03
Faktúra
1200200200
ON2000266
13.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
250,75
Faktúra
1200200120
ON2000266
17.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
12,47
Faktúra
1200200117
ON2000357
17.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
78,83
Faktúra
1200200195
ON2000357
18.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
98,45


Faktúra
1200200116
ON2000357
19.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,70
Faktúra
1200200194
ON2000357
19.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,32
Faktúra
1200200193
ON2000357
20.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
285,31
Faktúra
1200200320
ON2000357
27.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
137,63
Faktúra
1200200308
ON2000409
24.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
129,46
Faktúra
1200200322
ON2000409
24.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
141,06
Faktúra
1200200307
ON2000409
26.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
66,18
Faktúra
1200200324
ON2000409
26.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
10,32
Faktúra
1200200323
ON2000409
27.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
155,05
Faktúra
1200200655
ON2000409
28.02.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,94
Faktúra
1200240016
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
45 664,02
Faktúra
1200240018
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
34 358,74
Faktúra
1190720323
OH192837A
23.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 392,72
Faktúra
1190620971
NL192569
08.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
84 707,16
Faktúra
1190620095
NL192359
14.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 942,00
Faktúra
1190720682
OH193071
30.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
4 434,57
Faktúra
1190520660
OH192033
29.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 118,97
Faktúra
1190720322
OH192837A
23.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 586,48
Faktúra
1200240028
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
25 242,78
Faktúra
1190520659
OH192033
29.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 140,99
Faktúra
1190520657
OH192033A
29.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 193,76
Faktúra
1190620182
ZHO1740
14.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
284,57
Faktúra
1190620183
ZHO1741
14.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
29,37
Faktúra
1190620235
OH192474
24.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
110,40
Faktúra
1190620696
OH192600
26.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
994,80
Faktúra
1190621100
PO191315
01.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
11,78
Faktúra
1190621117
PO191315
10.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
47,14
Faktúra
1190621408
PO191422
12.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
138,05
Faktúra
1190621409
PO191422
12.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
138,05
Faktúra
1190520883
HO8804
03.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35 110,97
Faktúra
1190521071
NL192268
10.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 512,25
Faktúra
1190720220
ZHO1820
18.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
467,47
Faktúra
1190720320
OH192837
23.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 140,99
Faktúra
1190720221
ZHO1820
18.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,22
Faktúra
1190720032
NL192723
10.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
82 825,70
Faktúra
1190720034
HO9123
10.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
11 030,95
Faktúra
1190720432
HO9175
17.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
64 273,89
Faktúra
1200200487
ZTS200174
24.02.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1200200488
ZTS191506
24.02.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
228,00
Faktúra
1200200491
ZTS200174
24.02.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40


Faktúra
1200200490
ZTS200174
24.02.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190520007
OH191862
23.05.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1190320673
OH191052
25.03.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1190320674
OH191053
25.03.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1200100288
ON1903527
28.01.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
174,00
Faktúra
1200200025
ON2000045
11.02.20
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Všeobecný materiál (321)
1 944,00
Faktúra
1190220636
PO190288
26.02.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 765,51
Faktúra
1190220637
PO190230
26.02.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 599,84
Faktúra
1190220638
PO190353
27.02.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
75,00
Faktúra
1190320026
PO190144
12.03.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
211,68
Faktúra
1190320027
PO190353
12.03.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1190321070
PO190424
20.03.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
165,60
Faktúra
1200321132
PO200478
06.04.20
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
1 104,00
Faktúra
1200120807
NL200274
27.01.20
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
705,80
Faktúra
1200120314
NL200117
21.01.20
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
705,80
Faktúra
1190421174
HO8412
09.05.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 747,60
Faktúra
1190420941
HO8527
02.05.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
7 657,34
Faktúra
1191200538
ZTN191161
30.12.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
53,40
Faktúra
1200200730
 
 
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
489,50
Faktúra
1200300585
NL20014
07.04.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 942,10
Faktúra
1200300320
Z-88/2018
27.03.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
931,52
Faktúra
1200300106
ON2000848
25.03.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Všeobecný materiál (321)
15,00
Faktúra
1200340004
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
29,42
Faktúra
1200340005
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
47,64
Faktúra
1200340016
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
20,66
Faktúra
1200340037
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
136,38
Faktúra
1200120343
NL200118
21.01.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
377,50
Faktúra
1200320375
NL201150
27.03.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
32,38
Faktúra
1200220559
NL200553
14.02.00
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
199,80
Faktúra
1200220630
NL200667
02.03.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
50,10
Faktúra
1200240015
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 331,09
Faktúra
1200240012
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
300,11
Faktúra
1200240010
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
641,43
Faktúra
1200240011
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
2 465,29
Faktúra
1200240017
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
11 137,21
Faktúra
1200240023
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
65,31
Faktúra
1200240032
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
10 501,37
Faktúra
1200240024
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 090,09
Faktúra
1191220142
HO10539
19.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
473,79
Faktúra
1191220143
NL195142
19.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
273,50


Faktúra
1191220144
NL195142
19.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 646,67
Faktúra
1191220145
NL195144
19.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
6 379,23
Faktúra
1191220316
NL195025
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1191220322
NL194957
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 117,40
Faktúra
1191220323
NL195033
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 145,55
Faktúra
1191220324
NL195003
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 577,37
Faktúra
1200120348
HO10615
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
294,91
Faktúra
1200120349
NL200191
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
330,00
Faktúra
1200120350
NL200180
22.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200200161
ON2000269
17.02.20
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
682,12
Faktúra
1200300136
ON2000374
11.03.20
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
568,00
Faktúra
1200200419
ON1902540
21.02.20
PROGYR spol.s r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
9 312,90
Faktúra
1200300199
ON2000701
17.03.20
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1190521322
POI190820
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 487,32
Faktúra
1190521372
OH192246
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190520814
PO190649
22.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 716,00
Faktúra
1190520815
PO190649
22.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
128,70
Faktúra
1190520816
PO190785
22.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 574,00
Faktúra
1190500540
ZTN190348
16.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 709,08
Faktúra
1190500541
ZTN190347
16.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 145,47
Faktúra
1190521368
OH192248
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190520614
PO191066
27.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1190520615
POI190819
27.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 690,50
Faktúra
1190500573
ZTN190329
24.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
611,52
Faktúra
1190521374
OH192249
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
317,23
Faktúra
1190500566
ZTN190393
22.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
682,50
Faktúra
1190521367
OH192251
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190521379
OH192245
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190521369
OH192253
13.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
399,03
Faktúra
1190521370
OH192252
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190520817
POI190819
31.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1190520818
POI191041
31.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1190520974
OH191730
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
388,12
Faktúra
1190520975
OH191834
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190520976
POO191976
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
82,17
Faktúra
1190520977
POO191832
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
48,22
Faktúra
1190521378
OH192244
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190520819
PO191066
31.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 145,00
Faktúra
1190500430
ZTS190447
31.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190521375
OH192341
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
403,40


