Platby za faktúry dodávateľa
14. Október 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190600606
EKS-Z201854179_Z
12.07.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
144,00
Faktúra
1190600604
EKS-Z201854179_Z
12.07.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
418,08
Faktúra
1190600605
EKS-Z201854179_Z
12.07.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 148,40
Faktúra
1190600603
EKS-Z201854179_Z
12.07.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 816,16
Faktúra
1190700675
ON1901657
15.08.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 224,00
Faktúra
1190621095
PO191244
01.07.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
507,00
Faktúra
1190720140
PO191244
18.07.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
94,98
Faktúra
1190900109
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
9 000,00
Faktúra
1180920439
OH183375
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1180920440
OH183375
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1180920441
OH183372
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1180920129
PO181797
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
503,78
Faktúra
1180920179
HO7249/1
17.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
917,19
Faktúra
1180920442
OH183340
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1180920517
PO181727
25.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
467,50
Faktúra
1181120212
HO7490/2
13.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 235,01
Faktúra
1181120213
NL183443
13.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
799,59
Faktúra
1181120215
HO7513
21.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 613,49
Faktúra
1181120423
HO7581
23.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 360,77
Faktúra
1190321090
PO190568
26.03.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
874,80
Faktúra
1190320629
HO8091
01.04.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
43,30
Faktúra
1190320630
HO8208
01.04.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 395,68
Faktúra
1190320631
HO8207
01.04.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 004,91
Faktúra
1190420113
HO8091/1
16.04.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 330,20
Faktúra
1190420768
HO8347
26.04.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
133,20
Faktúra
1190520146
HO8467
20.05.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 023,60
Faktúra
1190520147
HO8468
20.05.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 060,56
Faktúra
1190520438
HO8594
27.05.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
589,88
Faktúra
1190520439
HO8595
27.05.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 407,91
Faktúra
1190520637
PO191025
28.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
585,00
Faktúra
1190520932
OH191927
06.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190520933
OH191926
06.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190521118
OH192125
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190521119
OH192126
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80


Faktúra
1190521120
OH192123
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 051,50
Faktúra
1190521121
OH192127
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190521122
OH192128
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 209,90
Faktúra
1190521123
OH192129
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190521124
OH192130
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190521325
OH192312
12.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
721,60
Faktúra
1190521326
OH192313
12.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190521327
OH192314
12.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190521328
POO192311
12.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190521329
POO192315
12.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190620516
OH192406
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190620510
POO192403
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
141,90
Faktúra
1190620514
OH192408
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190620515
POO192407
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1190620509
OH192404
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190620512
POO192405
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190620513
OH192409
24.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190620701
OH192505
27.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190620702
OH192506
27.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190621104
PO191149
01.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 149,60
Faktúra
1190621257
OH192614
09.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190421334
POO191777
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190421335
POO191782
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
568,70
Faktúra
1190421336
POO191778
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
147,40
Faktúra
1190421337
OH191779
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1190421338
OH191780
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190421339
OH191781
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190421340
POO191774
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
75,90
Faktúra
1190520303
OH191848
27.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
423,50
Faktúra
1190521324
POO192131
12.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190521116
OH192124
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1190521117
OH192124
10.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
202,40
Faktúra
1190520931
POO191928
06.06.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
151,80
Faktúra
1181120607
HO7471/1
30.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
26,84
Faktúra
1181120608
HO7521
27.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
489,72
Faktúra
1181120609
HO7521
27.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
459,00
Faktúra
1181120610
HO7499
27.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 402,60
Faktúra
1181120611
HO7598
27.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 110,02
Faktúra
1181220518
HO7632
27.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 183,38
Faktúra
1181220519
HO7521
27.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 834,04


Faktúra
1181220520
HO7598
27.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1190820008
HO9385
13.08.19
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
300,00
Faktúra
1190721133
NL190125
05.08.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1190721134
HO9138
05.08.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
303,60
Faktúra
1190721135
HO9139
05.08.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 966,80
Faktúra
1190420680
NL190094
24.04.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
266,18
Faktúra
1190421318
PO190912
14.05.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
721,20
Faktúra
1190620381
NL190116
24.06.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
354,90
Faktúra
1190600190
ZTN190540
25.06.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Všeobecný materiál (321)
336,00
Faktúra
1190321310
PO190624
03.04.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
11 332,50
Faktúra
1190120343
HO7713
18.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 716,11
Faktúra
1190120344
HO7713
16.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
140,73
Faktúra
1190120345
HO7781
16.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 915,22
Faktúra
1190120346
HO7811
24.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
941,01
Faktúra
1190220224
HO7781
11.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
863,19
Faktúra
1190770001
ZTN190564
02.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 782,40
Faktúra
1190770002
ZTN190563
02.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 782,40
Faktúra
1190770003
ZTN190565
02.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 498,40
Faktúra
1190770008
ZTN190605
30.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 498,40
Faktúra
1190770009
ZTN190606
30.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 498,40
Faktúra
1190770010
ZTN190604
30.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 782,40
Faktúra
1190700514
ZTN190534
01.08.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
1 188,00
Faktúra
1190700515
ZTN190532
01.08.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190770004
ZTN190663
02.08.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 930,00
Faktúra
1190820371
POI191693
26.08.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
583,49
Faktúra
1190300690
Z-11/2005
15.04.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 585,98
Faktúra
1190300690
Z-11/2005
15.04.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
159 585,98
Faktúra
1190500094
ON1901013
07.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
260,82
Faktúra
1190500095
ON1901042
07.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
160,20
Faktúra
1190500297
ON1901122
22.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 831,66
Faktúra
1190500294
ON1901040
22.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1190500366
ON1901210
23.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
37,13
Faktúra
1190500367
ON1901216
23.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1190500421
ON1901129
29.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
467,71
Faktúra
1190600001
ON1901275
04.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
63,36
Faktúra
1190600019
ON1901285
10.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
122,64
Faktúra
1190600018
ON1901254
10.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
739,56
Faktúra
1190600066
ON1901336
17.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
269,04
Faktúra
1190600086
ON1901404
19.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
158,40
Faktúra
1190600165
ON1901540
26.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
39,60


Faktúra
1190600166
ON1901533
26.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
66,96
Faktúra
1190700241
ON1901475
23.07.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 152,84
Faktúra
1190620461
NL190117
25.06.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
30,79
Faktúra
1190620370
HO9033
26.06.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1181120892
OH184361
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 888,00
Faktúra
1181120278
PO182336
23.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
819,12
Faktúra
1181120279
PO182336
23.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 117,70
Faktúra
1181120280
PO182343
23.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
905,39
Faktúra
1181120893
OH184363
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1181120894
OH184355
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 415,00
Faktúra
1181120895
POO184318
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 035,00
Faktúra
1181120896
POO184365
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1181220290
PO182336
18.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
966,24
Faktúra
1181220544
PO182557
20.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
343,73
Faktúra
1181120107
PO182177
15.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
174,00
Faktúra
1181120109
PO182120
15.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
208,80
Faktúra
1181120111
PO182227
15.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
13,94
Faktúra
1181120890
POO184246
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 035,00
Faktúra
1181120891
OH184356
03.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
94,00
Faktúra
1190870001
ON1901909
20.08.19
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
10 440,00
Faktúra
1190700440
Z-35/2011 9158
06.08.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 477,32
Faktúra
1190300500
ZTS181103
27.03.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1190300579
ZTS190278
27.03.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1190420757
HO8131
26.04.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
988,02
Faktúra
1190420758
HO8232
26.04.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
786,08
Faktúra
1190420759
HO8232
26.04.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
185,02
Faktúra
1190420760
HO8385
26.04.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 824,09
Faktúra
1190520087
HO8493
13.05.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 865,49
Faktúra
1190520088
HO8385
13.05.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 401,84
Faktúra
1190520089
HO8635
21.05.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
423,37
Faktúra
1190520090
HO8493
21.05.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
905,52
Faktúra
1190520904
HO8722
03.06.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 357,29
Faktúra
1190700590
ON1901649
01.08.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 382,40
Faktúra
1190700213
ON1901601
15.07.19
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
316,44
Faktúra
1190721084
NL193061
01.08.19
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
66,00
Faktúra
1190700348
ON1901358
26.07.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
3 373,02
Faktúra
1190721023
NL190126
29.07.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
30,24
Faktúra
1190721024
NL190134
29.07.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
6,42
Faktúra
1190721025
HO9080
26.07.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
165,78
Faktúra
1190721026
HO9091
26.07.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
4,38


