Platby za faktúry dodávateľa
9. Apríl 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1191021230
OH194400
05.11.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
2 371,00
Faktúra
1191120745
POO194826
02.12.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1191100613
EKS-Z201854179_Z
13.12.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
1 689,12
Faktúra
1191100614
EKS-Z201854179_Z
13.12.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 791,80
Faktúra
1191100615
EKS-Z201854179_Z
13.12.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
206,40
Faktúra
1191100616
EKS-Z201854179_Z
13.12.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 308,00
Faktúra
1191200593
EKS-Z201854179_Z
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
2 444,40
Faktúra
1191200594
EKS-Z201854179_Z
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
192,00
Faktúra
1191200596
EKS-Z201854179_Z
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
24,00
Faktúra
1191200597
EKS-Z201854179_Z
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
95,04
Faktúra
1191200598
EKS-Z201854179_Z
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
69,12
Faktúra
1191200599
ON1903506
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
ostatné služby - škol... (321)
4 015,20
Faktúra
1191200600
ON1903506
15.01.20
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
ostatné služby - škol... (321)
3 333,96
Faktúra
1200100377
ON2000135
23.01.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 206,00
Faktúra
1200100197
ON2000135
23.01.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 296,00
Faktúra
1191200592
ON1903115
15.01.20
AGRO-JUNIOR,s.r.o.
Košicky Klečenov č.117,044 45 Košice
36203513
ostatné služby - škol... (321)
2 342,40
Faktúra
1200300129
PZ7710011359
05.03.20
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
844,43
Faktúra
1191120870
PO192589
25.11.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
4 531,66
Faktúra
1191120871
PO192591
25.11.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 011,00
Faktúra
1191221177
PO192872
10.01.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
415,20
Faktúra
1191221178
PO192872
10.01.20
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
41,52
Faktúra
1191200441
ZTN191088
10.12.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
Všeobecný materiál (321)
79,20
Faktúra
1181121108
OH183466
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1181120573
HO7558/1
23.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 052,17
Faktúra
1180920460
OH183496
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920461
OH183413
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 875,98
Faktúra
1191140036
 
 
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Verejná lekáreň
192,00
Faktúra
1180920663
ZHO1291
26.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 533,48
Faktúra
1180920462
OH183499
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920463
OH183497
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1190220270
HO7914
14.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1190220271
HO7914/1
14.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 327,67
Faktúra
1190220750
HO7972
28.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 282,28
Faktúra
1190320148
HO8033
11.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 104,80


Faktúra
1190320149
HO8034/1
11.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
950,40
Faktúra
1190320150
HO8034
13.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 681,62
Faktúra
1190320152
HO8099
19.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
594,00
Faktúra
1190320153
HO8099/1
19.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 080,52
Faktúra
1190320151
HO8098
18.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
389,75
Faktúra
1190320233
HO8163
21.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 226,19
Faktúra
1190320534
HO8213
29.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 472,61
Faktúra
1190320535
HO8214
29.03.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 843,11
Faktúra
1190321123
HO8283
05.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 952,53
Faktúra
1190321124
HO8284
05.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 958,68
Faktúra
1190321308
PO190623
03.04.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1190770007
ZTN190624
31.01.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
59 880,00
Faktúra
1200120489
POO200306
27.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1200120487
OH200307
27.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
609,40
Faktúra
1200121257
OH200307
12.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1200120488
OH200308
27.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1200120490
OH200309
27.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200121256
OH200310
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1200120889
OH200394
03.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200120890
OH200395
03.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200120891
OH200396
03.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200121250
OH200399
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1200121251
OH200399
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1200120892
OH200397
03.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1200121255
OH200398
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200121249
OH200503
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1200121252
OH200505
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1200121253
OH200505
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1200121254
OH200504
11.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200120730
PO193022
30.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 880,00
Faktúra
1200121373
POO200593
13.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1200121371
OH200604
13.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1200121372
POO200603
13.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1200121370
POO200605
13.02.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1190400573
ZTN190339
29.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
39,07
Faktúra
1190420763
HO8230
26.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 814,24
Faktúra
1190420764
HO8383
26.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
290,47
Faktúra
1190420914
HO7888
30.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
43,34
Faktúra
1190420915
HO8485
03.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1190421206
HO8492
09.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
310,65


Faktúra
1190500129
ZTS190309
06.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
203,74
Faktúra
1190520091
HO8320
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
843,60
Faktúra
1190520092
HO8321
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
92,40
Faktúra
1190520093
HO8384
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
421,08
Faktúra
1190500467
ZTN190411
07.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1190520094
HO8383
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 134,76
Faktúra
1190520095
HO8491
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
603,90
Faktúra
1190520096
HO8565
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1190520098
HO8492
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
93,50
Faktúra
1190520099
HO8565
13.05.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
852,72
Faktúra
1191220365
HO10483
27.12.19
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
194,88
Faktúra
1191220408
HO10482
30.12.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
224,40
Faktúra
1200121100
 
 
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1200120853
HO10904
29.01.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1200120854
HO10639
31.01.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1200120855
HO10639
31.01.20
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 505,90
Faktúra
1200220266
HO11135
25.02.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
289,61
Faktúra
1190920222
HO9572/1
17.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 107,41
Faktúra
1190920674
HO9676
27.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 848,44
Faktúra
1190920675
HO9740
27.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 389,49
Faktúra
1190920981
HO9676
30.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
450,87
Faktúra
1191021228
OH194108
05.11.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
ŠZM (321)
845,90
Faktúra
1191020067
HO9740
14.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
258,72
Faktúra
1191020066
HO9801
14.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
308,00
Faktúra
1191020065
HO9184
14.10.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
258,72
Faktúra
1200120384
HO10436
17.01.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
223,00
Faktúra
1191200231
ZTS191399
16.12.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
144,00
Faktúra
1191200255
ZTS191288
31.12.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
1 297,20
Faktúra
1191200256
ZTS191429
31.12.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1191200381
ZTS191271
31.12.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
768,00
Faktúra
1200200158
ON2000133
17.02.20
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
483,74
Faktúra
1191200220
ON1902510
16.12.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
136,03
Faktúra
1190900566
Z-11/2005
17.10.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190900567
Z-11/2005
17.10.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 741,23
Faktúra
1191000722
Z-11/2005
14.11.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190800077
ON1901976
23.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
34,56
Faktúra
1190800538
ON1900884
30.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
30,26
Faktúra
1190800539
ON1902058
30.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
100,80
Faktúra
1190800542
ON1902098
30.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
218,70
Faktúra
1190900286
ON1902114
05.09.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
183,22


Faktúra
1190900331
EKS-Z201925052_Z
13.09.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
595,61
Faktúra
1191000005
ON1902259
02.10.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
66,96
Faktúra
1191000125
ON1902401
10.10.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
179,52
Faktúra
1191000126
ON1902351
10.10.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
733,70
Faktúra
1191000173
ON1902341
14.10.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 594,62
Faktúra
1191000223
ON1902342
17.10.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 229,43
Faktúra
1191100206
ON1902607
06.11.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
102,96
Faktúra
1191100281
ON1903080
15.11.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
388,80
Faktúra
1191100282
ON1903030
15.11.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
273,24
Faktúra
1191100403
ON1903174
25.11.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
254,16
Faktúra
1191100435
ON1903339
03.12.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 156,32
Faktúra
1191100470
ON1903231
04.12.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
3 054,59
Faktúra
1200100494
ZTN200029
23.01.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
162,84
Faktúra
1200200577
ZTN200157
21.02.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
596,16
Faktúra
1191120625
HO10252
29.11.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
143,92
Faktúra
1191220279
HO10395
18.12.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1190120004
PO182488
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
545,40
Faktúra
1190120006
PO182488
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1190120007
PO182461
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 552,60
Faktúra
1190120008
PO182488
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
476,77
Faktúra
1190120213
OH190144
29.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1190120214
OH190145
29.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
865,00
Faktúra
1190120602
PO182336
28.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
231,66
Faktúra
1190120845
PO182461
07.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 120,80
Faktúra
1190220041
PO190154
07.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
625,08
Faktúra
1190200057
ZTS190097
07.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1190220169
OH190332
20.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1190220170
OH190330
20.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 042,00
Faktúra
1190220171
OH190401
20.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 196,00
Faktúra
1190220606
POI190292
26.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1190220173
OH190400
20.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 415,00
Faktúra
1190220607
PO190291
26.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 762,40
Faktúra
1190220608
PO190293
26.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 048,20
Faktúra
1190220609
PO190293
26.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 797,32
Faktúra
1190220610
PO190290
26.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
778,61
Faktúra
1190220611
PO190293
26.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 200,83
Faktúra
1190321013
PO190425
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1190321014
PO190425
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
316,18
Faktúra
1190320304
OH190654
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 320,00
Faktúra
1190320305
POO190762
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 248,00