Faktúra
1190521376
OH192342
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
320,69
Faktúra
1190521377
OH192343
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
 
4200412004
 
12.06.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
50,00
Faktúra
1200300334
Z-3/2020
26.03.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1200340007
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
55,14
Faktúra
1200340012
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
28,80
Faktúra
1200320050
NL200901
13.03.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
288,89
Faktúra
1200320387
NL200992/1
24.03.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
158,40
Faktúra
1200320388
NL201115
27.03.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
16,80
Faktúra
1190421192
HO8504
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
324,00
Faktúra
1190421193
HO8504
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 779,87
Faktúra
1190421194
HO8508
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
129,54
Faktúra
1190421195
HO8508
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
400,84
Faktúra
1190421196
HO8388
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
324,00
Faktúra
1190421304
HO8506/1
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
648,00
Faktúra
1190421341
 
 
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 087,16
Faktúra
1190421306
HO8502
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 649,33
Faktúra
1190421307
HO8505
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
6 883,27
Faktúra
1190421308
HO8507
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
14 283,54
Faktúra
1190520070
HO8570
13.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 982,60
Faktúra
1190500554
ZTN190412
17.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
495,89
Faktúra
1190520271
ZHO1672
17.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
96,82
Faktúra
1191200155
ON1903201
17.12.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 076,80
Faktúra
1191200263
ON1903201
17.12.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 409,51
Faktúra
1191200336
ON1903308
03.01.20
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 309,76
Faktúra
1191200449
ON1903411
03.01.20
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 543,34
Faktúra
1190100408
ZTS190075
11.02.19
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
83 448,00
Faktúra
1191120120
HO10118
18.11.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1191120223
ZHO2072
18.11.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 034,94
Faktúra
1191120345
ZHO2129
25.11.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
6,28
Faktúra
1191120893
PO192595
27.11.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
549,94
Faktúra
1191220119
ZHO2144
16.12.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 928,68
Faktúra
1191220287
HO10399
18.12.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
336,79
Faktúra
1200300323
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
80,00
Faktúra
1200300324
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
104,00
Faktúra
1200300325
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
171,00
Faktúra
1200300326
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
454,00
Faktúra
1200300327
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
1 230,00
Faktúra
1200300328
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
83,60
Faktúra
1200300329
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
98,00


Faktúra
1200300330
Z-210/2019
01.04.20
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
504,00
Faktúra
1200200489
ZTS200123
27.02.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
24,60
Faktúra
1200300107
ZTS200205
06.03.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
204,00
Faktúra
1200300316
ZTS200277
27.03.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
305,40
Faktúra
1200300662
POŠTOVÉ POPLATKY
15.04.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 333,80
Faktúra
1191220284
HO10394
18.12.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
969,04
Faktúra
1191220285
HO10567
31.12.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
358,51
Faktúra
1191220286
HO10479
31.12.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 677,23
Faktúra
1191220695
HO10175/1
08.01.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
32,60
Faktúra
1200120385
HO10696
23.01.20
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
120,25
Faktúra
1200100454
ZTN200011
13.01.20
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
129,25
Faktúra
1200120736
PO192976
30.01.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1200300475
Z-318/2010
07.04.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1200300476
Z-318/2010
07.04.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
270,36
Faktúra
1191200131
ON1903359
04.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
274,90
Faktúra
1191200132
ON1903359
04.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
43,40
Faktúra
1191200274
ON1903358
17.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 239,90
Faktúra
1191200277
ON1903198
18.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 414,42
Faktúra
1191200128
ON1903432
09.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 227,89
Faktúra
1191200129
ON1903432
11.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
577,80
Faktúra
1191200130
ON1903431
09.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
977,15
Faktúra
1191200605
ON1903433
15.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 764,20
Faktúra
1191200276
ON1903305
18.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 829,22
Faktúra
1191200278
ON1903306
18.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
799,72
Faktúra
1191200275
ON1903067
17.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
459,48
Faktúra
1191200460
ON1903408
27.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 725,63
Faktúra
1191200461
ON1903409
27.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 984,96
Faktúra
1191200606
ON1903460
09.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
626,02
Faktúra
1191200607
ON1903459
09.01.20
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 163,75
Faktúra
1200221377
OH201191
11.03.20
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1200220945
OH201090
04.03.20
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1181100611
Z-T-964/2005
11.12.18
Tepláreň Košice, a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
174 593,23
Faktúra
1181200467
Z-T-964/2005
10.01.19
Tepláreň Košice, a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
24 061,57
Faktúra
1200340001
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
212,20
Faktúra
1200340020
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
424,40
Faktúra
1190520990
OH191954
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190521301
PO191052
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 183,27
Faktúra
1190520840
PO191027
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 360,00
Faktúra
1190520841
PO191031
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 795,89
Faktúra
1190420455
ZHO1532
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
403,38