Faktúra
1190120633
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 279,37
Faktúra
1190120634
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
72,60
Faktúra
1190120635
PO190007
28.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
132,00
Faktúra
1190120053
PO182621
21.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
125,95
Faktúra
1190120636
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
284,90
Faktúra
1190120637
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 719,93
Faktúra
1190120638
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 637,34
Faktúra
1190120639
PO190005
21.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
111,60
Faktúra
1190120640
PO182621
30.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
175,45
Faktúra
1190120641
PO182621
30.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
350,90
Faktúra
1190120642
PO182621
30.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
636,72
Faktúra
1190120643
PO182621
30.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
9 401,35
Faktúra
1190120054
ZHO1393
21.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
199,80
Faktúra
1190120644
PO190062
30.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1190100574
ON1802517
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
217,02
Faktúra
1190120646
ZHO1375
28.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 164,37
Faktúra
1190120647
ZHO1393
28.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 947,92
Faktúra
1190100558
ON1900210
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 496,00
Faktúra
1190100572
ON1900207
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 499,66
Faktúra
1190100626
ON1900212
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 656,60
Faktúra
1190120193
OH190091
29.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
16 466,96
Faktúra
1190120631
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 405,22
Faktúra
1190120632
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,26
Faktúra
1181120643
HO7562
27.11.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 875,94
Faktúra
1181220695
HO7701
03.01.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
246,40
Faktúra
1190120401
HO7701
21.01.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 036,84
Faktúra
1190721130
HO9137
05.08.19
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
673,20
Faktúra
1190800183
ZTS190925
14.08.19
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
servis zdrav. techniky (321)
345,60
Faktúra
1190520885
HO8738
03.06.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 163,80
Faktúra
1181120252
HO7500
15.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
856,90
Faktúra
1181120253
HO7500
15.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 218,31
Faktúra
1181100266
ZTN180913
21.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
3 522,17
Faktúra
1181100162
ZTS180847
22.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
231,00
Faktúra
1181120660
HO7523
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
316,80
Faktúra
1181120661
NL181446
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
723,30
Faktúra
1181120662
NL181446
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1181120663
HO7563
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 237,07
Faktúra
1181120664
HO7563
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 528,80
Faktúra
1181120665
HO7563
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 299,54
Faktúra
1181120666
HO7563
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 935,06


Faktúra
1181120667
NL181448
27.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
729,41
Faktúra
1181120710
HO7604
03.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 745,85
Faktúra
1181220834
NL183812
09.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
205,92
Faktúra
1181120217
NL183424
13.11.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 424,72
Faktúra
1181220505
NL183760
18.12.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1181220722
NL183862
02.01.19
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
514,93
Faktúra
1190200091
ZTS190096
22.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 403,60
Faktúra
1190200234
ZTS190252
04.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190200236
ZTS190088
04.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
294,00
Faktúra
1190200235
ZTS190250
04.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1190300057
ZTS190202
08.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
192,00
Faktúra
1190300058
ZTS190201
08.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
165,60
Faktúra
1190300059
ZTS190251
08.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
303,60
Faktúra
1190300076
ZTS190296
12.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
138,00
Faktúra
1190300077
ZTS190297
12.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
468,00
Faktúra
1190300078
ZTS190328
12.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1190300079
ZTS190283
12.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
915,60
Faktúra
1190300091
ZTS190159
19.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
608,40
Faktúra
1190300092
ZTS190160
19.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 216,80
Faktúra
1190700071
ON1901615
12.07.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1190700545
ON1901712
29.07.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
96,00
Faktúra
1190720999
HO8938
23.07.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
2 238,50
Faktúra
1190720027
HO9132
12.07.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1190721364
HO9185
19.08.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1190721343
HO9314
05.08.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1190820114
NL193318
14.08.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
96,26
Faktúra
1190820945
NL193470/1
09.09.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
143,88
Faktúra
1190820946
NL193470
09.09.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
449,04
Faktúra
1190820113
NL193354
20.08.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
195,24
Faktúra
1190520224
ZHO1657
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190520226
ZHO1659
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 816,00
Faktúra
1190520227
ZHO1660
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 078,60
Faktúra
1190520228
ZHO1661
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
368,55
Faktúra
1190520233
ZHO1654
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,80
Faktúra
1190520236
ZHO1646
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 023,54
Faktúra
1190520243
ZHO1642
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
327,00
Faktúra
1190520245
PO190901
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 303,00
Faktúra
1190520246
PO190994
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 136,00
Faktúra
1190520247
PO190718
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 043,00
Faktúra
1190520248
PO190719
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6,50


Faktúra
1190520553
PO191011
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 984,50
Faktúra
1190520555
PO191071
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
894,00
Faktúra
1190520249
ZHO1656
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
124,60
Faktúra
1190520250
ZHO1657
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
142,40
Faktúra
1190520251
ZHO1660
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
125,40
Faktúra
1190520252
ZHO1655
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
159,60
Faktúra
1190520253
ZHO1648
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,14
Faktúra
1190520254
PO190844
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
606,90
Faktúra
1190520255
PO190844A
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 991,80
Faktúra
1190520556
PO190718B
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1190520557
ZHO1640
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
719,20
Faktúra
1190520558
ZHO1641
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
186,45
Faktúra
1190520559
ZHO1642
23.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,40
Faktúra
1190520560
ZHO1644
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
612,27
Faktúra
1190520561
ZHO1648
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,20
Faktúra
1190520562
ZHO1649
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
162,70
Faktúra
1190520564
PO191010
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
378,00
Faktúra
1190520565
PO191063
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 380,00
Faktúra
1190520566
PO191063
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 510,08
Faktúra
1190520567
PO191081
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 086,40
Faktúra
1190521292
PO191013
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1190521293
PO191013
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 083,50
Faktúra
1190520568
POI190377
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
701,92
Faktúra
1190520569
POI190377A
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
701,92
Faktúra
1190520570
POI190599
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
882,40
Faktúra
1190520571
PO190629
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,35
Faktúra
1190520572
PO190629
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
894,74
Faktúra
1190520573
PO190629
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
787,72
Faktúra
1190520574
PO190629
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
141,96
Faktúra
1190520575
PO190637
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,60
Faktúra
1190520576
PO190708
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,66
Faktúra
1190520577
PO190708
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 400,50
Faktúra
1190520578
PO190715
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1190520579
PO190807
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
602,34
Faktúra
1190520580
PO190901
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
304,00
Faktúra
1190520581
PO191007
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 079,90
Faktúra
1190520582
PO191007A
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 351,70
Faktúra
1190520583
PO191009
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
248,06
Faktúra
1190520584
PO191010
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 302,00
Faktúra
1190520585
PO191010A
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
486,00