Faktúra
1190320306
OH190651
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 560,00
Faktúra
1190320307
OH190660
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 136,00
Faktúra
1190320308
OH190660A
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 222,00
Faktúra
1190320309
OH190768
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,00
Faktúra
1190320310
OH190652
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,00
Faktúra
1190320311
OH190661
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1190320911
OH190919
02.04.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1190321015
PO190581
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
312,54
Faktúra
1190320685
OH190940
25.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1190321016
PO190574
27.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 521,01
Faktúra
1190320686
OH190937
25.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
10 631,60
Faktúra
1190321017
PO190293
20.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
331,32
Faktúra
1190321018
PO190570
27.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1190320687
OH190935
25.03.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 922,00
Faktúra
1191020933
HO9883
05.11.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
925,10
Faktúra
1191120627
HO10018
29.11.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
491,70
Faktúra
1191121071
HO10130
04.12.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 464,21
Faktúra
1191121072
HO9884
04.12.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
210,54
Faktúra
1191120630
HO10260
28.11.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 445,73
Faktúra
1191120629
HO10130
28.11.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
907,09
Faktúra
1191220373
HO10260
27.12.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 879,49
Faktúra
1200100484
ZTN191178
22.01.20
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 310,40
Faktúra
1191200498
ZTN191141
16.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 310,40
Faktúra
1191200543
ZTN191030
30.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 554,99
Faktúra
1200100458
ZTN191179
16.01.20
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
652,20
Faktúra
1200100095
ZTS191479
13.01.20
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
14 352,96
Faktúra
1191100346
ZTS191218
02.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
483,00
Faktúra
1191200431
ZTN191063
04.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 310,40
Faktúra
1200100493
ZTN191177
23.01.20
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 354,04
Faktúra
1191121472
OH195139
21.11.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
24 297,70
Faktúra
1191100197
ZTS191025
26.11.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
706,20
Faktúra
1191220527
OH195279
02.01.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
1 452,00
Faktúra
1191200577
ZTS191366
09.01.20
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
210,00
Faktúra
1191120428
OH194916
21.11.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191121471
OH195364
10.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1191120429
OH194871
21.11.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1191220974
OH195385
31.12.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200100220
ON1903477
29.01.20
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 184,18
Faktúra
1190200344
ZTN190076
05.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
985,81
Faktúra
1190220672
PO190246
27.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 825,60


Faktúra
1190200439
ZTN190112
25.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
205,49
Faktúra
1190220673
PO190247
27.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 825,60
Faktúra
1190320224
HO8071
14.03.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
317,90
Faktúra
1191200076
ZTS191298
06.12.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
222,00
Faktúra
1191200289
ON1903473
19.12.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
555,04
Faktúra
1191200290
ON1903296
20.12.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
302,68
Faktúra
1200200398
ON1901825
24.02.20
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
275,18
Faktúra
1191200115
ON1903478
13.12.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1191200116
ON1903478
13.12.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1200120370
NL194107/3
21.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
330,00
Faktúra
1200120371
HO10485
21.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
23,88
Faktúra
1200120372
HO10301
21.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
14,58
Faktúra
1200120373
HO10590
21.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
5,40
Faktúra
1200120866
HO10856
29.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
74,08
Faktúra
1200120867
HO10921
29.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
27,60
Faktúra
1200121097
HO10590/1
29.01.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
47,24
Faktúra
1200220608
HO10964
13.02.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
137,17
Faktúra
1200220663
NL200006
13.02.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
18,12
Faktúra
1200220609
HO11117
24.02.20
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
34,92
Faktúra
1200120831
HO10052
29.01.20
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1200220672
HO10905
17.02.20
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
763,40
Faktúra
1190420463
OH191555A
26.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 791,00
Faktúra
1190400288
ON1900886
16.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
391,86
Faktúra
1190520276
PO191002/E
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 806,96
Faktúra
1190520277
PO191002/D
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 180,00
Faktúra
1190520278
PO191002/F
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
741,80
Faktúra
1190520279
PO191002/B
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 865,05
Faktúra
1190520520
ZHO1634
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 753,61
Faktúra
1190520521
ZHO1633
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 631,65
Faktúra
1190520522
ZHO1632
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 718,89
Faktúra
1190520523
ZHO1631
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 760,60
Faktúra
1190520524
ZHO1630
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 576,91
Faktúra
1190520280
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
851,41
Faktúra
1190520282
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
378,61
Faktúra
1190520283
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
772,89
Faktúra
1190520284
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
177,05
Faktúra
1190520285
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
44,00
Faktúra
1190520286
PO191002/C
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 002,36
Faktúra
1190520287
PO191002/C
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 085,10
Faktúra
1190520288
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
147,50


Faktúra
1190520289
PO191002/A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
684,42
Faktúra
1190520525
ZHO1634
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
865,80
Faktúra
1190520526
ZHO1633
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
244,20
Faktúra
1190520527
ZHO1630
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
526,32
Faktúra
1190500112
ON1900904
14.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 784,74
Faktúra
1190500114
ON1901116
14.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
4 300,32
Faktúra
1190500113
ON1901113
14.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 128,46
Faktúra
1190500115
ON1900903
14.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
4 468,56
Faktúra
1190520281
PO191002/A
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
284,90
Faktúra
1190520290
PO191002/B
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
116,86
Faktúra
1190520291
PO191002/C
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1190520292
PO190747A
17.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
284,90
Faktúra
1190520528
ZHO1631
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
226,34
Faktúra
1190520529
ZHO1634
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
133,20
Faktúra
1190520530
ZHO1632
23.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
88,68
Faktúra
1190520293
PO190533
20.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
284,90
Faktúra
1190520790
PO191068
22.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
115,24
Faktúra
1190520791
PO191068
22.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 776,37
Faktúra
1190520792
PO191068
22.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
85,32
Faktúra
1190520793
PO191068A
22.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 209,40
Faktúra
1190520794
PO191068B
22.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 868,38
Faktúra
1190500123
ON1901123
15.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 680,19
Faktúra
1190500124
ON1901119
15.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 560,00
Faktúra
1190520531
PO190924
28.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
252,72
Faktúra
1190520532
PO190924
28.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
924,22
Faktúra
1190520533
PO190924
28.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 180,19
Faktúra
1190520795
PO191068A
22.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
52,80
Faktúra
1190520534
PO190924
28.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
168,48
Faktúra
1190520647
OH192066A
29.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 983,00
Faktúra
1190520648
OH192066
29.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 982,98
Faktúra
1190520924
OH192102A
05.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 221,99
Faktúra
1190520925
OH192102
05.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190521323
PO191111
12.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
62,54
Faktúra
1190500447
ON1901251
03.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 314,80
Faktúra
1190500452
ON1901256
04.06.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 567,44
Faktúra
1190220366
HO7915
20.02.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
728,78
Faktúra
1190320506
HO8058
15.03.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
73,70
Faktúra
1190320507
HO8055
15.03.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
135,30
Faktúra
1190320628
HO8056
01.04.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 371,60
Faktúra
1190420916
HO8439
03.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
332,20


Faktúra
1190420917
HO8439
03.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
184,80
Faktúra
1190421212
HO8437/1
09.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
61,60
Faktúra
1190520674
HO8566
21.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 248,31
Faktúra
1190421218
HO8438
03.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 955,30
Faktúra
1190520673
HO8622
21.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
123,20
Faktúra
1191200579
ZTS191461
31.12.19
HNS mechanix s.r.o.
Malý val 1552/9,767 01 Kromeríž
25594982
servis zdrav. techniky (321)
341,10
Faktúra
1200007
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
338,00
Faktúra
1200006
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
224,32
Faktúra
1200200588
ZTN200151
24.02.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
242,40
Faktúra
1191020795
PO192306
28.10.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1191120095
HO10021
18.11.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 271,60
Faktúra
1191120898
PO192625
27.11.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1190120381
HO7769
22.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 245,42
Faktúra
1190120382
HO7804
24.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
9 701,80
Faktúra
1190100466
ZTN190021
30.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
178,56
Faktúra
1190120689
HO7835
31.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 617,50
Faktúra
1190100413
ZTS190084
12.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1190100414
ZTS181121
12.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1190220291
HO7859
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 568,24
Faktúra
1190220292
HO7859
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 014,83
Faktúra
1190220293
HO7859
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 099,68
Faktúra
1190220294
HO7859
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 351,34
Faktúra
1190220726
HO7859
22.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 635,49
Faktúra
1190200352
ZTN190073
06.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
381,60
Faktúra
1190200353
ZTN190074
06.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
437,21
Faktúra
1190220295
NL190074
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 242,25
Faktúra
1190220296
HO7897
15.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1190220297
HO7897
15.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 951,60
Faktúra
1190220298
HO7897
15.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 433,08
Faktúra
1190220300
HO7932
20.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 590,39
Faktúra
1190220727
HO7859
22.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 546,34
Faktúra
1190220728
HO7859
22.02.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 415,80
Faktúra
1190900186
ZTS191107
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
4 672,80
Faktúra
1190900187
ZTS190762
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
136,80
Faktúra
1190900188
ZTS191150
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1191000309
ZTS191149
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
717,60
Faktúra
1191000310
ZTS191184
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
193,20
Faktúra
1191000311
ZTS191185
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
614,40
Faktúra
1191000312
ZTS190984
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
469,20
Faktúra
1191000313
ZTS191196
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80