Faktúra
1190520842
PO190938
03.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 246,32
Faktúra
1190520843
PO190938
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 272,72
Faktúra
1190520844
PO190952
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 752,62
Faktúra
1190520845
PO190952
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
438,90
Faktúra
1190520846
PO190952
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
117,72
Faktúra
1190520847
PO190952
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
219,45
Faktúra
1190420456
ZHO1533
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
463,68
Faktúra
1190520848
PO191027
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1190520849
PO190949
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 494,48
Faktúra
1190520850
PO191054
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 740,50
Faktúra
1190520851
PO191055
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
200,40
Faktúra
1190521302
PO191057
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 736,15
Faktúra
1190520135
HO8560
21.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
63,90
Faktúra
1190520373
ZHO1612
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
167,00
Faktúra
1190520852
PO190475A
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
350,06
Faktúra
1190520853
PO190861
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
139,80
Faktúra
1190520854
PO191055
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
132,60
Faktúra
1190520855
PO190938
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
249,26
Faktúra
1190520856
PO190938
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
166,18
Faktúra
1190520857
PO190949
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
340,96
Faktúra
1190520858
PO190952
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
961,75
Faktúra
1190520859
PO190952
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
609,84
Faktúra
1190520860
PO191028
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 305,60
Faktúra
1190520861
PO191031
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
222,95
Faktúra
1190520983
OH191956
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190520984
OH191957
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 129,01
Faktúra
1190520985
OH191960
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190520986
OH191961
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190520987
OH191962
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190520988
OH191958
06.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190500561
ZTN190370
21.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 882,40
Faktúra
1190500562
ZTN190386
21.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 404,00
Faktúra
1190500563
ZTN190385
21.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 654,80
Faktúra
1190420482
OH191615
26.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190421037
OH191547
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 098,00
Faktúra
1190421038
OH191547A
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190421039
OH191547B
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1190421040
OH191547C
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190421041
OH191547D
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,01
Faktúra
1190421042
OH191547E
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 040,01


Faktúra
1190521161
OH192258
12.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39 941,96
Faktúra
1190800465
ON1901847
04.09.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 254,10
Faktúra
1190900122
ON1901985
18.09.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 312,75
Faktúra
1200300332
ON2000559
20.03.20
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
427,97
Faktúra
1200240022
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
149,29
Faktúra
1200140002
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
38,34
Faktúra
1200240020
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
5 063,32
Faktúra
1200240006
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
579,43
Faktúra
1200240021
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
373,23
Faktúra
1200240019
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 829,07
Faktúra
1200240027
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 489,34
Faktúra
1200240026
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
32,23
Faktúra
1191121114
NL194755
06.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
82 607,80
Faktúra
1191220985
NL194862
03.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 458,07
Faktúra
1200120353
NL195329
21.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
13 487,66
Faktúra
1190520623
ZHO1673
29.05.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1190520624
ZHO1537
17.05.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
57,61
Faktúra
1190521315
PO191121
12.06.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190620191
ZHO1687
14.06.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
789,59
Faktúra
1190620448
PO191131
20.06.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
258,00
Faktúra
1190620192
ZHO1688
14.06.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
2 314,80
Faktúra
1200200284
ZTS200181
14.02.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
655,92
Faktúra
1200300288
ZTS200296
24.03.20
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
196,80
Faktúra
1200300518
ZTS200405
06.04.20
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
270,00
Faktúra
1200320356
HO11391
25.03.20
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
572,12
Faktúra
1200120094
ZHO2237
20.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 899,92
Faktúra
1200120095
ZHO2236
20.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
394,23
Faktúra
1200120127
PO192715
28.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1200120746
ZHO2277
31.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
44,80
Faktúra
1200120747
ZHO2237
30.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
18,05
Faktúra
1200121190
PO192784
03.02.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
153,12
Faktúra
1200121191
PO193036
03.02.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
734,40
Faktúra
1191100136
ON1902454
04.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
872,40
Faktúra
1191100137
ON1902388
05.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1191100208
ON1902515
06.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
864,00
Faktúra
1191100415
ON1902939
27.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1191100416
ON1902943
27.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 680,00
Faktúra
1191100420
ON1902955
29.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
414,00
Faktúra
1191100421
ON1902940
29.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1191100710
Z-241/2014
11.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
38 305,05


Faktúra
1191200118
Z-240/2014
17.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
1 895,73
Faktúra
1191200499
Z-241/2014
08.01.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
46 553,53
Faktúra
1191100072
Z-268/2009
08.11.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200220163
HO10897
13.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
748,00
Faktúra
1200220164
HO10474
11.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
402,60
Faktúra
1200220165
HO10630
11.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
630,30
Faktúra
1200220166
HO10475
10.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
429,00
Faktúra
1200220167
HO10291
10.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
214,50
Faktúra
1200220524
HO11023
14.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1200220525
HO11024
14.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
931,70
Faktúra
1200220526
HO10474
18.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
330,00
Faktúra
1200220260
HO10630
25.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1200220262
HO10171
25.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1200300519
ON2000956
02.04.20
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
258,00
Faktúra
1200100279
ON2000016
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 903,92
Faktúra
1200100280
ON2000143
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
950,47
Faktúra
1200100328
ON2000019
31.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 427,94
Faktúra
1200100329
ON2000018
31.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 427,94
Faktúra
1200100268
ON1903549
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
9 862,08
Faktúra
1200370006
ZOD Č.26/2019
17.03.20
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
Investície - DHM stavby (321)
77 000,00
Faktúra
1190321116
NL191153
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190321117
NL191155
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190321118
NL191154
09.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190321119
NL191165
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
406,58
Faktúra
1190321428
OH191379
10.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
82,84
Faktúra
1190321430
OH191384
08.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
828,00
Faktúra
1190321432
OH191382
08.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190321433
OH191381
08.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
428,00
Faktúra
1190321434
OH191380
08.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1190420368
OH191401
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
624,80
Faktúra
1190420769
POO190459
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1190420369
POO191387
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
142,08
Faktúra
1190420046
NL191221
15.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190420370
POO191512
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190420371
OH191513
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190420372
OH191502
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 196,19
Faktúra
1190420770
OH191501
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190420047
NL191245
15.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1190420373
OH191504
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190420374
OH191503
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 783,90