Faktúra
1190520586
PO191073
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
623,90
Faktúra
1190520587
PO191073
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 526,00
Faktúra
1190520588
ZHO1644
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1190520589
ZHO1644
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
504,00
Faktúra
1190520590
ZHO1647
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
268,80
Faktúra
1190520591
ZHO1649
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190520592
ZHO1660
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
280,00
Faktúra
1190520593
ZHO1675
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1,09
Faktúra
1190521294
PO191081
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,20
Faktúra
1190520599
ZHO1660
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 139,60
Faktúra
1190520594
PO190604
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
189,00
Faktúra
1190520595
PO190844
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
336,60
Faktúra
1190520596
PO191010
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
740,20
Faktúra
1190520597
PO191081
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
384,00
Faktúra
1190520598
PO191081
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
167,00
Faktúra
1190520801
PO191086
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 064,48
Faktúra
1190520600
PO190702
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520601
PO190718
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
355,50
Faktúra
1190520602
PO190999
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
145,00
Faktúra
1190520603
PO191011
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
575,00
Faktúra
1190520604
PO191011A
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 766,00
Faktúra
1190520605
PO191063
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
550,80
Faktúra
1190520606
PO191081
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
124,00
Faktúra
1190520607
PO191081
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1190520608
ZHO1641
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11,76
Faktúra
1190520609
ZHO1643
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1190520610
PO191061
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1190521295
PO190718C
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
724,80
Faktúra
1190521296
PO190640A
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
241,60
Faktúra
1190520611
ZHO1651
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
448,50
Faktúra
1190520612
PO191095
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
38,50
Faktúra
1190520613
ZHO1650
27.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,20
Faktúra
1190521406
ZHO1681
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1190521298
PO191114
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 139,00
Faktúra
1190521299
PO191114/A
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 822,00
Faktúra
1190500379
ON1901112
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 824,08
Faktúra
1190500380
ON1901114
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 099,79
Faktúra
1190500381
ON1900905
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 000,00
Faktúra
1190500382
ON1901118
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 725,92
Faktúra
1190521300
PO191117
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 420,00


Faktúra
1190620002
ZHO1650
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
782,00
Faktúra
1190620003
ZHO1647
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190620004
ZHO1648
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1190620005
ZHO1641
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
420,00
Faktúra
1190620006
PO191062
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,81
Faktúra
1190620007
PO190905
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
321,97
Faktúra
1190620008
PO190905
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
112,22
Faktúra
1190620009
PO190905
13.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
588,38
Faktúra
1190620010
PO190717
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
241,95
Faktúra
1190620011
PO190715
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
241,50
Faktúra
1190620012
PO190905
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
960,00
Faktúra
1190620013
PO190905
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1190620014
POI190808
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 785,60
Faktúra
1190620015
PO190629
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,12
Faktúra
1190620016
PO190708
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
359,36
Faktúra
1190620017
PO190640
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
378,00
Faktúra
1190620018
PO190612
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
247,10
Faktúra
1190620019
PO190384
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
319,68
Faktúra
1190620020
PO191128
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1190620105
ZHO1717
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 874,02
Faktúra
1190620106
ZHO1716
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 161,37
Faktúra
1190620107
ZHO1735
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
693,00
Faktúra
1190600002
ON1901130
04.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 872,00
Faktúra
1190620405
PO191062
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 138,58
Faktúra
1190620497
OH192071
24.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
930,00
Faktúra
1190620567
PO191132
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 012,50
Faktúra
1190620108
ZHO1720
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 926,15
Faktúra
1190620109
ZHO1718
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 322,20
Faktúra
1190620110
ZHO1719
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
391,40
Faktúra
1190620111
ZHO1713
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1190620112
ZHO1714
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190620113
ZHO1716
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
620,45
Faktúra
1190620114
ZHO1723
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190620115
ZHO1724
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 404,80
Faktúra
1190620116
ZHO1724
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 988,48
Faktúra
1190620117
ZHO1725
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 625,00
Faktúra
1190620118
ZHO1725
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
119,70
Faktúra
1190620119
ZHO1726
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 372,00
Faktúra
1190620120
ZHO1727
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 254,00
Faktúra
1190620121
ZHO1727
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 579,52


Faktúra
1190620122
ZHO1728
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 319,20
Faktúra
1190620123
ZHO1726
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,00
Faktúra
1190620124
ZHO1729
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 168,70
Faktúra
1190620125
ZHO1730
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 215,41
Faktúra
1190620126
ZHO1731
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
926,96
Faktúra
1190620127
ZHO1731
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
711,88
Faktúra
1190620128
ZHO1732
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
33,66
Faktúra
1190620129
ZHO1732
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 413,00
Faktúra
1190620130
ZHO1733
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
52,00
Faktúra
1190620131
ZHO1733
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 239,12
Faktúra
1190620132
ZHO1734
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190620133
ZHO1734
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 921,00
Faktúra
1190620134
ZHO1735
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 985,08
Faktúra
1190620135
ZHO1735
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
14,70
Faktúra
1190620136
ZHO1736
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 940,50
Faktúra
1190620137
ZHO1736
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
174,00
Faktúra
1190620138
ZHO1737
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 050,41
Faktúra
1190620139
ZHO1738
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 888,00
Faktúra
1190620140
ZHO1739
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,50
Faktúra
1190620141
ZHO1739
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 453,01
Faktúra
1190620142
ZHO1721
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
93,16
Faktúra
1190620406
ZHO1730
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 130,60
Faktúra
1190620143
ZHO1719
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,11
Faktúra
1190620144
ZHO1721
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 739,78
Faktúra
1190620145
ZHO1717
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,30
Faktúra
1190620146
ZHO1718
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 184,32
Faktúra
1190620147
ZHO1722
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 320,00
Faktúra
1190620148
ZHO1723
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
916,50
Faktúra
1190620149
ZHO1723
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 999,04
Faktúra
1190620150
ZHO1731
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 213,65
Faktúra
1190620151
ZHO1733
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1190620152
ZHO1726
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,80
Faktúra
1190600022
ON1901257
10.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 340,36
Faktúra
1190620021
PO191009
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
319,13
Faktúra
1190620022
PO190718
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
66,30
Faktúra
1190620023
PO191081
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
163,00
Faktúra
1190620155
PO191097
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 862,27
Faktúra
1190620157
ZHO1713
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 704,71
Faktúra
1190620158
ZHO1714
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 437,20
Faktúra
1190620159
ZHO1715
17.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 049,54