Faktúra
1191000314
ZTS191202
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
572,40
Faktúra
1191000315
ZTS191203
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1191000355
ZTS190570
24.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
441,60
Faktúra
1191000374
ZTS191183
10.10.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1191200213
ON1903295
16.12.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
217,20
Faktúra
1191200406
ON1903501
27.12.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
195,48
Faktúra
1200100342
ON2000147
04.02.20
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
490,32
Faktúra
1200220665
HO10954
24.02.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
922,16
Faktúra
1191220139
HO10563
19.12.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1200120374
HO10369
21.01.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
551,10
Faktúra
1200120808
HO10780
27.01.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1200140014
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
225,39
Faktúra
1200140029
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
150,26
Faktúra
1200220186
HO10780
10.02.20
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 024,10
Faktúra
1200140041
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
300,52
Faktúra
1200240007
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
238,73
Faktúra
1200240008
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
17,48
Faktúra
1200220561
NL200559
14.02.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
411,74
Faktúra
1200220675
NL200708
24.02.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
127,80
Faktúra
1191120781
PO191189
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,60
Faktúra
1200120304
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
0,90
Faktúra
1191120782
ZHO2133
28.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 269,80
Faktúra
1191100412
ON1902972
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
879,03
Faktúra
1191120783
ZHO2026
28.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,40
Faktúra
1191120784
ZHO1962
28.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
674,10
Faktúra
1191120785
ZHO1869
28.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
898,80
Faktúra
1191100447
ON1902509
03.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
204,48
Faktúra
1191100443
ON1903235
03.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 836,88
Faktúra
1191100444
ON1903222
03.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 122,40
Faktúra
1191100445
ON1902972
03.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
391,07
Faktúra
1191100446
ON1903223
03.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 153,69
Faktúra
1191020736
PO192119
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,00
Faktúra
1191020737
ZHO1944
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1191020738
PO192274
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 295,04
Faktúra
1191020883
PO192382A
05.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 861,76
Faktúra
1191020884
PO192382
05.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 924,80
Faktúra
1191020885
PO192395
05.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 893,30
Faktúra
1191120122
PO192277
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 128,00
Faktúra
1191120123
PO192185
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
945,00
Faktúra
1191120124
PO192162
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
745,00


Faktúra
1191000258
ON1902349
25.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
715,20
Faktúra
1191120125
ZHO2066
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
520,00
Faktúra
1191000289
ON1902349
04.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 037,20
Faktúra
1191000290
ON1902354
04.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 153,68
Faktúra
1191120126
PO192450
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
108,70
Faktúra
1191120127
PO192426
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 374,00
Faktúra
1191120128
PO192423A
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
250,00
Faktúra
1191120129
PO192423
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1191120130
PO192418
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
629,80
Faktúra
1191120131
PO192409
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 001,33
Faktúra
1191120132
PO192409
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
884,30
Faktúra
1191120133
PO192409
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
911,50
Faktúra
1191120134
PO192409
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
346,10
Faktúra
1191120135
PO192409
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
732,60
Faktúra
1191120136
PO192404
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
395,00
Faktúra
1191120137
PO192404
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
242,88
Faktúra
1191120138
PO192404
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1191120139
PO192278
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,58
Faktúra
1191120140
PO192280
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1191120141
PO192371
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1191120142
PO191997
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
356,00
Faktúra
1191120143
PO192376
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 180,65
Faktúra
1191120144
PO192383
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,80
Faktúra
1191120145
PO192251
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,54
Faktúra
1191120146
PO192251
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 265,00
Faktúra
1191120147
PO192256
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 896,50
Faktúra
1191120148
PO192256C
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
313,31
Faktúra
1191120149
PO192275
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,10
Faktúra
1191120150
PO192249
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 006,50
Faktúra
1191120151
PO192169
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
154,20
Faktúra
1191120152
PO192147
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 180,85
Faktúra
1191120153
ZHO2105
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
197,00
Faktúra
1191120154
PO191606
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,88
Faktúra
1191120155
PO191890
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
268,50
Faktúra
1191120156
PO192076
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 004,00
Faktúra
1191120157
PO192116
15.11.09
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
135,00
Faktúra
1191120158
PO192139
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
97,00
Faktúra
1191120159
PO192147
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 289,51
Faktúra
1191120160
ZHO2104
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
988,20
Faktúra
1191120161
ZHO2102
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,60


Faktúra
1191120162
ZHO2098
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 160,00
Faktúra
1191120163
ZHO2093
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
728,00
Faktúra
1191120164
ZHO2091
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
108,30
Faktúra
1191120165
ZHO2090
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,35
Faktúra
1191120167
ZHO2099
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
538,10
Faktúra
1191120287
ZHO2029
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,60
Faktúra
1191120288
ZHO2107
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,57
Faktúra
1191120289
ZHO2104
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,00
Faktúra
1191120290
ZHO2103
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
166,77
Faktúra
1191120291
ZHO2102
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 249,30
Faktúra
1191120292
ZHO2101
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 396,92
Faktúra
1191120293
ZHO2100
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,11
Faktúra
1191120294
ZHO2100
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
721,69
Faktúra
1191120295
ZHO2096
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
67,08
Faktúra
1191120296
ZHO2096
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
162,80
Faktúra
1191120297
ZHO2095
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 289,60
Faktúra
1191120298
ZHO2094
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1191120299
PO192445A
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 260,00
Faktúra
1191120300
ZHO1959
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
462,00
Faktúra
1191120301
ZHO1949
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1191120302
ZHO1885
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
219,30
Faktúra
1191120303
PO192278A
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
379,92
Faktúra
1191120304
PO192278
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
784,90
Faktúra
1191120305
PO192278
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
221,02
Faktúra
1191120306
PO192263
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1191120307
PO192256A
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 937,12
Faktúra
1191120308
PO192183
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
662,35
Faktúra
1191120309
PO192149
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 320,86
Faktúra
1191120166
ZHO2092
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 101,44
Faktúra
1191120168
ZHO2101
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 388,00
Faktúra
1191120169
ZHO2091
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 346,00
Faktúra
1191120170
PO192244
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 425,60
Faktúra
1191120310
ZHO2107
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 341,96
Faktúra
1191120311
ZHO2105
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 288,74
Faktúra
1191120312
ZHO2106
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 071,10
Faktúra
1191120313
ZHO2104
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 949,92
Faktúra
1191120314
ZHO2103
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 706,50
Faktúra
1191120315
ZHO2102
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 113,00
Faktúra
1191120316
ZHO2100
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 580,24
Faktúra
1191120317
ZHO2099
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 064,66


Faktúra
1191120318
ZHO2097
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 775,68
Faktúra
1191120319
ZHO2096
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 331,52
Faktúra
1191120320
ZHO2095
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 948,50
Faktúra
1191120321
ZHO2094
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 857,96
Faktúra
1191120322
ZHO2093
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 360,00
Faktúra
1191120323
ZHO2098
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
713,50
Faktúra
1191120324
PO192423
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1191120325
PO192395B
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 167,60
Faktúra
1191120326
PO192395A
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 597,00
Faktúra
1191120327
PO191717
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
132,50
Faktúra
1191100213
ON1902347
11.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
400,80
Faktúra
1191120171
PO192450
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 806,25
Faktúra
1191120172
PO192445
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1191120173
PO192423A
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 216,00
Faktúra
1191120174
PO192423
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,80
Faktúra
1191120175
PO192275
15.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,10
Faktúra
1191120329
ZHO2130
19.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 328,56
Faktúra
1191120330
ZHO2122
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 400,00
Faktúra
1191120331
ZHO2105
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
307,70
Faktúra
1191120332
ZHO2100
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,50
Faktúra
1191120333
ZHO2098
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1191120334
ZHO2095
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,50
Faktúra
1191120335
PO192452
19.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 828,16
Faktúra
1191120336
PO192450A
19.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
62,40
Faktúra
1191120337
PO192450
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1191120338
PO192275A
19.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
161,05
Faktúra
1191120339
PO192454
19.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
455,50
Faktúra
1191120340
PO192263
18.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
218,00
Faktúra
1191120341
ZHO2103
19.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,32
Faktúra
1191120748
PO192423
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
338,00
Faktúra
1191120749
PO192076
28.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
736,00
Faktúra
1191120750
PO192450
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
529,00
Faktúra
1191120751
PO192443
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 317,63
Faktúra
1191120752
PO192411
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 078,39
Faktúra
1191120753
PO192411A
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,70
Faktúra
1191120754
PO192443
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
789,92
Faktúra
1191120755
PO192150
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
198,44
Faktúra
1191120756
PO192443
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
379,50
Faktúra
1191120757
PO192484
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
22,12
Faktúra
1191120758
PO192523
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
373,30