Faktúra
1190420516
OH191498
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 369,99
Faktúra
1190420375
POO191500
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190420376
OH191507
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190520109
HO191916
13.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 151,31
Faktúra
1190420377
OH191515
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 454,40
Faktúra
1190420378
OH191514
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
872,20
Faktúra
1190420379
OH191505
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 425,11
Faktúra
1190420380
OH191506
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 550,52
Faktúra
1190420771
OH191499
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 005,99
Faktúra
1190420048
NL191282
16.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190420049
NL191283
16.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190420381
OH191511
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1190420382
POO191509
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
188,66
Faktúra
1190420383
POO191508
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1190420050
NL191309
17.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190420517
POO191530
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1190420518
OH191533
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190420519
OH191532
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190420520
POO191531
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1190420521
OH191594
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190420522
OH191593
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
694,00
Faktúra
1190420523
POO191592
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190420524
OH191589
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1190420525
OH191587
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
292,50
Faktúra
1190420526
OH191588
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
516,40
Faktúra
1190420713
NL191362
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 406,55
Faktúra
1190420714
NL191361
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,06
Faktúra
1190420715
NL191352
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190420716
NL191353
24.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190520416
HO8647
27.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 802,80
Faktúra
1190420527
OH191590
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 151,60
Faktúra
1190420528
OH191591
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1190420529
OH191595
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
959,11
Faktúra
1190420531
OH191597
26.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 122,73
Faktúra
1190420772
OH191598
07.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 922,06
Faktúra
1190420774
POO191709
06.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,46
Faktúra
1190420051
NL191308
17.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
15 405,28
Faktúra
1181120903
OH184423
03.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181121075
OH184480
10.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181121074
OH184485
10.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00


Faktúra
1181120905
OH184486
04.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181121077
OH184498
10.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181121076
OH184546
10.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181220093
HO7645
13.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
Lieky (321)
7,35
Faktúra
1181220059
OH184646
18.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1200220533
HO11035
14.02.20
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 764,40
Faktúra
1190521288
OH192117
11.06.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 015,10
Faktúra
1190620236
OH192350
24.06.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1200300084
ON2000643
16.03.20
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
119,81
Faktúra
1200100613
NL20001
14.02.20
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
11 189,30
Faktúra
1200200706
NL20009
12.03.20
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 016,54
Faktúra
1191120635
HO9981
29.11.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 975,66
Faktúra
1200120780
HO10726
27.01.20
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
356,40
 
4200412009
 
27.01.20
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
995,68
 
4200412010
 
27.01.20
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
1 200,52
 
4200412011
 
27.01.20
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
2 324,85
Faktúra
1200320617
PO200639
31.03.20
KONiMPEX s.r.o
Jantárova 30,040 01 Košice
36174874
ŠZM (321)
8 055,00
Faktúra
1200321355
PO200639
17.04.20
KONiMPEX s.r.o
Jantárova 30,040 01 Košice
36174874
ŠZM (321)
8 484,60
Faktúra
1200420296
PO200687
27.04.20
KONiMPEX s.r.o
Jantárova 30,040 01 Košice
36174874
ŠZM (321)
1 718,40
Faktúra
1191220115
ZHO2188
16.12.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 957,66
Faktúra
1191220416
PO192563
17.12.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
22,68
Faktúra
1200120096
PO192805
20.01.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
7,56
Faktúra
1200120097
ZHO2262
20.01.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 505,03
Faktúra
1200121036
HO10715/1
04.02.20
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
15 272,40
Faktúra
1200200440
ZTS200019
26.02.20
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
93,60
Faktúra
1200300153
ON2000712
23.03.20
WATERM, s.r.o.
Krivá 23,040 01 Košice
31689752
ostatné služby - škol... (321)
300,00
Faktúra
1200300152
ON2000713
24.03.20
WATERM, s.r.o.
Krivá 23,040 01 Košice
31689752
ostatné služby - škol... (321)
300,00
Faktúra
1200100022
ON1903490
15.01.20
DDD Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
3 105,90
Faktúra
1200100023
ON2000050
15.01.20
DDD Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
1 019,70
Faktúra
1200200337
ON2000179
02.03.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 899,06
Faktúra
1200200658
ON2000353
02.03.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
5 544,72
Faktúra
1190300456
ZTN190121
08.03.19
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Letná 47,04001 Košice
36605751
Všeobecný materiál (321)
958,80
Faktúra
1190300457
ZTN180994
08.03.19
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Letná 47,04001 Košice
36605751
Všeobecný materiál (321)
1 506,48
Faktúra
1190600107
ZTN190274
05.06.19
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Letná 47,04001 Košice
36605751
Všeobecný materiál (321)
816,00
Faktúra
1190600108
ZTN190277
05.06.19
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Letná 47,04001 Košice
36605751
Všeobecný materiál (321)
450,00
Faktúra
1191170012
ZTN190844
13.11.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 776,00
Faktúra
1191270024
ZTN191055
20.12.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1191270022
ZTN191054
20.12.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1191200294
ON1903370
27.12.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
5 422,00
Faktúra
1200100222
ON1903519
31.01.20
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 172,00


Faktúra
1200100224
ON2000027
31.01.20
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 851,98
Faktúra
1200100435
ON2000160
31.01.20
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
706,92
Faktúra
1200300102
ON2000470
16.03.20
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
1 714,85
Faktúra
1200300233
ON2000721
01.04.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1200221246
HO11177
28.02.20
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
479,00
Faktúra
1200300101
ON2000537
13.03.20
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
226,26
Faktúra
1200120771
HO10642
14.01.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 101,00
Faktúra
1200120772
HO10643
14.01.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 274,00
Faktúra
1200220183
HO11037
11.02.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 047,00
Faktúra
1200220184
HO11039
11.02.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 332,00
Faktúra
1200220505
HO11037
18.02.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
492,00
Faktúra
1190300540
ZTN190033
21.03.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
717,60
Faktúra
1200320841
HO11303
01.04.20
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Lieky (321)
1 082,40
Faktúra
1191200432
ZTN190853
04.12.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 783,20
Faktúra
1191200057
ON1902511
06.12.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
5 977,20
Faktúra
1190920206
HO9374
13.09.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190920614
HO9690
25.09.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 620,00
Faktúra
1190920615
HO9691
25.09.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1200200111
ON2000261
10.02.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1200200239
ON2000261
10.02.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1200200110
ON2000352
17.02.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
89,42
Faktúra
1200200240
ON2000352
18.02.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1200200342
ON2000406
24.02.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1200200305
ON2000406
24.02.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
183,82
Faktúra
1200200341
ON2000491
02.03.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
67,07
Faktúra
1200100405
ON2000120
03.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 013,96
Faktúra
1200100510
ON2000120
04.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 456,13
Faktúra
1200100511
ON2000119
04.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
351,12
Faktúra
1200200115
ON2000175
04.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
258,87
Faktúra
1200200211
ON2000175
03.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
272,12
Faktúra
1200200114
ON2000175
05.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
498,80
Faktúra
1200200210
ON2000175
05.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
684,60
Faktúra
1200200109
ON2000175
10.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
352,57
Faktúra
1200200208
ON2000175
07.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1200200212
ON2000175
10.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1200200106
ON2000258
14.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
338,15
Faktúra
1200200207
ON2000258
12.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
516,89
Faktúra
1200200107
ON2000258
14.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
263,34
Faktúra
1200200108
ON2000176
17.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 059,74
Faktúra
1200200202
ON2000259
18.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
712,92