Faktúra
1190620160
ZHO1716
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 913,60
Faktúra
1190700127
ON1900939
24.07.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
99,82
Faktúra
1190700553
EKS-Z201919745
29.07.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 517,60
Faktúra
1190700599
ZTN190639
01.08.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
310,97
Faktúra
1181120769
OH183473
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1181120770
OH183874
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
62,61
Faktúra
1181120771
OH183502
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
226,85
Faktúra
1181120772
OH183641
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
203,51
Faktúra
1181120773
OH183869
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
32,97
Faktúra
1181120774
OH183869
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
115,63
Faktúra
1181120775
OH183555
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
57,82
Faktúra
1181120776
OH183555
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,70
Faktúra
1181120777
OH183555
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
111,31
Faktúra
1181121043
OH183681
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
67,84
Faktúra
1181121044
OH184272
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
135,77
Faktúra
1181121066
OH183872
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
337,03
Faktúra
1181120778
OH184312
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1181120779
OH184313
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1181120780
OH184311
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
546,69
Faktúra
1181120947
OH184300
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
544,20
Faktúra
1181100397
ZTS180844
23.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
servis zdrav. techniky (321)
2 037,36
Faktúra
1180820160
NL182293
13.08.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Lieky (321)
33,00
Faktúra
1181120267
NL183477
21.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
Lieky (321)
11,00
Faktúra
1190800587
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
03.09.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1190600608
EKS-201911837_Z
19.07.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 769,83
Faktúra
1190600610
EKS-201911837_Z
19.07.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
560,54
Faktúra
1190600609
EKS-201911837_Z
19.07.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
505,25
Faktúra
1190600611
EKS-201911837_Z
19.07.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 903,67
Faktúra
1190800137
ON1901794
14.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
17,94
Faktúra
1190800111
ON1901794
19.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1190800200
ON1901856
08.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
26,99
Faktúra
1190800201
ON1901856
07.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
375,54
Faktúra
1190800202
ON1901856
07.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,59
Faktúra
1190800093
ON1901898
08.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
388,58
Faktúra
1190800094
ON1901898
08.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
420,00
Faktúra
1190800110
ON1901794
14.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
45,54
Faktúra
1190700350
ON1900803
02.08.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
11 832,00
Faktúra
1190700354
ON1500551
06.08.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1190400371
ON1901034
29.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190400342
HO1900078
24.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 262,46


Faktúra
1190400375
ON1901041
26.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190400376
HO1900082
01.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
44,09
Faktúra
1190400377
HO1900083
01.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190400419
HO1900077
30.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 497,14
Faktúra
1190400420
HO1900081
03.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 904,88
Faktúra
1190400525
ON1901072
30.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1190400526
ON1901073
30.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1190400527
ON1901081
02.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 386,28
Faktúra
1190400591
ON1901077
03.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190400592
ON1901076
03.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190400528
ON1901080
02.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 805,20
Faktúra
1190400610
HO1900084
02.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
682,80
Faktúra
1190500105
ON1901143
08.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190500081
HO1900085
20.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 481,10
Faktúra
1190500083
 
 
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 218,40
Faktúra
1190500290
ON1901217
21.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190500223
HO1900088
20.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
316,50
Faktúra
1181220552
PO182578
07.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
779,33
Faktúra
1181220553
PO182522
12.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
5 378,52
Faktúra
1181220918
PO182422
11.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
45,60
Faktúra
1181220919
PO182522
27.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
421,34
Faktúra
1181220920
PO182522
27.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
106,15
Faktúra
1190120043
ZHO1398
14.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 138,32
Faktúra
1190700139
ON1901530
11.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
76,31
Faktúra
1190700481
ON1901632
29.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
368,14
Faktúra
1190700450
ON1901681
29.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
180,26
Faktúra
1190700483
ON1901681
29.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
85,80
Faktúra
1190700449
ON1901681
31.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
202,56
Faktúra
1190700451
ON1901681
31.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
646,80
Faktúra
1190700495
ON1901681
13.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
80,92
Faktúra
1190800211
ON1901681
02.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
588,00
Faktúra
1190800213
ON1901681
02.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
202,18
Faktúra
1190800102
ON1901681
01.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
92,39
Faktúra
1190700141
ON1901504
04.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
68,27
Faktúra
1190700169
ON1901504
03.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,58
Faktúra
1190700137
ON1901504
09.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
107,04
Faktúra
1190700170
ON1901504
04.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
159,49
Faktúra
1190700140
ON1901530
17.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
123,65
Faktúra
1190700171
ON1901530
09.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
157,48
Faktúra
1190700138
ON1901530
11.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
60,07


Faktúra
1190700172
ON1901530
10.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
47,90
Faktúra
1190700282
ON1901530
17.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
91,01
Faktúra
1190700283
ON1901530
17.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
14,56
Faktúra
1190700284
ON1901594
17.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
76,15
Faktúra
1190700173
ON1901594
16.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
126,71
Faktúra
1190700174
ON1901594
18.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
32,40
Faktúra
1190700285
ON1901594
22.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
158,41
Faktúra
1190700286
ON1901594
22.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
115,01
Faktúra
1190700175
ON1901594
18.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
196,43
Faktúra
1190700287
ON1901632
23.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
12,28
Faktúra
1190700288
ON1901632
24.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
191,24
Faktúra
1190700289
ON1901632
23.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
255,95
Faktúra
1190700290
ON1901625
23.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
867,30
Faktúra
1190700482
ON1901625
29.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
723,83
Faktúra
1190700292
ON1901632
24.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
206,95
Faktúra
1190700293
ON1901632
24.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
212,09
Faktúra
1190700294
ON1901625
24.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
238,14
Faktúra
1190700357
ON1901632
25.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
383,50
Faktúra
1181120599
NL183620
30.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
106 177,95
Faktúra
1181120847
NL183652
05.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
100 979,39
Faktúra
1181220558
PO182370
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
83,16
Faktúra
1181220559
PO182373
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
126,50
Faktúra
1181220560
PO182368
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
348,76
Faktúra
1181220562
PO182370
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
245,69
Faktúra
1190120248
NL190014
15.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
41 822,12
Faktúra
1181220269
PO182251
18.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
64,42
Faktúra
1181220561
PO182373
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
157,58
Faktúra
1181120261
NL183414
16.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 387,17
Faktúra
1181120439
HO7570
22.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
31 626,44
Faktúra
1181220066
OH184657
18.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1181220150
HO7708
21.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
116 318,45
Faktúra
1181220563
PO182251
21.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
58,92
Faktúra
1190700013
ZTN190351
03.07.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
27,20
Faktúra
1190700007
ZTN190594
02.07.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
225,00
Faktúra
1190721190
POI191376
01.08.19
MEDIKO s.r.o.
Šustekova 2,852 16 Bratislava
31402917
ŠZM (321)
2 565,60
Faktúra
1190720241
POI190786
18.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 520,00
Faktúra
1190621177
OH192682
09.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00
Faktúra
1190621415
PO191403
08.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
310,42
Faktúra
1190120046
PO182626
21.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 815,40
Faktúra
1190120607
PO182626
23.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
1 481,09


Faktúra
1190670006
ZTN190429
12.06.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 996,00
Faktúra
1190670003
ZTN190419
17.06.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 280,00
Faktúra
1190620061
PO190932
13.06.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1190621106
PO191250
01.07.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1181200621
PRENÁJ.PRÍSTROJA-MOČ
18.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ostatné služby - škol... (321)
9,60
Faktúra
1190120354
HO7749
18.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
7 910,00
Faktúra
1190120355
HO7749
18.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
240,00
Faktúra
1190120810
PO190122
30.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
187,20
Faktúra
1190700275
ZTN190593
31.07.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
23,40
Faktúra
1190700608
ZTN190544
26.07.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
31,10
Faktúra
1190700600
ZTN190627
01.08.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
462,00
Faktúra
1190800393
NL19055
09.09.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
7 121,06
Faktúra
1190800395
NL19054
09.09.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
1 827,90
Faktúra
1190700157
ZTN190649
22.07.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190720464
HO9271
30.07.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1190800239
Z-88/2018
02.09.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
767,38
Faktúra
1190820021
NL193211
07.08.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
143,28
Faktúra
1190620093
NL192363
14.06.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
170,00
Faktúra
1190720017
NL192772
12.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1190720018
NL192782
12.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
429,88
Faktúra
1190720276
HO9170
22.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190720469
NL192936
23.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 601,91
Faktúra
1190720479
NL193003
26.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
6 007,16
Faktúra
1190720487
NL193002
30.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1190720444
NL193036
29.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
341,88
Faktúra
1190721097
NL193064
31.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 018,67
Faktúra
1190721098
HO9292
31.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190820142
HO9381
14.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
493,50
Faktúra
1190800220
ON1901343
07.08.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
652,37
Faktúra
1190800215
ON1901799
06.08.19
PROGYR spol.s r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 472,65
Faktúra
1190800216
ON1901798
06.08.19
PROGYR spol.s r.o.
Moldavská 8,040 11 Košice
31702341
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 893,66
Faktúra
1190800122
ON1901897
12.08.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1190120138
POI181788
15.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
958,50
Faktúra
1190120467
OH190119
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190120468
OH190191
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190120469
OH190192
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
715,32
Faktúra
1190100099
ZTS181043
17.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190120470
OH190185
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190120471
OH190047
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190120472
OH190048
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
30,68