Faktúra
1191120759
PO192146
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 139,87
Faktúra
1191120760
PO192445
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
972,00
Faktúra
1191120761
PO192277A
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
161,46
Faktúra
1191120762
PO192454
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 698,20
Faktúra
1191120763
PO192114
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
888,00
Faktúra
1191120764
PO192404
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,44
Faktúra
1191120765
PO192454
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1191120766
PO192484
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
877,50
Faktúra
1191120767
PO192485
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,00
Faktúra
1191120347
PO192383
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,50
Faktúra
1191120348
PO192426
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
836,00
Faktúra
1191120349
ZHO2021
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1191120350
PO192371
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,00
Faktúra
1191120351
PO192453
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 362,50
Faktúra
1191120352
PO192102
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1191120768
PO192644
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
440,00
Faktúra
1191120769
PO192654
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,00
Faktúra
1191120770
ZHO2133
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,90
Faktúra
1191120771
PO192485
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1191120772
ZHO2107
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1191120773
ZHO2096
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
285,00
Faktúra
1191120774
PO192644
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,60
Faktúra
1191120775
PO192139
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
960,00
Faktúra
1191120776
ZHO2091
25.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 478,40
Faktúra
1191120777
PO192644
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,40
Faktúra
1191120778
PO192654
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
380,00
Faktúra
1191120779
PO192672
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 890,00
Faktúra
1191120780
PO192608
27.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
277,00
Faktúra
1200340006
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
466,80
Faktúra
1191200227
EKS-Z201936168_Z
16.12.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 959,59
Faktúra
1200100331
ON1903512
31.01.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
352,50
Faktúra
1200100332
ON1903522
31.01.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
502,20
Faktúra
1200100333
ON1903558
03.02.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
350,40
Faktúra
1200100341
EKS-Z2020496_Z
04.02.20
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 892,40
Faktúra
1200100546
ZTN191185
27.01.20
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
466,46
Faktúra
1200100478
ZTN191207
21.01.20
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
57,95
Faktúra
1181121053
OH184528
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 018,00
Faktúra
1181121056
OH184523
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,70
Faktúra
1181121063
OH184518
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
284,46
Faktúra
1181220540
PO182558
20.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
8 912,06


Faktúra
1181121051
OH184276
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
52,01
Faktúra
1181121054
OH184571
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
349,99
Faktúra
1181121061
OH184524
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
542,78
Faktúra
1181121062
OH184563
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
728,48
Faktúra
1181220031
OH184565
18.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
305,04
Faktúra
1181220032
OH184566
18.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
278,17
Faktúra
1181220033
OH184564
18.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181220338
OH184518
20.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
82,50
Faktúra
1181220993
OH184572
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
128,33
Faktúra
1181220995
OH184573
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
256,66
Faktúra
1181220997
OH184570
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
128,33
Faktúra
1181221076
OH184200
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
117,70
Faktúra
1181221077
OH184200
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
160,41
Faktúra
1181221079
OH184603
09.01.19
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
603,50
Faktúra
1200200297
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
02.03.20
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200100033
ON1902610
20.01.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 416,00
Faktúra
1200100314
ON1903035
31.01.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
909,17
Faktúra
1200100315
ON1903351
31.01.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
431,76
Faktúra
1200100348
ON1902387
05.02.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
511,80
Faktúra
1200200356
ON2000194
02.03.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
631,88
Faktúra
1200200186
ON2000234
21.02.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
1 475,17
Faktúra
1200200053
ON1903400
17.02.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
829,90
Faktúra
1200200048
ON1903453
14.02.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
2 857,68
Faktúra
1200200034
ON1903352
12.02.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
856,80
Faktúra
1191200633
EKS-201911837_Z
16.01.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 737,91
Faktúra
1191200634
EKS-201911837_Z
16.01.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
664,22
Faktúra
1191200635
EKS-201911837_Z
16.01.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 471,25
Faktúra
1191200636
EKS-201911837_Z
16.01.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
906,82
Faktúra
1200100149
ON2000125
31.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,24
Faktúra
1200100150
ON2000181
31.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
28,25
Faktúra
1200100156
ON2000078
22.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
56,50
Faktúra
1200100157
ON2000201
27.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
555,04
Faktúra
1200100360
ON2000125
28.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
58,84
Faktúra
1200100361
ON2000202
28.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
298,24
Faktúra
1200100362
ON2000202
28.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
46,08
Faktúra
1200100363
ON2000078
22.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
71,15
Faktúra
1200100367
ON1903591
14.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
72,00
Faktúra
1200100368
ON1902994
16.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
24,16
Faktúra
1200100370
ON2000134
17.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
25,20
Faktúra
1200100514
ON2000204
30.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
15,88


Faktúra
1200100515
ON2000204
04.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
158,32
Faktúra
1200200096
ON2000350
19.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
123,00
Faktúra
1200200097
ON2000350
19.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,07
Faktúra
1200200098
ON2000264
14.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
324,00
Faktúra
1200200099
ON2000264
14.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
59,33
Faktúra
1200200100
ON2000350
17.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
129,60
Faktúra
1200200101
ON2000465
17.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
246,67
Faktúra
1200200102
ON2000181
07.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
156,30
Faktúra
1200200229
ON2000264
07.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
120,83
Faktúra
1200200230
ON2000350
19.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
8,07
Faktúra
1200200231
ON2000350
19.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
199,60
Faktúra
1200200232
ON2000264
14.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
481,18
Faktúra
1200200233
ON2000181
06.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
63,70
Faktúra
1200200234
ON2000278
06.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
615,74
Faktúra
1200200312
ON2000399
26.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
140,40
Faktúra
1200200313
ON2000524
24.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
133,62
Faktúra
1200200335
ON2000399
26.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
187,66
Faktúra
1200200336
ON2000484
28.02.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,15
Faktúra
1200200699
ZTS200195
06.03.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
servis zdrav. techniky (321)
837,60
Faktúra
1200270015
ON2000218
05.02.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
17 868,00
Faktúra
1200100078
ON1903580
29.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 567,08
Faktúra
1200100079
ON1903580
29.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 408,92
Faktúra
1200100309
ON2000243
28.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200100032
ON2000144
17.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 336,86
Faktúra
1200100344
ON2000249
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200100345
ON2000250
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
867,00
Faktúra
1200100226
ON1903586
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
7 651,80
Faktúra
1200100346
ON2000298
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200100231
ON2000322
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200100232
ON2000321
05.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200100229
ON2000297
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 508,85
Faktúra
1200100230
ON2000299
31.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 258,12
Faktúra
1200100347
ON2000330
03.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
40,08
Faktúra
1200100436
ON2000329
03.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6,01
Faktúra
1200100437
ON2000328
03.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6,01
Faktúra
1200100500
ON2000337
04.02.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 735,48
Faktúra
1200100004
ON2000008
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200100009
ON2000082
10.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200100031
ON2000145
17.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190220379
PO190156
13.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 191,95


Faktúra
1190220676
PO190319
21.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 359,89
Faktúra
1200100354
ON1903541
02.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,31
Faktúra
1200100184
ON1903574
07.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
54,88
Faktúra
1200100355
ON1903574
08.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
23,45
Faktúra
1200100185
ON1903574
09.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,10
Faktúra
1200100356
ON1903603
10.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
34,15
Faktúra
1200100357
ON1903603
14.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
10,52
Faktúra
1200100359
ON1903603
16.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
17,73
Faktúra
1200100186
ON1903603
16.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
65,42
Faktúra
1200100358
ON1903603
17.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
38,60
Faktúra
1200100187
ON2000080
21.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
242,50
Faktúra
1200100353
ON2000080
22.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
183,33
Faktúra
1200100188
ON2000080
22.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,40
Faktúra
1200100337
ON2000080
22.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
60,15
Faktúra
1200100327
ON2000080
23.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,18
Faktúra
1200100189
ON2000127
27.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
127,49
Faktúra
1200100335
ON2000127
28.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
130,07
Faktúra
1200100190
ON2000127
29.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
34,33
Faktúra
1200100524
ON2000127
30.01.20
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
30,04
Faktúra
1191021060
HO9998
28.10.19
Masarykova Univerzita v Brne
Kotlářska 2,611 37 Brno
00216224
Diagnostiká (321)
9 268,00
Faktúra
1200140008
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
10 859,74
Faktúra
1200140001
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
3 618,38
Faktúra
1200140018
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
28 826,49
Faktúra
1190421215
NL191577
09.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 234,76
Faktúra
1190421214
HO8520
07.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 036,82
Faktúra
1190520880
NL192095
30.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
98 762,17
Faktúra
1190521070
NL192287
10.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 185,11
Faktúra
1200140035
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
42 322,16
Faktúra
1190520881
NL192255
03.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
83 019,92
Faktúra
1190520400
HO8656
20.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 072,50
Faktúra
1190620096
NL192294
14.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
56 938,62
Faktúra
1190520121
NL191975
13.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
16 014,58
Faktúra
1190620564
HO8928
20.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
112 964,90
Faktúra
1190520882
HO8698
30.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
12 185,18
Faktúra
1190720029
NL192694
10.07.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 163,91
Faktúra
1190620969
NL192519
28.06.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
97 734,43
Faktúra
1190520678
NL192054
22.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
819,09
Faktúra
1200140047
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
37 349,90
Faktúra
1200100254
ZTS191511
06.02.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1200100253
ZTS190416
06.02.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
228,00