Faktúra
1200200213
ON2000258
14.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
30,73
Faktúra
1200200105
ON2000348
18.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
70,22
Faktúra
1200200203
ON2000348
18.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
131,67
Faktúra
1200200204
ON2000348
18.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
103,14
Faktúra
1200200104
ON2000348
19.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
421,34
Faktúra
1200200206
ON2000348
20.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
214,34
Faktúra
1200200310
ON2000348
27.02.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
238,92
Faktúra
1200100547
ZTN200003
27.01.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
4 200,00
Faktúra
1200100548
ZTN200002
27.01.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
899,24
Faktúra
1200220529
HO11044
14.02.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1200300007
ON2000548
05.03.20
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
290,40
Faktúra
1200200726
ON2000646
19.03.20
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
952,06
Faktúra
1200300508
ON2000785
08.04.20
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
2 720,58
Faktúra
1200300507
ON2000784
08.04.20
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
3 181,42
Faktúra
1200300422
ON2000598
01.04.20
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
2 040,00
Faktúra
1191100386
ON1903088
26.11.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 293,82
Faktúra
1191100636
ON1903088
05.12.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 582,02
Faktúra
1191100673
ON1903088
05.12.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 409,14
Faktúra
1191200156
ON1903304
16.12.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 147,78
Faktúra
1191200264
ON1903197
16.12.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
905,51
Faktúra
1191200337
ON1903407
30.12.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 469,70
Faktúra
1200100326
ON1903362
16.01.20
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
748,27
Faktúra
1190600135
ZTN190490
18.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
207,60
Faktúra
1190621068
PO191318
01.07.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1190620692
PO191318
27.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
ŠZM (321)
1 140,00
Faktúra
1190620907
HO9028
27.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 530,10
Faktúra
1190621233
HO8889
03.07.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
222,50
Faktúra
1190720477
HO9147
23.07.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
555,12
Faktúra
1190720988
HO8889/1
05.08.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
270,60
Faktúra
1190720989
NL190120
23.07.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
52,86
Faktúra
1190720132
PO191478
19.07.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
ŠZM (321)
342,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00


 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
19.07.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1200300393
ZTN200285
02.04.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Všeobecný materiál (321)
680,25
Faktúra
1200320011
HO11312
13.03.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
970,49
Faktúra
1200320012
HO11312
13.03.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1200320024
HO11313
16.03.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 169,47
Faktúra
1200320025
HO11313
13.03.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
520,94
Faktúra
1200320026
HO11313
13.03.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
194,36
Faktúra
1200200103
ON2000254
17.02.20
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
549,92
Faktúra
1200200220
ON2000254
18.02.20
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
892,13
Faktúra
1190900211
ZTS190417
27.09.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
5 678,40
Faktúra
1190900485
ZTN190832
26.09.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
34,68
Faktúra
1191000412
ZTN190883
11.10.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
174,00
Faktúra
1191000533
ZTN190993
30.10.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 305,48
Faktúra
1191000550
ZTN190994
04.11.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
285,60
Faktúra
1191100591
ZTN191071
28.11.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
166,80
Faktúra
1191100583
ZTN191071
29.11.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
166,80
Faktúra
1191200252
ZTS190761
27.12.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
169,20
Faktúra
1191200531
ZTN191173
20.12.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 305,48
Faktúra
1191200540
ZTN191172
30.12.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
198,00
Faktúra
1191200379
ZTS190782
27.12.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
526,80
Faktúra
1200300478
 
 
LASSELSBERGER, s.r.o.
Stará Vajnorská 1900/12,831 04 Bratislava
46450963
Všeobecný materiál (321)
335,80
Faktúra
1200300144
 
 
AGC Trenčin s.r.o.
Súvoz 12,91101 Trenčín
30999201
Všeobecný materiál (321)
14,20
Faktúra
1200300200
ON2000698
17.03.20
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
10,74
Faktúra
1200320908
OH201676
03.04.20
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1200321133
PO200494
06.04.20
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
172,92


Faktúra
1200200709
Z-395/2012
13.03.20
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 854,05
Faktúra
1200100605
Z-396/2012
17.02.20
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 580,07
Faktúra
1200220676
 