Faktúra
1190100100
ZTS181074
17.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190120879
OH184809
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190120880
OH184974
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
30,68
Faktúra
1190120473
OH190196
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190120474
OH190187
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
148,46
Faktúra
1190120475
OH190186
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
293,79
Faktúra
1190120476
OH190195
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190120477
OH190194
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190120478
OH190193
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190120479
OH190190
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190120480
OH190189
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190120481
OH190188
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190100239
ZTN181057
21.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
2 737,50
Faktúra
1190120881
OH190270
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190120882
OH190269
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190120883
OH190268
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190120884
OH190272
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190120885
OH190273
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190121070
OH190271
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190121071
OH190290
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190800219
Z-3/2019
06.08.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1190800265
Z-62/2019
26.08.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
137,20
Faktúra
1190120342
HO7770
18.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 297,85
Faktúra
1190120684
HO7770/1
18.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
59,62
Faktúra
1190120789
PO190006
30.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1190120709
HO7735
04.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 140,70
Faktúra
1190100267
ZTN190020
29.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
835,68
Faktúra
1190120699
HO7836
31.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
561,57
Faktúra
1190220043
ZHO1418
08.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
180,20
Faktúra
1190220265
HO7890
20.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
330,00
Faktúra
1190220266
HO7860
20.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
38 687,56
Faktúra
1190220716
HO7860/1
22.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1190200363
ZTN190104
13.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
2 365,85
Faktúra
1190200364
ZTN190103
13.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
233,83
Faktúra
1190120340
HO7770
16.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 049,74
Faktúra
1190120341
HO7770
18.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
10 185,06
Faktúra
1170720664
HO5409
04.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
25 418,27
Faktúra
1181220699
HO7719
07.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
2 477,58
Faktúra
1190400596
ON1900958
07.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 966,53
Faktúra
1190400662
ON1900958
07.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 720,08


Faktúra
1190500240
ON1900998
23.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 103,17
Faktúra
1190500320
ON1900998
23.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 194,62
Faktúra
1190500500
ON1901104
28.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 110,32
Faktúra
1190500543
ON1901171
06.06.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 516,22
Faktúra
1190800231
Z - 680/2008
19.08.19
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1190221026
PO190343
11.03.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
552,11
Faktúra
1190420542
PO190768
29.04.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 240,30
Faktúra
1190800246
ZTS191037
02.09.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
300,60
Faktúra
1190800523
POŠTOVÉ POPLATKY
16.09.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 840,55
Faktúra
1190620075
HO8705
12.05.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
107,97
Faktúra
1190620076
HO8816
12.06.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
116,50
Faktúra
1190620894
HO9021
27.06.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 531,75
Faktúra
1190620895
HO9090
02.07.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
195,85
Faktúra
1190600112
ZTN190488
06.06.19
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
254,34
Faktúra
1190620055
PO191091
13.06.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
39,24
Faktúra
1190620686
PO191251
25.06.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
140,22
Faktúra
1190621116
PO191251
10.07.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
42,60
Faktúra
1190800566
Z-318/2010
10.09.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
255,58
Faktúra
1190800488
Z-318/2010
10.09.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
306,74
Faktúra
1190400560
ON1901029
02.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 515,23
Faktúra
1190400654
ON1900952
06.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 775,72
Faktúra
1190500236
ON1900952
17.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 000,66
Faktúra
1190500318
ON1901038
06.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 215,80
Faktúra
1190500319
ON1901036
06.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 147,03
Faktúra
1190500237
ON1900993
17.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 886,67
Faktúra
1190400067
EKS-Z201830339-Z
10.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
765,53
Faktúra
1190400176
EKS-Z201830339-Z
10.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
912,00
Faktúra
1190500238
ON1900992
17.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 843,06
Faktúra
1190500501
ON1901059
30.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 116,66
Faktúra
1190500317
ON1901138
16.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
492,00
Faktúra
1190500503
ON1901058
30.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 953,91
Faktúra
1190900031
ON1902281
19.09.19
TABITA PLUS s.r.o.
Kurská 15,040 01 Košice
36200590
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
204,00
Faktúra
1190220382
PO190223
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 196,61
Faktúra
1190220383
PO190214
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,70
Faktúra
1190220385
PO190214
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 049,95
Faktúra
1190220386
PO190214
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
777,60
Faktúra
1190220387
PO190217
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 609,42
Faktúra
1190220388
PO190217
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1190220389
PO190222
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
316,80
Faktúra
1190220390
PO190222
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 797,36


Faktúra
1190220391
PO190220
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 014,95
Faktúra
1190220392
PO190220
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 260,86
Faktúra
1190220393
PO190233
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
481,54
Faktúra
1190220394
PO190216
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
15,70
Faktúra
1190220395
PO190216
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 697,27
Faktúra
1190220396
PO190214
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
91,20
Faktúra
1190220397
PO190218
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 620,90
Faktúra
1190220398
PO190219
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 793,78
Faktúra
1190220399
PO190228
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
219,45
Faktúra
1190220400
PO190228
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 181,93
Faktúra
1190220845
OH190551
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190220631
PO190212
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 932,73
Faktúra
1190220401
PO190220
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
752,58
Faktúra
1190220402
PO190233
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 568,78
Faktúra
1190220403
PO190219
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 514,44
Faktúra
1190220404
PO190228
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 127,58
Faktúra
1190220632
PO190084
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
105,60
Faktúra
1190220405
PO190223
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
752,40
Faktúra
1190220406
PO190219
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
159,98
Faktúra
1190220407
PO190212
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
152,13
Faktúra
1190220408
PO190212
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
511,24
Faktúra
1190220409
PO190223
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 044,94
Faktúra
1190220410
PO190214
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 724,44
Faktúra
1190220411
PO190222
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
554,40
Faktúra
1190220412
PO190222
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
266,40
Faktúra
1190220413
PO190220
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
551,63
Faktúra
1190220414
PO190220
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
193,28
Faktúra
1190220415
PO190216
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
532,80
Faktúra
1190220416
PO190216
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 516,76
Faktúra
1190220417
PO190218
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 963,08
Faktúra
1190220418
PO190219
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
159,98
Faktúra
1190220419
PO190228
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
715,20
Faktúra
1190220633
PO190212
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 032,11
Faktúra
1190220420
PO190220
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
395,24
Faktúra
1190220699
HO7890/1
22.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
43,05
Faktúra
1190220983
OH190720
04.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
22 529,56
Faktúra
1190221045
PO190356
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 366,85
Faktúra
1190120067
ZHO1388
18.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 296,07
Faktúra
1190120068
ZHO1370
18.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
331,68
Faktúra
1190120226
OH190064
22.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00