Faktúra
1190320273
OH190942
20.03.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 014,00
Faktúra
1190420462
OH191421
26.04.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1191200467
ZTN191146
11.12.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
398,00
Faktúra
1191200586
ZTN191034
13.01.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
199,00
Faktúra
1200170013
ZTN200004
04.02.20
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 388,00
Faktúra
1191000429
ZTN190903
14.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 648,32
Faktúra
1191021238
OH194485
11.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 974,00
Faktúra
1191020879
POI192391
05.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 110,60
Faktúra
1191020880
POI192388
05.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 020,60
Faktúra
1191020881
PO192389
05.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 788,61
Faktúra
1191021239
OH194525
08.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 794,00
Faktúra
1191020343
PO192193
14.10.19
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1200220938
PO200149
24.02.20
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1191220800
PO192798
03.01.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1191200536
ZTN191221
30.12.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
780,00
Faktúra
1191200537
ZTN191220
30.12.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 325,60
Faktúra
1200100578
ZTN200099
31.01.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
594,00
Faktúra
1200100589
ZTN200025
17.02.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
740,81
Faktúra
1200100472
ZTN200026
22.01.20
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 288,80
Faktúra
1190120026
PO190011
21.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 353,00
Faktúra
1190120613
PO182402
23.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
202,00
Faktúra
1190120815
PO190125
30.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1190120614
PO182638
28.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
15,46
Faktúra
1190100475
ZTN190065
30.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
89,00
Faktúra
1190220635
PO190163
26.02.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 120,72
Faktúra
1190220377
PO190144
22.02.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 119,56
Faktúra
1191221174
PO192801
08.01.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1191121027
NL194653
28.11.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
470,54
Faktúra
1191000538
ZTN190831
04.11.19
METEC plus spol.s r.o.
Sady nad Torysou 25,044 41 Sady nad Torysou
31673911
Všeobecný materiál (321)
768,00
Faktúra
1200120130
PO192877
22.01.20
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
76,07
Faktúra
1190320640
HO8154
01.04.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
4 809,19
Faktúra
1190320641
NL190090
01.04.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
33,60
Faktúra
1190420078
HO8272
15.04.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
5 693,09
Faktúra
1200008
 
 
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
189,00
Faktúra
1200100432
NL20007
06.02.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 974,62
Faktúra
1200200661
NL20011
11.03.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 876,02
Faktúra
1200100431
NL20003
06.02.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 715,80
Faktúra
1200200662
NL20012
11.03.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 056,30
Faktúra
1200100426
NL20002
10.02.20
Nemocnica s poliklinikou
Ul. SNP 1079/76,075 01 Trebišov
36597376
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 056,30
Faktúra
1200121070
HO10925
05.02.20
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80


Faktúra
1200200389
Z-88/2018
27.02.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
810,54
Faktúra
1200120765
PO192989
30.01.20
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
54,82
Faktúra
1191220799
PO192123
31.12.19
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
54,82
Faktúra
1200240004
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
88,00
Faktúra
1200240009
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
17,90
Faktúra
1200240014
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
33,61
Faktúra
1200240031
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
124,74
Faktúra
1191020464
OH194297
22.10.19
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
10 800,00
Faktúra
1191020463
OH194298
22.10.19
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
2 676,00
Faktúra
1191121249
OH195307
06.12.19
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
2 700,00
Faktúra
1191121017
NL194789
04.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 241,01
Faktúra
1191121018
NL194749
28.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 003,00
Faktúra
1191121019
NL194808
04.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
437,92
Faktúra
1191121020
NL194790
04.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00
Faktúra
1191121022
NL194827
04.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 501,50
Faktúra
1191121101
NL194750
06.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 867,86
Faktúra
1191121103
NL194847
06.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
445,53
Faktúra
1191121021
NL194811
04.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 383,93
Faktúra
1200140006
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
3 448,17
Faktúra
1200140005
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
220,37
Faktúra
1200120797
NL200270
27.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
731,93
Faktúra
1200120344
NL200067
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1200120345
NL200077
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 383,93
Faktúra
1200120346
HO10615
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
14,04
Faktúra
1200120347
NL200002
21.01.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
126,34
Faktúra
1200140011
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 581,74
Faktúra
1200140012
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
460,26
Faktúra
1200140013
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
19 182,41
Faktúra
1200220792
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
6 756,46
Faktúra
1200220548
NL200547
14.02.20
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 485,11
Faktúra
1200140026
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
17 183,38
Faktúra
1200140036
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
313,30
Faktúra
1200140025
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
2 064,54
Faktúra
1191121332
HO10273
10.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
210,56
Faktúra
1191121102
NL194421
06.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 689,12
Faktúra
1191121333
NL194749/1
10.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 003,00
Faktúra
1191121334
NL194750/1
10.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
7 178,74
Faktúra
1191220312
NL194915
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1191220313
NL194915
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 060,72
Faktúra
1191220314
NL194919
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 508,99


Faktúra
1191220315
NL194950
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
719,18
Faktúra
1191220325
NL194957/1
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
273,50
Faktúra
1191220311
HO10445
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1191220321
NL194957
17.12.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1200140038
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
12 846,48
Faktúra
1200140030
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
112,23
Faktúra
1200140040
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
73,14
Faktúra
1200140044
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 778,46
Faktúra
1200140045
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
17 707,68
Faktúra
1200140031
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 044,02
Faktúra
1191200398
ON1801863
13.01.20
Poradca podnikateľa,spol.sr.o.
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503
Všeobecný materiál (321)
129,37
Faktúra
1200100556
ON1802336
23.01.20
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 845,06
Faktúra
1200100557
ON1802215
23.01.20
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
Všeobecný materiál (321)
1 617,10
Faktúra
1200100555
ON1902438
23.01.20
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 595,68
Faktúra
1200100059
ON1903504
20.01.20
PROGYR spol.s r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
963,73
Faktúra
1200200418
ON1902104
21.02.20
PROGYR spol.s r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
9 072,40
Faktúra
1200200244
ON2000279
11.02.20
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
244,87
Faktúra
1200200137
ON2000461
20.02.20
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
412,06
Faktúra
1200200138
ON2000462
20.02.20
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1190920083
ZHO1942
16.09.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 468,14
Faktúra
1190920488
PO192078
24.09.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
183,12
Faktúra
1191020198
ZHO2014
15.10.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 349,05
Faktúra
1190420306
OH191518
24.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190420628
OH191523
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420309
OH191519
24.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190420283
POI190458
15.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 250,00
Faktúra
1190420284
POI190456
15.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 118,30
Faktúra
1190400418
ZTN190248
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 386,88
Faktúra
1190420629
OH191517
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,66
Faktúra
1190420631
OH191525
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420632
OH191526
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420633
OH191189
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
159,96
Faktúra
1190420634
OH190640
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
8,22
Faktúra
1190420635
OH190704
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65
Faktúra
1190420636
OH191607
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190420637
OH191608
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420638
OH191609
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420639
OH191610
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420640
OH191046
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190420641
OH190909
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65


Faktúra
1190420642
OH191604
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190420643
OH191185
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
84,73
Faktúra
1190420644
OH191389
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
312,02
Faktúra
1190420645
OH191183
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
317,22
Faktúra
1190420646
OH191186
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
64,47
Faktúra
1190420857
OH191606
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190420858
OH191605
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
317,23
Faktúra
1190420859
OH191520
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
317,23
Faktúra
1190420860
OH191611
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190420861
OH191725
06.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
472,43
Faktúra
1190421328
OH191727
14.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190420862
OH190542
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190420863
OH191389
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
143,98
Faktúra
1190420864
OH191291
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
140,51
Faktúra
1190420865
OH190608
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
202,41
Faktúra
1190420866
OH191183
02.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
138,78
Faktúra
1190420867
OH191729
06.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
312,02
Faktúra
1190421329
OH184417
14.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
172,84
Faktúra
1190421405
OH183903
14.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
140,51
Faktúra
1190400536
ZTN190288
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
508,50
Faktúra
1190400537
ZTN190289
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
682,50
Faktúra
1190420870
OH190707
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,66
Faktúra
1200270022
KZ-40/2019
28.02.20
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
141 120,00
Faktúra
1200270021
KZ-43/2019
28.02.20
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
118 860,00
Faktúra
1200270021
KZ-43/2019
28.02.20
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
118 860,00
Faktúra
1190420868
OH191733
06.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190420869
OH191734
06.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 128,48
Faktúra
1190400425
ZTS190305
03.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1190421406
OH191829
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190420871
OH191603
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190420872
OH191725
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
8,22
Faktúra
1190420873
OH191605
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
163,43
Faktúra
1190420874
OH191520
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
163,43
Faktúra
1190420875
OH191292
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
24,65
Faktúra
1190420876
OH190265
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
143,98
Faktúra
1190420877
OH191726
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190420878
OH191728
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190421330
OH191831
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190421404
POO191832
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
256,11
Faktúra
1190421408
OH191830
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
289,39