 
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
1 405,15
Faktúra
1190821156
OH193653
12.09.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1190920504
OH193668
24.09.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
308,15
Faktúra
1190920502
OH193803
24.09.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
235,00
Faktúra
1190920503
OH193802
24.09.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
333,82
Faktúra
1190921283
OH193804
11.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1190921149
OH193899
09.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
262,87
Faktúra
1190920766
OH193900
27.09.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,85
Faktúra
1190921142
OH193977
09.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,95
Faktúra
1190921143
OH193976
09.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,95
Faktúra
1191020755
PO191942
28.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
45,79
Faktúra
1191020461
OH194301
22.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,85
Faktúra
1191020462
OH194302
22.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1191020229
PO191942
18.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
271,87
Faktúra
1191020597
PO192207
23.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
97,15
Faktúra
1191020598
PO192207
23.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
354,42
Faktúra
1191021232
OH194503
05.11.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1191020599
PO192329
23.10.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 047,71
Faktúra
1191120432
OH194502
21.11.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,97
Faktúra
1191120433
OH194501
21.11.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
262,58
Faktúra
1190520939
OH192086
05.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1190521268
OH192097
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 394,00
Faktúra
1190521275
OH192288
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 324,00
Faktúra
1190521276
OH192289
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 850,00
Faktúra
1190521277
OH192290
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 703,00
Faktúra
1190521278
OH192291
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 212,00
Faktúra
1190521279
OH192292A
12.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 411,00
Faktúra
1190521280
OH192293
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 022,00
Faktúra
1190521281
OH192292
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
7 260,00
Faktúra
1190521282
OH192344
12.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1190521283
OH192294
11.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 404,00
Faktúra
1190620536
OH192390
24.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 404,00
Faktúra
1190620539
OH192393
24.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 124,00
Faktúra
1190620541
OH192295
24.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
311,00
Faktúra
1190620547
OH192307
24.06.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1200200010
ON2000212
06.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
58,68
Faktúra
1200200031
ON2000291
11.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 906,78
Faktúra
1200200030
ON2000292
11.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
408,60


Faktúra
1200200038
ON2000332
12.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
94,80
Faktúra
1200200052
ON2000381
17.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 127,94
Faktúra
1200200077
ON2000149
18.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
189,07
Faktúra
1200200078
ON2000414
18.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
466,66
Faktúra
1200200247
ON2000507
24.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 644,76
Faktúra
1200200359
ON2000129
27.02.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
33,48
Faktúra
1200200416
ON2000535
06.03.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 171,26
Faktúra
1200300036
ON2000586
10.03.20
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
570,00
Faktúra
1191220533
OH195648A
07.01.20
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
2 424,96
Faktúra
1191220534
OH195648
07.01.20
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
2 771,95
Faktúra
1200120882
OH195648A
04.02.20
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
1 005,00
Faktúra
1200120883
OH195648
04.02.20
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
1 451,95
Faktúra
1200200587
ZTN200140
24.02.20
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
479,86
Faktúra
1200200592
ZTN200172
26.02.20
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
733,90
Faktúra
1200200596
ZTN200198
25.02.20
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
32,86
Faktúra
1200200688
ZTS200204
26.02.20
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
601,02
Faktúra
1200200690
ZTS200188
02.03.20
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
561,42
Faktúra
1200300359
ZTN200218
12.03.20
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
522,12
Faktúra
1190521287
OH191955
10.06.19
Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava
46410759
ŠZM (321)
3 383,01
Faktúra
1181221013
OH184906
27.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 394,80
Faktúra
1190120912
OH190211
21.01.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1190120913
OH190274
22.01.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 030,70
Faktúra
1190121039
OH190275
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190121040
OH190276
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1190121041
OH190291
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190121042
OH190395
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190121043
OH190394
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190121044
OH190393
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
382,80
Faktúra
1190121045
OH190396
13.02.19
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1200100503
Z-41/2018
12.02.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
160 859,71
Faktúra
1191200496
Z-40/2018
07.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
61 321,52
Faktúra
1200300024
ON2000468
09.03.20
EMPORO,s.r.o.
Lazaretská 8,811 08 Bratislava
44562195
Všeobecný materiál (321)
1 634,26
Faktúra
1200300601
ON2000543
10.03.20
AJ PRODUKTY, a.s.
Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava
36268518
Všeobecný materiál (321)
1 980,00
Faktúra
1191121241
OH195341
09.12.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
928,00
Faktúra
1200200402
ON2000389
28.02.20
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
1 576,00
Faktúra
1190720351
OH192865
23.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190720610
OH193023
30.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190720611
OH193020
30.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
4 778,00
Faktúra
1190720612
OH193024
30.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190720613
OH193022
30.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00


Faktúra
1190720614
OH193009
30.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1190720615
OH193000
30.07.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 727,00
Faktúra
1190720974
OH193188
06.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190720975
OH193187
06.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190720976
OH193021
01.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 102,00
Faktúra
1190720977
OH193070
01.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190720978
OH193072
01.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190720979
OH193094
01.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190820451
OH193251
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1190820452
OH193256
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190820453
OH193255
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190820454
OH193270
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190820455
OH193269
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190820456
OH193271
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190820457
OH193272
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1190820458
OH193359
20.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1190820459
OH193307
21.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
6 696,00
Faktúra
1190820460
OH193363
21.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190820727
OH193473
28.08.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200200405
ON2000531
28.02.20
UNIRES-Bau s.r.o.
Vodárenská 2,04001 Košice
46447890
ostatné služby - škol... (321)
1 816,45
Faktúra
1200420485
PO200880
05.05.20
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
ŠZM (321)
5 000,00
Faktúra
1190200275
ON1900288
07.03.19
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
2 100,00
Faktúra
1190300237
ON1900589
20.03.19
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
2 015,86
Faktúra
1190300366
ON1900592
26.03.19
Perfect Distribution a.s. - or
Kočovce 244,91631 Kočovce
47719150
Všeobecný materiál (321)
913,25
Faktúra
1200200029
EKS-Z20201293_Z
11.02.20
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
1 224,00
Faktúra
1200120023
POI190899
20.01.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
6 732,00
Faktúra
1200121225
POI192952A
03.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
113,26
Faktúra
1200121226
POI192952
03.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
1 801,80
Faktúra
1200120743
PO193002
31.01.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
2 044,70
Faktúra
1200121227
PO193026
03.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
2 687,35
Faktúra
1200200437
ZTS200242
24.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
servis zdrav. techniky (321)
984,00
Faktúra
1200200590
ZTN200209
24.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
1 015,20
Faktúra
1200220124
PO193002
11.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
44,20
Faktúra
1200200544
ZTN200088
12.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
321,12
Faktúra
1200200560
ZTN200166
17.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
1 015,20
Faktúra
1200200561
ZTN200165
17.02.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
900,00
Faktúra
1200320135
PO193002
20.03.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
ŠZM (321)
2 369,84
Faktúra
1200100237
ZTS191503
03.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
678,72
Faktúra
1200200255
H/18/0027/104
06.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
13 456,37
Faktúra
1200200264
ZTS200075
10.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 000,32