Faktúra
1190120227
OH190063
22.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1190120228
OH190088
29.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 180,05
Faktúra
1190120229
OH190082
29.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190120230
OH190089
29.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 180,05
Faktúra
1190120890
OH190217
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190120996
OH190065
13.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
426,00
Faktúra
1190120997
OH184373
12.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1190200183
ON1900148
19.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
180,24
Faktúra
1190220107
PO190084
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 223,07
Faktúra
1190220108
PO182608
19.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
514,80
Faktúra
1190220109
PO190084
19.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
208,92
Faktúra
1190220381
PO190212
25.05.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
413,12
Faktúra
1190770016
ZTN190567
09.07.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
20 760,00
Faktúra
1190300637
ON1900577
03.04.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 896,61
Faktúra
1190300652
ON1900649
03.04.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 674,24
Faktúra
1190400180
ON1900799
17.04.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 900,58
Faktúra
1190400597
ON1900863
06.05.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 057,88
Faktúra
1190721353
NL193067
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
478,30
Faktúra
1190721112
NL192746
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
49 316,65
Faktúra
1190620490
NL192459
28.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 600,60
Faktúra
1190621247
NL192663
03.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5 635,87
Faktúra
1190520879
NL192121
30.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
87 753,86
Faktúra
1190120139
ZHO1389
15.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
7 109,40
Faktúra
1190700389
ZTS190585
15.07.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1190700392
ZTS190904
16.07.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
591,60
Faktúra
1190700396
ZTS190963
19.07.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1190700351
Z-868/2006
05.08.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
165,60
Faktúra
1190800487
Z-868/2006
06.09.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
80,66
Faktúra
1190520539
ZHO1636
23.05.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 589,44
Faktúra
1190520540
ZHO1635
27.05.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
157,74
Faktúra
1190520541
ZHO1635
27.05.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
76,80
Faktúra
1190521409
ZHO1676
14.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190521306
PO191119
12.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
730,74
Faktúra
1190620054
PO190564
13.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
18,83
Faktúra
1190620188
ZHO1682
14.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
62,50
Faktúra
1190620189
ZHO1708
14.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
79,20
Faktúra
1190620190
ZHO1709
14.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 758,95
Faktúra
1190600003
ON1901261
04.06.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
381,60
Faktúra
1190600023
ON1901260
10.06.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 797,70
Faktúra
1190600065
EKS-Z201915758_Z
17.06.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 966,80


Faktúra
1190800007
ON1901610
01.08.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 275,12
Faktúra
1190800040
ON1901739
13.08.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
569,83
Faktúra
1190800055
ON1901739
19.08.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1190800053
ON1901774
16.08.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
264,00
Faktúra
1190800056
ON1901705
19.08.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1190200551
Z-240/2014
07.03.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
58 583,69
Faktúra
1190300538
ON1900464
02.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
4 189,72
Faktúra
1190300701
Z-241/2014
10.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
12 549,73
Faktúra
1190800236
ON1900363
21.08.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
405,58
Faktúra
1190700347
Z-268/2009
10.06.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190470003
ZTN190194
04.04.19
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
47 880,00
Faktúra
1181220514
HO7614
27.12.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 191,85
Faktúra
1190220237
HO7868
11.02.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 261,05
Faktúra
1190220715
HO7868/1
01.03.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 174,80
Faktúra
1190320494
HO8030
25.03.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
394,35
Faktúra
1190320622
HO7906/1
01.04.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
137,50
Faktúra
1190320623
HO7868/2
01.04.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1190800225
ON1901831
12.08.19
Mountfield SK, s.r.o.
Severné nábrežie 45,040 01 K O Š I C E
36377147
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
249,60
Faktúra
1190800567
Z-0536282/00
16.09.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 566,91
Faktúra
1190800011
ON1901854
06.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
22,50
Faktúra
1190800010
ON1901778
05.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190800059
ON1901812
20.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1190800061
ON1901941
20.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190800060
ON1901891
20.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
5 228,72
Faktúra
1190800067
ON1901992
21.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 171,28
Faktúra
1190800069
ON1901959
21.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
490,50
Faktúra
1190800068
ON1901915
21.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 635,00
Faktúra
1190800535
ON1901892
30.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1190800540
ON1901960
30.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1190200549
EKS-Z201852330_Z
06.03.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
24 000,00
Faktúra
1190500551
EKS-Z20166076_Z
03.06.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 585,00
Faktúra
1181220374
OH184720
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 074,69
Faktúra
1181220375
POO184721
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181220376
POO184719
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,90
Faktúra
1181220377
POO184718
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1190120258
NL190151
16.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
184,00
Faktúra
1181120736
NL183622
30.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1181120940
OH184466
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
692,23
Faktúra
1181120941
OH184467
07.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
70,40
Faktúra
1181120942
OH184468
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00


Faktúra
1181121033
OH184463
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181121040
POO184537
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,90
Faktúra
1181120943
OH184315
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 175,20
Faktúra
1181120944
OH184470
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 894,13
Faktúra
1181120945
OH184314
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 008,00
Faktúra
1181121028
OH184534
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181121038
OH184539
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 348,99
Faktúra
1181121039
OH184538
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1181121041
OH184535
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 022,00
Faktúra
1181121070
POO184536
11.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1181121036
OH184532
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181121037
OH184533
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181121025
OH184540
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 870,04
Faktúra
1181121027
OH184574
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181121024
OH184576
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
293,32
Faktúra
1181121026
OH184577
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 873,72
Faktúra
1181121042
OH184578
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1181121029
OH184320
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181121035
OH184579
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
805,00
Faktúra
1181220039
POO184575
17.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1181220380
POO184410
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 134,00
Faktúra
1181220355
OH184623
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1181220359
OH184617
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
778,36
Faktúra
1181220364
POO184616
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1181220365
OH184615
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181220371
OH184626
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1181220372
OH184625
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
343,40
Faktúra
1181220373
OH184624
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
50,00
Faktúra
1181220096
NL183730
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
25 626,22
Faktúra
1181220097
NL183724
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
17 330,94
Faktúra
1181220353
OH184619
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
530,00
Faktúra
1181220368
OH184618
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 105,40
Faktúra
1181220369
OH184620
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181220366
OH184622
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181220367
OH184621
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
516,40
Faktúra
1181220098
NL183765
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181220099
NL183773
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
16 016,39
Faktúra
1181220100
HO7674
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 049,83
Faktúra
1181220040
OH184357
17.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181220041
OH184632
17.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
5 800,52


Faktúra
1181220042
OH184366
17.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181220261
PO182375
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
260,02
Faktúra
1181220354
OH18713
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1181220370
OH184712
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
316,01
Faktúra
1181021050
OH184083
08.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181021051
OH184084
08.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190720473
HO9194
23.07.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
521,40
Faktúra
1190721057
HO9142
05.08.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
997,70
Faktúra
1190721058
HO9194
05.08.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
173,80
Faktúra
1190721059
HO9081
05.08.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
885,50
Faktúra
1190721060
HO9252
05.08.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
512,40
Faktúra
1190820015
HO9328
09.08.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 525,70
Faktúra
1190120197
OH190051
29.01.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1190120198
OH190151
29.01.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 163,70
Faktúra
1190120199
OH190201
29.01.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1190121002
OH190219
13.02.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 218,70
Faktúra
1190121003
OH190220
13.02.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 163,70
Faktúra
1190770021
ZTN190600
31.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 151,32
Faktúra
1181200453
ZTN180903
20.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
2 445,97
Faktúra
1181220933
PO182494
11.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
6 276,73
Faktúra
1190820301
PO191474
14.08.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 584,24
Faktúra
1190900104
ON1902161
12.09.19
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
207,36
Faktúra
1190700676
ON1901629
19.08.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
125,28
Faktúra
1190520128
NL190099
21.05.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
366,61
Faktúra
1190520900
HO8591
03.06.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
8 946,90
Faktúra
1190521069
HO8757
10.06.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
366,61
Faktúra
1190620945
HO9026
28.06.19
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1190800394
NL19056
09.09.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 899,00
 