Faktúra
1190421407
OH191833
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190421331
OH191835
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190421403
OH191841
13.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,66
Faktúra
1190520297
POI190300
17.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
463,20
Faktúra
1190520971
OH191969
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190521371
OH192255
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
978,32
Faktúra
1190521373
OH192247
12.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190520301
OH190844
27.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
173,20
Faktúra
1190520968
OH191970
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190520972
OH191971
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190520973
OH191972
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,66
Faktúra
1190520969
OH191974
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190520970
OH191973
06.06.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
320,68
Faktúra
1200220598
HO11099
24.02.20
RANDOX, s.r.o.
Vilová 2,851 01 Bratislava
35743816
Diagnostiká (321)
377,87
 
4200312001
 
24.02.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
50,00
Faktúra
1200100596
Z-8/2020
17.02.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
68,60
Faktúra
1200200345
Z-3/2020
25.02.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
103,60
Faktúra
1200240001
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
118,74
Faktúra
1200220631
NL200672
20.02.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
1 048,32
Faktúra
1190421188
HO8442A
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1190421197
HO8447
13.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 580,15
Faktúra
1190421198
HO8443
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 625,89
Faktúra
1190421189
NL190098
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 398,30
Faktúra
1190421190
HO8503
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1190421191
HO8503
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 060,21
Faktúra
1190420689
HO8325
24.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 505,40
Faktúra
1190420690
HO8376
26.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 427,20
Faktúra
1190421179
HO8326
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
495,00
Faktúra
1190400090
ZTS190401
15.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
115,20
Faktúra
1190400091
ZTS190401
15.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
739,20
Faktúra
1190400092
ZTS190401
15.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
1 200,00
Faktúra
1190420691
HO8389
24.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 019,60
Faktúra
1190420692
HO8388
24.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
704,86
Faktúra
1190420926
HO8389
02.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
704,86
Faktúra
1190400590
ZTN190340
03.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
88,98
Faktúra
1190421180
HO8445
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
880,00
Faktúra
1190421181
HO8445
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 339,29
Faktúra
1190421182
HO8446
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
220,00
Faktúra
1190421183
HO8446
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 138,29
Faktúra
1190421184
HO8444
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 026,05


Faktúra
1190421185
HO8443
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
84,73
Faktúra
1190421186
HO8442
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
222,55
Faktúra
1190421187
HO8442
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 289,20
Faktúra
1190120350
HO7654
22.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 289,00
Faktúra
1190120351
HO7788
21.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
5 722,16
Faktúra
1190120352
HO7788
22.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 810,88
Faktúra
1190120601
PO182666
28.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,48
Faktúra
1190120353
HO7818
29.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1190120765
PO182666
07.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,12
Faktúra
1190120705
HO7849
05.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 132,52
Faktúra
1190220231
HO7719
11.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
466,40
Faktúra
1190220232
HO7877
11.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
64,54
Faktúra
1190220233
HO7849
13.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
328,90
Faktúra
1190220235
HO7917
20.02.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
466,40
Faktúra
1190220798
HO7917
01.03.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 973,35
Faktúra
1190220803
PO190249
01.03.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,24
Faktúra
1190220799
HO7974
05.03.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 237,99
Faktúra
1190320209
HO8037
14.03.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
207,81
Faktúra
1190321097
HO8107
08.04.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 151,04
Faktúra
1190320514
NL190082
25.03.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 245,64
Faktúra
1191100152
ON1902985
28.11.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 666,89
Faktúra
1191100388
ON1902623
18.11.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 688,27
Faktúra
1191100390
ON1902985
28.11.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 956,40
Faktúra
1191100634
ON1903148
06.12.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 100,54
Faktúra
1191100661
ON1903148
06.12.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 704,24
Faktúra
1191100328
ZOD Č.1340/97
02.12.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
581,20
Faktúra
1200100428
ZOD Č.1340/97
10.02.20
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 011,24
Faktúra
1191100327
ZOD Č.1340/97
02.12.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
763,36
Faktúra
1200200073
Z - 680/2008
05.02.20
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
33,00
Faktúra
1200200162
Z - 680/2008
18.02.20
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1190920439
ZHO1982
23.09.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
684,00
Faktúra
1190920440
PO192067
24.09.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
602,40
Faktúra
1190920610
PO192067
27.09.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1191020195
ZHO1995
15.10.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 990,24
Faktúra
1191020273
HO9946
21.10.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1191020061
HO9700
14.10.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1191020582
PO192233
23.10.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
149,34
Faktúra
1191020763
PO192293
28.10.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
140,09
Faktúra
1191020764
PO192293
28.10.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
36,36
Faktúra
1191020895
ZHO2064
05.11.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
52,98


Faktúra
1191020915
HO10066
05.11.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1200200262
ZTS200022
07.02.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
305,40
Faktúra
1200200277
ZTS200069
13.02.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
89,40
Faktúra
1200200451
ZTS200100
28.02.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
480,00
Faktúra
1200200710
POŠTOVÉ POPLATKY
13.03.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 456,10
Faktúra
1200200705
POŠTOVÉ POPLATKY
12.03.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
50,51
Faktúra
1191120394
HO9989
21.11.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
62,70
Faktúra
1191120624
HO10175
29.11.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
95,79
Faktúra
1191120623
HO10251
29.11.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
96,97
Faktúra
1200100056
Z-225/2019
13.01.20
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
874,39
Faktúra
1191221175
PO192802
08.01.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1200200670
Z-318/2010
09.03.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
248,71
Faktúra
1200200681
Z-318/2010
10.03.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
312,35
Faktúra
1191100107
ON1903133
18.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
973,30
Faktúra
1191100373
ON1903089
28.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 262,62
Faktúra
1191100676
ON1903090
28.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 503,58
Faktúra
1191100674
ON1903145
09.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 282,89
Faktúra
1191100675
ON1903146
09.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
948,35
Faktúra
1191200173
ON1903358
11.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
837,40
Faktúra
1191200279
ON1903199
18.12.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 676,52
Faktúra
1191120424
OH194915
21.11.19
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1191121473
OH195245
10.12.19
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1200120873
OH200180
04.02.20
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1181000556
Z-T-964/2005
12.11.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
138 660,76
Faktúra
1181100599
Z-T-964/2005
11.12.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
10 862,02
Faktúra
1190320423
OH190766A
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1190320431
OH190791D
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 396,00
Faktúra
1190320059
ZHO1460
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 292,64
Faktúra
1190320060
ZHO1461
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 418,00
Faktúra
1190320061
ZHO1462
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 612,60
Faktúra
1190320062
ZHO1463
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
881,96
Faktúra
1190320432
OH190852
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190320433
OH190851
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190320063
ZHO1388
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
657,60
Faktúra
1190320064
ZHO1335
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
65,76
Faktúra
1190320434
OH190766D
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 208,06
Faktúra
1190320435
OH190766A
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190320436
OH190766B
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,01
Faktúra
1190420251
PO190465
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 071,36
Faktúra
1190420252
PO190482A
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
35,84


Faktúra
1190420253
PO190482A
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
426,36
Faktúra
1190420480
OH191528
26.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 563,63
Faktúra
1190400452
ZTN190301
11.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
732,96
Faktúra
1190400453
ZTN190302
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 571,21
Faktúra
1190400478
ZTN190303
11.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
637,20
Faktúra
1190420696
NL191409
24.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
237,62
Faktúra
1190320946
ZHO1370
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
789,12
Faktúra
1190320947
ZHO1410
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 644,00
Faktúra
1190420442
PO190636
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 745,63
Faktúra
1190320698
OH190991
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190420443
PO190084
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
70,95
Faktúra
1190420444
PO190233
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
327,89
Faktúra
1190420445
PO190228
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
327,89
Faktúra
1190420697
HO8224/1
24.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
2 400,00
Faktúra
1190420698
HO8225
26.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
3 530,09
Faktúra
1190320437
OH190789
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1190320948
ZHO1460
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
312,00
Faktúra
1190320949
ZHO1461
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
397,64
Faktúra
1190320950
ZHO1463
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
166,97
Faktúra
1190420446
PO190481
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,70
Faktúra
1190420447
ZHO1532
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
153,64
Faktúra
1190320699
OH191054
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190421093
PO190848A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
872,35
Faktúra
1190421094
PO190846
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
950,00
Faktúra
1190421095
PO190846
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
269,50
Faktúra
1190421096
PO190846A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 242,80
Faktúra
1190421097
PO190846A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
286,44
Faktúra
1190421098
PO190848
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 362,24
Faktúra
1190421099
PO190848A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
623,16
Faktúra
1190421100
PO190845
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 201,12
Faktúra
1190421101
PO190849
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 994,95
Faktúra
1190421102
PO190852
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 151,63
Faktúra
1190421103
PO190852
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 071,36
Faktúra
1190421104
PO190856
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 236,17
Faktúra
1190421105
PO190861
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
203,76
Faktúra
1190421106
PO190861
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1190421107
PO190861
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
86,75
Faktúra
1190421108
PO190863
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 353,31
Faktúra
1190421109
PO190867
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 872,00
Faktúra
1190421110
PO190868
10.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 556,69