Faktúra
1200200265
ZTS200076
10.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
851,52
Faktúra
1200200484
ZTS200212
20.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
350,78
Faktúra
1200200492
ZTS200212
27.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
549,10
Faktúra
1200200493
ZTS200287
27.02.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
160,80
Faktúra
1200300108
ZTS200209
09.03.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
919,92
Faktúra
1200300109
ZTS200322
11.03.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
373,82
Faktúra
1200300110
ZTS200208
11.03.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
814,32
Faktúra
1200120864
HO10717
30.01.20
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
3 750,00
Faktúra
1200120865
HO10733
30.01.20
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
1 900,00
 
4200412002
 
30.01.20
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1200221379
OH201309
11.03.20
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
8 808,00
Faktúra
1191200402
EKS-Z201937936-Z
27.12.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 891,20
Faktúra
1200100043
EKS-Z2020698
21.01.20
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 619,52
Faktúra
1200100307
ON1903495
30.01.20
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
720,30
Faktúra
1200100258
ON1903424
21.01.20
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
3 093,00
Faktúra
1200300462
OBJ-TNT2020
01.04.20
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
16,63
Faktúra
1200100125
ZTS190246
27.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
757,68
Faktúra
1200100126
ZTS191227
27.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
219,84
Faktúra
1200100127
ZTS191230
27.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1200100498
ZTN191198
28.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
259,20
Faktúra
1200100499
ZTN191119
28.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 198,08
Faktúra
1200100539
ZTN191090
28.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
3 180,48
Faktúra
1200100540
ZTN200073
28.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 620,00
Faktúra
1200100541
ZTN200076
28.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1200100236
ZTS191444
30.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
4 577,10
Faktúra
1200100247
ZTS200010
05.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
914,16
Faktúra
1200100248
ZTS200009
05.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
675,84
Faktúra
1200100249
ZTS200003
05.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
842,40
Faktúra
1200200508
ZTN191199
05.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1200200509
ZTN191201
05.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1200200523
ZTN191200
06.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1200200527
ZTN191199
07.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1200200528
ZTN191136
07.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
3 110,40
Faktúra
1200200531
ZTN191137
07.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
777,60
Faktúra
1200200532
ZTN191139
07.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
795,12
Faktúra
1200200533
ZTN191200
07.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1200200276
ZTS191444
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 746,26
Faktúra
1200200269
ZTS191226
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
520,44
Faktúra
1200200270
ZTS191392
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
62,40
Faktúra
1200200271
ZTS191252
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
62,40


Faktúra
1200200272
ZTS191287
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
801,36
Faktúra
1200200273
ZTS191254
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
481,08
Faktúra
1200200274
ZTS191378
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
892,08
Faktúra
1200200275
ZTS191249
12.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 166,64
Faktúra
1200200286
ZTS191215
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
764,40
Faktúra
1200200287
ZTS200061
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
75,48
Faktúra
1200200288
ZTS191478
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
348,72
Faktúra
1200200289
ZTS191455
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
3 060,00
Faktúra
1200200290
ZTS191462
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
90,84
Faktúra
1200200291
ZTS191532
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
875,88
Faktúra
1200200292
ZTS200067
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1200200293
ZTS191193
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
320,16
Faktúra
1200200294
ZTS200035
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
619,92
Faktúra
1200200295
ZTS200008
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
335,52
Faktúra
1200200296
ZTS200002
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 227,60
Faktúra
1200200479
ZTS200084
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
153,48
Faktúra
1200200480
ZTS200086
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
165,96
Faktúra
1200200481
ZTS200089
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1200200482
ZTS200083
18.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
252,00
Faktúra
1200200441
ZTS191475
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
316,32
Faktúra
1200200442
ZTS191376
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
222,24
Faktúra
1200200443
ZTS200105
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1200200444
ZTS191501
12.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1200200445
ZTS190140
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
169,44
Faktúra
1200200446
ZTS200058
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
57,48
Faktúra
1200200447
ZTS200088
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1200200448
ZTS191464
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
4 840,20
Faktúra
1200200449
ZTS191349
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
65,70
Faktúra
1200200689
ZTS191481
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
633,00
Faktúra
1200200450
ZTS191444
27.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
3 565,32
Faktúra
1200200696
ZTS200006
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
554,88
Faktúra
1200200697
ZTS200031
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
361,92
Faktúra
1200200698
ZTS200029
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
928,32
Faktúra
1200200695
ZTS200005
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
858,72
Faktúra
1200200608
ZTN200195
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1200200609
ZTN200184
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
190,20
Faktúra
1200200610
ZTN200185
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
190,20
Faktúra
1200200611
ZTN200186
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
388,80
Faktúra
1200200612
ZTN200196
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
777,60
Faktúra
1200200613
ZTN200074
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
2 332,80