4190912007
 
09.09.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
4 267,90
Faktúra
1190820306
ZHO1889
14.08.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 894,27
Faktúra
1190820307
ZHO1890
14.08.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
1 426,70
Faktúra
1190820308
ZHO1888
14.08.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
1 318,46
Faktúra
1190721074
HO8956
05.08.19
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
7 636,20
Faktúra
1190870011
ON1901304
27.08.19
DESIGN PO s.r.o.
Okružná 36,080 01 PREŠOV
44203250
Investície - ostatné hmotné (321)
17 880,00
Faktúra
1190900108
ON1901642
10.09.19
DDD Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
1 715,10
Faktúra
1190700478
ON1901505
06.08.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 594,70
Faktúra
1190700497
ON1901505
06.08.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 174,20
Faktúra
1190800444
ZTN190768
06.09.19
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
205,92
Faktúra
1190700335
ON1901665
25.07.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 076,17
Faktúra
1190700336
ON1901281
29.07.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 414,63


Faktúra
1190800023
ON1901902
12.08.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Všeobecný materiál (321)
454,09
Faktúra
1190700532
ON1901711
25.07.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1190800043
ON1901806
14.08.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
24,60
Faktúra
1190721027
HO8890
05.08.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
45,00
Faktúra
1190800052
ON1901970
16.08.19
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
999,18
Faktúra
1190720489
HO9254
30.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
4 431,00
Faktúra
1190220153
OH190214
08.02.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
2 400,00
Faktúra
1190320904
OH191106
02.04.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
2 400,00
Faktúra
1190470004
ZTN190160
05.04.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1190721127
HO9141
05.08.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 029,60
Faktúra
1190721128
HO9141
05.08.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
851,40
Faktúra
1190700596
ZTN190702
01.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
922,43
Faktúra
1190800073
ON1901554
22.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 357,60
Faktúra
1190120242
HO7626
11.01.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
834,90
Faktúra
1190120387
HO7757
16.01.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 100,00
Faktúra
1190220221
HO7881
11.02.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 167,00
Faktúra
1190320136
HO8040
12.03.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1190320529
HO8171
25.03.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1190700197
ON1901525
08.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190700130
ON1901525
09.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
81,97
Faktúra
1190700131
ON1901589
15.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1190700308
ON1901589
17.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190700198
ON1901626
22.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
198,72
Faktúra
1190700309
ON1901626
22.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
216,11
Faktúra
1190800305
 
 
Univerzitná knižnica v Bratisl
Michalská 1,814 99 Bratislava
00164631
ostatné služby - škol... (321)
9,10
Faktúra
1190700475
ON1901623
02.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
745,19
Faktúra
1190800099
ON1901673
02.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
38,34
Faktúra
1190800100
ON1901723
05.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
451,24
Faktúra
1190800207
ON1901723
07.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
30,80
Faktúra
1190800101
ON1901723
14.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
191,68
Faktúra
1190800133
ON1901723
12.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
125,03
Faktúra
1190800117
ON1901788
12.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
180,49
Faktúra
1190800134
ON1901788
12.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
79,50
Faktúra
1190800116
ON1901788
14.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
525,26
Faktúra
1190800135
ON1901788
20.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
111,87
Faktúra
1190800114
ON1901724
21.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
795,72
Faktúra
1190800118
ON1901841
19.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
69,00
Faktúra
1190800115
ON1901841
21.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
236,13
Faktúra
1190470010
ZTN190316
17.04.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 100,00
Faktúra
1190670009
ZTN190484
20.06.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 720,00


Faktúra
1190700652
ON1901951
15.08.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
560,27
Faktúra
1190700654
ON1901955
15.08.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
607,21
Faktúra
1190700650
ON1901954
15.08.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 747,18
Faktúra
1190800048
ON1901949
14.08.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 218,66
Faktúra
1190700592
ZTN190683
01.08.19
TECHSAN spol.s r.o.
Za Hanspaulkou 9,160 00 Praha 6
44266677
Všeobecný materiál (321)
154,00
Faktúra
1190770019
ZTN190602
22.07.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 113,81
Faktúra
1190500496
ON1901057
24.05.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 679,06
Faktúra
1190500497
ON1901057
24.05.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 258,28
Faktúra
1190500661
ON1901097
12.06.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
2 052,89
Faktúra
1190500665
ON1901097
07.06.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 466,24
Faktúra
1190600238
ON1901236
14.06.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 252,50
Faktúra
1190600265
ON1901236
14.06.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 816,51
 
BV1911191
 
14.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 507,55
 
BV1911191
 
14.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
370,08
 
BV1911191
 
14.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
185,04
 
BV1911191
 
14.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
372,10
 
BV1911191
 
14.06.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
100,41
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
14.06.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1190820009
HO9383
07.08.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
314,86
Faktúra
1190820010
HO9265
13.08.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190700199
ON1901493
16.07.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
338,85
Faktúra
1190700310
ON1901583
22.07.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
187,78
Faktúra
1190700448
ON1901620
05.08.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
109,73
Faktúra
1190700476
ON1901786
06.08.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
320,88
Faktúra
1190100192
ZTN181062
09.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
156,00
Faktúra
1190100270
ZTN190007
23.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 162,68
Faktúra
1190100271
ZTN190006
23.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
513,60
Faktúra
1190100459
ZTN181061
30.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
295,92
Faktúra
1190100490
ZTN190009
31.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
56,64
Faktúra
1190200365
ZTN190071
13.02.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 370,88


Faktúra
1190200434
ZTN190071
21.02.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
285,60
Faktúra
1190200511
ZTN190072
01.03.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 249,20
Faktúra
1190320965
PO190432
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
295,58
Faktúra
1190320966
PO190442
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
91,00
Faktúra
1190320967
PO190433
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,60
Faktúra
1190320968
PO190583
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 772,00
Faktúra
1190320969
PO190586
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 704,80
Faktúra
1190320970
PO190585
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 144,00
Faktúra
1190320971
PO190119
26.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190320972
PO190432
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
193,20
Faktúra
1190320973
PO190586
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
676,20
Faktúra
1190320974
PO190442
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
263,08
Faktúra
1190320975
PO190433
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 146,67
Faktúra
1190320976
PO190434
26.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
538,27
Faktúra
1190320977
PO190436
26.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
840,20
Faktúra
1190320978
PO190441
26.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1190320979
PO190583
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 217,60
Faktúra
1190320980
PO190585
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 758,13
Faktúra
1190420158
ZHO1591
11.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 799,93
Faktúra
1190420159
ZHO1592
11.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 093,20
Faktúra
1190420160
ZHO1590
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
43,99
Faktúra
1190420428
PO190585
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
159,75
Faktúra
1190420429
PO190433
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
319,51
Faktúra
1190420161
PO190652
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 019,70
Faktúra
1190420162
PO190654
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 372,77
Faktúra
1190420163
PO190661
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 309,12
Faktúra
1190420164
PO190662
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190420165
PO190663
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 611,98
Faktúra
1190420166
PO190651
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
514,79
Faktúra
1190420168
PO190661
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
415,72
Faktúra
1190420432
PO190651
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
273,60
Faktúra
1190320955
PO190434
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
77,55
Faktúra
1190320956
PO190430
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1190320957
PO190439
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
311,09
Faktúra
1190320958
PO190435
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
483,00
Faktúra
1190320959
PO190440
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 175,37
Faktúra
1190320960
PO190440
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 411,73
Faktúra
1190320961
PO190436
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
113,91
Faktúra
1190320962
PO190437
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
241,03
Faktúra
1190320963
PO190438
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
756,94