Faktúra
1190421111
PO190850
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
950,00
Faktúra
1190421112
PO190850
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190421113
PO190850
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
259,78
Faktúra
1190421114
PO190850
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 388,40
Faktúra
1190421115
PO190869
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
958,58
Faktúra
1190421116
PO190869
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
549,90
Faktúra
1190320700
OH191055
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190421117
PO190848
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 667,95
Faktúra
1190421118
PO190848A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
635,08
Faktúra
1190421119
PO190845
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 841,40
Faktúra
1190421120
PO190861
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
238,80
Faktúra
1190421121
PO190863
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 970,72
Faktúra
1190421122
PO190867
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1190421123
PO190868
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 061,07
Faktúra
1190420448
PO190849
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 346,42
Faktúra
1200240003
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
212,20
Faktúra
1200270031
KZ-34/2019
16.03.20
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 792 210,20
Faktúra
1200170008
ZTN200032
03.02.20
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 860,00
Faktúra
1190420449
PO190869
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 113,03
Faktúra
1190420450
PO190848
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
327,89
Faktúra
1190420451
PO190868
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
237,60
Faktúra
1190420452
PO190849
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
239,18
Faktúra
1190420453
PO190845
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
609,84
Faktúra
1190420454
PO190219
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
169,88
Faktúra
1190400540
ZTN190325
25.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 788,32
Faktúra
1190320701
OH191102
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1190320702
OH191102
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190320951
ZHO1461
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1190321206
OH191078C
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 339,99
Faktúra
1190321207
OH191078A
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 680,01
Faktúra
1190321208
OH191078B
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1190321209
OH191078E
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190321211
OH191078D
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 680,01
Faktúra
1190321212
OH191076
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190321213
OH191092E
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190321214
OH191092
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 773,04
Faktúra
1190321215
OH191092C
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 538,04
Faktúra
1190321216
OH191092B
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 698,01
Faktúra
1190321217
OH191092D
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190321218
OH191092A
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 915,01


Faktúra
1190421124
PO190849
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
398,64
Faktúra
1190421125
PO190861
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 053,72
Faktúra
1190421126
PO190846
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 753,86
Faktúra
1190421127
PO190846A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
741,00
Faktúra
1190421128
PO190852
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
48,60
Faktúra
1190421129
PO190848A
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
789,34
Faktúra
1190421130
PO190850
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 307,88
Faktúra
1190321219
OH191078
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190321220
OH191078B
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190321221
OH191078
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
965,99
Faktúra
1190321222
OH191091
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 098,00
Faktúra
1190321223
OH191091B
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1190321348
OH190766
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
852,00
Faktúra
1190321349
OH191091A
08.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1190421131
PO190475
10.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
212,52
Faktúra
1190421132
PO190636
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
588,19
Faktúra
1190421314
PO190845
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39,86
Faktúra
1190400611
ZTN190371
07.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
331,20
Faktúra
1190321291
ZHO1534
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
594,17
Faktúra
1190321350
OH191325
08.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1190321351
OH191328
08.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190321352
OH191327
08.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1190421324
OH191838
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
25 171,38
Faktúra
1190421325
OH191840
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190420254
ZHO1461
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
186,00
Faktúra
1190421031
OH191321A
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,01
Faktúra
1190421032
OH191321
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 931,98
Faktúra
1190421033
OH191321B
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,01
Faktúra
1190421034
OH191092A
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
783,00
Faktúra
1190420255
ZHO1532
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 103,96
Faktúra
1190420256
ZHO1533
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,79
Faktúra
1190420257
ZHO1533
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 576,40
Faktúra
1190420258
ZHO1534
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 173,76
Faktúra
1190420259
ZHO1534
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
480,60
Faktúra
1190420260
ZHO1535
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 354,40
Faktúra
1190421035
OH190789
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190520298
PO190861
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 400,00
Faktúra
1190520299
PO190861
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
99,60
Faktúra
1190520133
HO8488
20.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
204,49
Faktúra
1190520357
PO190856
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 593,09


Faktúra
1190520358
PO190850
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
277,06
Faktúra
1190520359
PO190848A
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
217,40
Faktúra
1190520360
PO190846A
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
286,44
Faktúra
1190520361
PO190846
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
248,40
Faktúra
1190520362
PO190218
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
138,53
Faktúra
1190520363
PO190477
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
277,06
Faktúra
1190520364
PO190846A
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
576,00
Faktúra
1190520365
ZHO1534
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
464,85
Faktúra
1190500478
ZTN190364
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 370,20
Faktúra
1190500479
ZTN190371
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
258,84
Faktúra
1190500524
ZTN190363
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 631,38
Faktúra
1190500525
ZTN190372
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 119,60
Faktúra
1190500526
ZTN190365
13.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 455,91
Faktúra
1190420304
OH191418
24.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190420305
OH191416
24.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190420020
HO8224
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
638,40
Faktúra
1190520502
ZHO1612
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
78,30
Faktúra
1190420261
ZHO1532
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 474,20
Faktúra
1190421036
OH191321
02.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 931,98
Faktúra
1190520134
HO8378
20.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
2 794,00
Faktúra
1190520366
PO190475
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
715,97
Faktúra
1190520367
PO190084
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
207,79
Faktúra
1190520368
PO190869
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
339,77
Faktúra
1190520369
PO190852
17.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
48,60
Faktúra
1190520828
PO191017
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 655,66
Faktúra
1190520829
PO191017
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 820,48
Faktúra
1190520830
PO191031
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 729,86
Faktúra
1190421256
HO8050
09.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
153,42
Faktúra
1190520503
ZHO1610
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
79,89
Faktúra
1190520831
PO191053
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 856,96
Faktúra
1190520832
PO191053
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
346,62
Faktúra
1190520833
PO191054
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
470,40
Faktúra
1190520834
PO191055
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 446,80
Faktúra
1190520835
PO191055
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
459,60
Faktúra
1190520836
PO191058
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 051,70
Faktúra
1190420481
OH191422
26.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
424,00
Faktúra
1190520370
PO190863
20.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
354,82
Faktúra
1190520371
PO190861
20.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
309,34
Faktúra
1190520372
PO190850
20.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,60
Faktúra
1190520504
ZHO1611
23.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
523,70


Faktúra
1190520837
PO191057
28.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 178,50
Faktúra
1190520838
PO191031A
28.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 568,95
Faktúra
1190520839
PO191017
22.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 373,76
Faktúra
1190500534
ZTN190401
15.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
941,40
Faktúra
1190500538
ZTN190384
16.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
557,52
Faktúra
1190800124
ON1901730
19.08.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 043,48
Faktúra
1200200084
ON2000360
20.02.20
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
33,22
Faktúra
1191240017
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
8,88
Faktúra
1200140003
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
147,40
Faktúra
1200140004
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
31,34
Faktúra
1191240018
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
23,87
Faktúra
1191240016
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
622,09
Faktúra
1191220987
NL194978
07.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
45 023,08
Faktúra
1200140009
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 593,71
Faktúra
1200140010
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
13,53
Faktúra
1191240035
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 072,98
Faktúra
1200140023
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
8,06
Faktúra
1200140024
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 391,31
Faktúra
1200140033
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
344,78
Faktúra
1200140032
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 401,65
Faktúra
1191240042
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 781,01
Faktúra
1191240041
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3,41
Faktúra
1191240040
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
819,72
Faktúra
1191020052
HO9839/1
11.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
75,72
Faktúra
1191120060
NL194563
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
49 524,51
Faktúra
1191121115
NL194760
06.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
47 643,15
Faktúra
1191220983
NL194876
03.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
82,90
Faktúra
1191220984
NL194877
03.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,77
Faktúra
1191220986
NL194916
03.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
954,33
Faktúra
1191220995
NL194293/1
10.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 946,47
Faktúra
1191240056
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
165,27
Faktúra
1200140043
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
335,91
Faktúra
1200140042
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 936,38
Faktúra
1190420276
ZHO1537
10.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
3 697,29
Faktúra
1190420561
PO190677
29.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
974,99
Faktúra
1190420562
PO190689
29.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
195,00
Faktúra
1190420563
PO190823
29.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
28,00
Faktúra
1190420393
ZHO1537
25.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
16,01
Faktúra
1190520621
ZHO1615
23.05.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
3 950,59
Faktúra
1190520622
ZHO1616
23.05.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
104,00