Faktúra
1200200614
ZTN200112
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 886,88
Faktúra
1200200615
ZTN200072
28.02.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
959,52
Faktúra
1200200470
ZTS191456
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
5 852,16
Faktúra
1200200471
ZTS191457
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
609,48
Faktúra
1200200472
ZTS191377
05.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
933,12
Faktúra
1200370011
ZTN200264
26.03.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 900,40
Faktúra
1200100089
ZTS191070
10.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
656,28
Faktúra
1200100090
ZTS190147
10.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1200100091
ZTS191259
10.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 541,76
Faktúra
1200100092
ZTS191448
10.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
158,52
Faktúra
1200100093
ZTS191439
10.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
254,88
Faktúra
1200100094
ZTS190125
10.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1200100442
ZTN190981
13.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
3 398,40
Faktúra
1200100443
ZTN191046
13.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
2 973,60
Faktúra
1200100100
ZTS190213
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 288,80
Faktúra
1200100101
ZTS190213
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 183,92
Faktúra
1200100102
ZTS190213
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 460,88
Faktúra
1200100103
ZTS190289
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
362,88
Faktúra
1200100104
ZTS191381
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
147,00
Faktúra
1200100105
ZTS191393
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
232,56
Faktúra
1200100106
ZTS191375
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
158,04
Faktúra
1200100107
ZTS191225
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
419,94
Faktúra
1200100108
ZTS191411
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1200100109
ZTS191333
16.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
166,68
Faktúra
1200100122
ZTS190837
27.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 872,00
Faktúra
1200100123
ZTS191368
27.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
636,96
Faktúra
1200100124
ZTS191297
27.01.20
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
682,80
Faktúra
1200300238
ON2000638
06.03.20
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
454,82
Faktúra
1200300339
ON2000789
23.03.20
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
587,37
Faktúra
1200200439
ZTS190968
26.02.20
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
1 557,84
Faktúra
1200200026
ON2000237
11.02.20
DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48,040 01 Košice.
36590487
Všeobecný materiál (321)
1 584,00
Faktúra
1200300057
ON2000506
11.03.20
DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48,040 01 Košice.
36590487
Všeobecný materiál (321)
1 940,40
Faktúra
1200300058
ON2000504
11.03.20
DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48,040 01 Košice.
36590487
Všeobecný materiál (321)
1 243,20
Faktúra
1200300059
ON2000505
11.03.20
DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48,040 01 Košice.
36590487
Všeobecný materiál (321)
1 980,00
Faktúra
1200300060
ON2000542
11.03.20
DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48,040 01 Košice.
36590487
Všeobecný materiál (321)
1 188,00
Faktúra
1200300461
ON2000287
31.03.20
DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48,040 01 Košice.
36590487
ostatné služby - škol... (321)
5 451,60
Faktúra
1200300578
Z-9/2020
07.04.20
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
7 768,08
Faktúra
1200300618
ON2000893
07.04.20
ASGuard security s.r.o.
Ul.1 mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
36409162
ostatné služby - škol... (321)
6 769,92
Faktúra
1200120315
HO10653
15.01.20
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
211,20
Faktúra
1200100474
ZTN200046
21.01.20
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
464,40


Faktúra
1200300333
ON2000677
23.03.20
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
229,00
Faktúra
1191000510
ZTN190971
22.10.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
931,84
Faktúra
1191000511
ZTN190970
22.10.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
373,80
Faktúra
1191000554
ZTN190900
05.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
9 859,80
Faktúra
1191000653
ZTN191001
05.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 404,13
Faktúra
1191000654
ZTN191058
06.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 702,27
Faktúra
1191120203
POI192210
15.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 191,90
Faktúra
1191100507
ZTN191057
08.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 101,77
Faktúra
1191120027
POI192210A
15.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 417,22
Faktúra
1191120204
POI191375
18.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 765,91
Faktúra
1191100535
ZTN191058
13.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
424,60
Faktúra
1191100543
ZTN191060
14.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 291,84
Faktúra
1191100544
ZTN191000
14.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 312,92
Faktúra
1191100563
ZTN190899
22.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 658,22
Faktúra
1191100562
ZTN191001
22.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
823,63
Faktúra
1191200533
ZTN191060
23.12.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
505,08
Faktúra
1191120837
PO192615A
27.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 775,04
Faktúra
1191120838
POI192615
27.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 422,84
Faktúra
1191120839
POI192617
27.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 420,69
Faktúra
1191120840
POI192615B
27.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 218,76
Faktúra
1191120841
POI192614
27.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 461,28
Faktúra
1191120842
PO192314
27.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 947,12
Faktúra
1191100580
ZTN191083
28.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 312,00
Faktúra
1191100589
ZTN191069
28.11.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
16,70
Faktúra
1191100655
ZTN191059
09.12.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 053,40
Faktúra
1191221206
POI192617
08.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
351,23
Faktúra
1191200492
ZTN191118
16.12.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
5 457,72
Faktúra
1191221207
POI192614
08.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 417,15
Faktúra
1191220875
POI192830
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 018,99
Faktúra
1191220876
POI192835
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 197,95
Faktúra
1191220877
PO192857
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
25,00
Faktúra
1191221208
POI192835A
08.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 192,33
Faktúra
1191221209
POI192829
08.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 755,79
Faktúra
1191220878
POI192831
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 632,65
Faktúra
1191221210
PO192857
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 232,19
Faktúra
1191221211
PO192857
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 590,00
Faktúra
1191220879
POI192830
03.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
688,32
Faktúra
1191200534
ZTN190999
23.12.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 188,57
Faktúra
1200120754
PO191924
31.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
61,39
Faktúra
1200120755
POI192380
30.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 285,02


Faktúra
1200100462
ZTN191214
17.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 346,80
Faktúra
1200100463
ZTN191215
17.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 305,80
Faktúra
1200100464
ZTN191213
17.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 774,78
Faktúra
1200121229
POI192829
03.02.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
497,50
Faktúra
1200100465
ZTN191218
17.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
338,98
Faktúra
1200100469
ZTN190803
17.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
204,96
Faktúra
1200120756
PO192934
30.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 084,86
Faktúra
1200120757
PO192935
30.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 010,89
Faktúra
1200120758
PO192938
30.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 678,29
Faktúra
1200120761
PO192936
30.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 716,08
Faktúra
1200100487
ZTN190815
22.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 101,77
Faktúra
1200100488
ZTN190791
23.01.20
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 101,77
Faktúra
1191200532
ZTN191001
23.12.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 368,38
Faktúra
1200300085
ON2000361
16.03.20
PREMIUM
Moyzesova 625/19,036 01 Martin
40664635
Všeobecný materiál (321)
271,20
Faktúra
1200300228
ON2000471
27.03.20
PREMIUM
Moyzesova 625/19,036 01 Martin
40664635
Všeobecný materiál (321)
909,60
Faktúra
1190321321
OH190912
05.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
30 737,92
Faktúra
1190321202
OH191242
02.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190321203
OH191238
02.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
1 484,99
Faktúra
1190321204
OH191230
02.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190321205
OH191228
02.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190321322
OH191334
08.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190321323
OH191341
08.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190420343
OH191436A
24.04.19
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11,950 01 Nitra
50085999
ŠZM