Faktúra
1191200238
ZTS191469
18.12.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1200100119
ZTS200063
23.01.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1200100118
ZTS200040
23.01.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
408,00
Faktúra
1200100117
ZTS200018
23.01.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1200200486
ZTS190572
27.02.20
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
2 547,60
Faktúra
1200100609
ZTS200102
18.02.20
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
157,20
Faktúra
1200200285
ZTS200120
18.02.20
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1200200086
ON2000528
26.02.20
V OBZOR s.r.o
Exnárova 7,821 03 Bratislava
35708956
Všeobecný materiál (321)
10,00
Faktúra
1200120824
HO10817
28.01.20
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
372,88
Faktúra
1200121099
HO10967
04.02.20
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
372,88
Faktúra
1200220504
HO11047
18.02.20
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
255,00
Faktúra
1200220643
HO11112
20.02.20
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
1 088,66
Faktúra
1191120051
ZHO2087
15.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 715,82
Faktúra
1191120214
ZHO2121
18.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1191120215
PO192348
18.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
185,27
Faktúra
1191120216
PO191625
18.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
145,07
Faktúra
1191120217
ZHO2119
18.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
88,02
Faktúra
1191120876
PO192348
27.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
599,27
Faktúra
1191120877
PO191326
27.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
19,37
Faktúra
1191120878
PO192058
27.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
193,68
Faktúra
1191121233
PO192600A
06.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 259,53
Faktúra
1191220430
PO192600
17.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
533,78
Faktúra
1191220431
ZHO2161
17.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
936,89
Faktúra
1191220432
ZHO2162
17.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 851,00
Faktúra
1191220433
ZHO2012
17.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
38,00
Faktúra
1191220434
ZHO2161
17.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
203,68
Faktúra
1191221169
PO192784
03.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
915,32
Faktúra
1191220435
ZHO2162
17.12.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
346,68
Faktúra
1191220808
ZHO2161
03.01.20
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
123,23
Faktúra
1191000378
EKS-Z201931949_Z
05.11.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 480,40
Faktúra
1191100303
ON1902965
21.11.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 968,00
Faktúra
1191200414
ON1903233
30.12.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 413,92
Faktúra
1191200415
ON1903234
30.12.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 312,24
Faktúra
1191200416
EKS-Z201935402
30.12.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 838,80
Faktúra
1200100219
ON2000221
09.01.20
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
160,80
Faktúra
1200100298
ON2000221
09.01.20
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
160,80
Faktúra
1190900432
ON1901852
20.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
2 526,00
Faktúra
1190900442
ON1901886
24.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 392,00
Faktúra
1191000231
ON1902189
17.10.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1191000233
ON1902257
17.10.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
850,08


Faktúra
1191000234
ON1902258
18.10.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
168,00
Faktúra
1191000236
ON1902320
21.10.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
449,28
Faktúra
1191000292
ON1902320
04.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
619,20
Faktúra
1191100135
ON1902397
04.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
4 037,88
Faktúra
1191100134
ON1902393
04.11.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 015,32
Faktúra
1191000696
Z-241/2014
06.11.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
41 094,66
Faktúra
1191200500
ON1903402
23.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
2 447,72
Faktúra
1191000052
Z-268/2009
08.10.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200100486
ZTN200036
22.01.20
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
898,80
Faktúra
1200100582
ZTN200036
04.02.20
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
94,00
Faktúra
1200200142
ON2000023
27.02.20
SGS Slovakia spol. sr.o.
Kysucká 14,040 01 K O Š I C E
31350810
ostatné služby - škol... (321)
7 788,00
Faktúra
1190920679
HO8528
27.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
561,00
Faktúra
1190920680
HO9130
27.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
330,00
Faktúra
1190920681
HO9675
27.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1191020274
HO9920
21.10.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 930,50
Faktúra
1191020275
HO9919
21.10.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1191020517
HO9920
24.10.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1191020921
HO10042
05.11.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1191020922
HO10042
05.11.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
638,00
Faktúra
1191220205
HO10171
18.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1191220684
HO10042
03.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
561,00
Faktúra
1191220206
HO10171
18.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
280,50
Faktúra
1191220207
HO10291
18.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
622,05
Faktúra
1191220208
HO10474
18.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
810,15
Faktúra
1191220209
HO10221
18.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
426,80
Faktúra
1191220210
HO10475
18.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1191220375
HO9129
27.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
269,50
Faktúra
1191220376
HO10291
27.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 138,50
Faktúra
1191220377
HO10474
27.12.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 552,65
Faktúra
1191220685
HO9675/1
10.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
330,00
Faktúra
1191220686
HO9361/4
08.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
269,50
Faktúra
1191220687
HO10290/1
08.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1191220688
HO10475/1
08.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1200120850
HO10630
29.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
429,00
Faktúra
1200120851
HO10560
29.01.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
207,90
Faktúra
1200220523
HO10836
14.02.20
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
170,50
Faktúra
1191200621
ON1903576
03.01.20
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
142,94
Faktúra
1200200704
Z-39/2019
06.03.20
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 272,51
Faktúra
1191100223
ON1903020
13.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1191100225
ON1902311
13.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
476,40


Faktúra
1191100229
ON1903076
13.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 019,40
Faktúra
1191100278
ON193059
15.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
420,48
Faktúra
1191100279
ON1903019
15.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 085,64
Faktúra
1191100280
ON1903021
18.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 171,28
Faktúra
1191100409
ON1903177
25.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
163,50
Faktúra
1191100405
ON1903072
25.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
590,47
Faktúra
1191100408
ON1903075
25.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 376,16
Faktúra
1191100404
ON1903176
25.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 158,90
Faktúra
1191100406
ON1903060
25.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191100407
ON1903069
25.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191100457
ON1903071
03.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191100458
ON1903074
03.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191100459
ON1903105
03.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191100460
ON1903175
03.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191200219
ON1903178
16.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 085,64
Faktúra
1191200101
ON1903292
13.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
471,38
Faktúra
1191200099
ON1903061
13.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
3 256,92
Faktúra
1191200100
ON1903375
13.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191200353
ON1903056
19.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
536,76
Faktúra
1200100271
ON2000020
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 156,42
Faktúra
1200100275
ON2000086
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
544,86
Faktúra
1200100276
ON2000166
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
475,98
Faktúra
1200100277
ON2000141
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
325,20
Faktúra
1200100278
ON2000017
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
475,98
Faktúra
1191200363
ON1903017
19.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 073,52
Faktúra
1191200366
ON1903057
19.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 073,52
Faktúra
1191200403
ON1903058
27.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
536,76
Faktúra
1191200404
ON1903070
27.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 714,10
Faktúra
1191200405
ON1903073
27.12.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
805,14
Faktúra
1200100002
ON1903043
08.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 137,60
Faktúra
1200100051
ON2000015
21.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
164,10
Faktúra
1200100052
ON2000013
21.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
164,10
Faktúra
1200100205
ON2000014
21.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
164,10
Faktúra
1200100206
ON2000042
21.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
371,28
Faktúra
1200100269
ON2000142
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 532,84
Faktúra
1200100270
ON2000138
24.01.20
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
544,86
Faktúra
1191000082
ON1902297
21.10.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 233,00
Faktúra
1191100315
Z-201926821_Z
02.12.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 552,29
Faktúra
1200100233
Z-201926821_Z
05.02.20
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 552,29
Faktúra
1191200292
Z-201926821_Z
23.12.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 552,29


Faktúra
1200100057
ON1903550
15.01.20
Koszagová Anastázia
Gemerská 14,040 11 K O Š I C E
35473665
ostatné služby - škol... (321)
240,00
Faktúra
1190300108
ZTN190115
06.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 048,32
Faktúra
1190320167
NL190807
18.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190320330
OH190968
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190321418
OH190967
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 894,13
Faktúra
1190320331
OH190973
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
565,61
Faktúra
1190320332
OH190972
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 055,56
Faktúra
1190320333
OH190970
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 411,20
Faktúra
1190320168
NL190873
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 516,55
Faktúra
1190320705
POO191039
25.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1190320557
NL191048
29.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190321021
PO190620
27.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
390,02
Faktúra
1190321399
OH190941
02.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190321401
OH191314
02.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190321402
OH190934
02.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190321403
OH191075A
02.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 770,26
Faktúra
1190321404
OH191075
02.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 770,26
Faktúra
1190321425
OH191285
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190321436
OH191279
08.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1190321487
OH191284
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 052,83
Faktúra
1190321488
POO191281
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190321489
OH191282
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 351,60
Faktúra
1190321419
OH191287
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
694,00
Faktúra
1190321421
POO191286
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190321422
OH191288
10.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
532,01
Faktúra
1190320706
POO191040
25.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1190320707
OH191035
25.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190320708
OH191036
25.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030