Faktúra
1190320964
PO190433
27.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 003,16
Faktúra
1190800358
ON1901975
27.08.19
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
30,80
Faktúra
1190820375
PO191771
26.08.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
190,52
Faktúra
1190321064
PO190576
27.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 779,26
Faktúra
1190321065
PO190576
27.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
634,76
Faktúra
1190321316
OH191002
05.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
217,65
Faktúra
1190321317
OH191244
05.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
222,88
Faktúra
1190321318
OH191346
08.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
427,22
Faktúra
1190221003
OH190760
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 863,70
Faktúra
1190221004
OH190759
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 077,70
Faktúra
1190221005
OH190758
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 189,70
Faktúra
1190221079
PO190755
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190221006
OH190757
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 077,70
Faktúra
1190221007
OH190795
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 585,70
Faktúra
1190221008
OH190792
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 617,70
Faktúra
1190221009
OH190794
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 619,70
Faktúra
1190221010
OH190793
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 553,70
Faktúra
1190221080
OH190847
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1190320312
OH190794A
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1190221081
OH190855
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 735,70
Faktúra
1190320313
OH190861
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 395,70
Faktúra
1190320314
OH190916
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 609,70
Faktúra
1190320315
OH190915
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 395,70
Faktúra
1190320316
OH190913
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 593,70
Faktúra
1190320317
OH190913
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1190320319
OH190914
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 247,70
Faktúra
1190320320
POO190764
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1190700323
ON1901546
18.07.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
408,89
Faktúra
1190700355
ON1901761
30.07.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
297,60
Faktúra
1190700356
ON1901762
30.07.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
134,64
Faktúra
1190700522
ON1901605
25.07.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 607,05
Faktúra
1190700587
ON1901608
01.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 213,93
Faktúra
1190800221
ON1901888
08.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
144,00
Faktúra
1190700471
Z-469/2012
12.08.19
VF, s.r.o
M.R. Štefánika 9,010 01 Žilina
31442552
servis zdrav. techniky (321)
1 929,79
Faktúra
1190720426
HO9261
26.07.19
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
237,20
Faktúra
1190620695
OH192354
26.06.19
SEQ-MED s.r.o.
Biskupická 21,986 01 Fiľakovo
46953191
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1190700472
ZTS190759
22.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 135,62
Faktúra
1190700164
ZTN190674
24.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
828,60
Faktúra
1190700274
ZTN190630
31.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
783,48
Faktúra
1190700462
ZTS190919
02.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
595,62


Faktúra
1190800178
ZTS191007
09.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
370,62
Faktúra
1190800197
ZTS190980
19.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 255,24
Faktúra
1190800247
ZTS190652
26.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
145,62
Faktúra
1190800584
Z-111/2019
12.09.19
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
102,88
Faktúra
1190700644
Z-111/2019
15.08.19
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
102,83
Faktúra
1181120967
POO184316
05.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
704,00
Faktúra
1181120968
OH184378
05.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1181120981
OH184580
06.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
550,00
Faktúra
1190500671
Z-40/2018
05.06.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
128 523,13
Faktúra
1190800049
ON1901950
15.08.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
489,48
Faktúra
1190700340
ON1901484
16.07.19
J.F.Professional, s.r.o.
Dlhé hony 4991,058 01 Poprad
31691129
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
212,40
Faktúra
1190621122
PO191150
10.07.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
530,00
Faktúra
1190800224
ON1901832
12.08.19
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
314,00
Faktúra
1190320914
POO191103
02.04.19
Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3,040 01 Košice 1
45329818
ŠZM (321)
9 295,00
Faktúra
1190800018
ON1901822
08.08.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 267,90
Faktúra
1190800499
ON1901850
23.08.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
3 918,00
Faktúra
1190720776
ZHO1824
23.07.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
291,35
Faktúra
1190700085
ON1901616
16.07.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
Všeobecný materiál (321)
51,59
Faktúra
1190220165
OH190420
20.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190220166
OH190419
20.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190220167
OH190479
20.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190220580
OH190645
27.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1181220841
NL183945
07.01.19
AbbVie s.r.o.
Karadžičova 10,821 08 Bratislava
46640231
Lieky (321)
6 187,56
Faktúra
1190800198
ZTS190903
19.08.19
InteliData, s.r.o.
Hlinkova 5/623,040 01 Košice
36589802
servis zdrav. techniky (321)
250,80
Faktúra
1190800199
ZTS190997
20.08.19
UNIQUE Medical s.r.o
Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214
46729429
servis zdrav. techniky (321)
588,00
Faktúra
1190700154
ZTN190666
22.07.19
UNIQUE Medical s.r.o
Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214
46729429
Všeobecný materiál (321)
2 352,00
Faktúra
1190800555
ON1901875
05.09.19
Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS
Letecká 2,962 31 Sliač
33305102
Všeobecný materiál (321)
137,81
Faktúra
1190800556
ON1902108
10.09.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
2 205,86
Faktúra
1190700068
EKS-Z201915986_Z
11.07.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
187,68
Faktúra
1190800066
ON1901094
20.08.19
VAMEL Meditec, spol. s r.o.
Pánska dolina 80,949 01 Nitra
36518565
Všeobecný materiál (321)
1 108,80
Faktúra
1190770006
ZTN190516
30.07.19
ARTSPECT, spol. s r.o.
Rybničná 40,831 06 Bratislava
47760265
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 821,20
Faktúra
1190820300
ZHO1895
14.08.19
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
38,00
Faktúra
1190700243
EKS-Z201919739_Z
24.07.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
651,60
Faktúra
1190700544
EKS-Z201919739_Z
29.07.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
493,20
Faktúra
1190800062
EKS-Z201919739_Z
20.08.19
Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605
Všeobecný materiál (321)
493,20
Faktúra
1190800324
ZTN190642
02.08.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
1 171,32
Faktúra
1190800325
ZTN190633
02.08.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
256,44
Faktúra
1190700343
EKS-Z201855237_Z
02.08.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
ostatné služby - škol... (321)
2 996,40
Faktúra
1181220196
HO7693/1
18.12.18
DCX, spol. s r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
306,00
Faktúra
1181220197
HO7693/2
18.12.18
DCX, spol. s r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
109,44


Faktúra
1181220609
PO182378
20.12.18
DCX, spol. s r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1181220610
ZHO1385
31.12.18
DCX, spol. s r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
ŠZM (321)
176,50
Faktúra
1190700409
ZTS190917
30.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
2 232,24
Faktúra
1190700411
ZTS190811
30.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
3 034,56
Faktúra
1190800192
ZTS190923
15.08.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
925,92
Faktúra
1190800193
ZTS190924
15.08.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
678,72
Faktúra
1190800195
ZTS190977
19.08.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
315,62
Faktúra
1190800196
ZTS190840
19.08.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 266,05
Faktúra
1190800177
ZTS190986
23.08.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
700,70
Faktúra
1190700616
ON1901473
05.08.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
75,00
Faktúra
1190721044
HO9074
05.08.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
1 190,00
Faktúra
1190721045
HO9152
05.08.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
1 080,00
Faktúra
1190620446
PO191350
20.06.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
5 184,00
Faktúra
1190620684
POI182504
26.06.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
4 248,00
Faktúra
1190620694
OH192465
18.06.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1190700647
ON1801303
13.08.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
501,56
Faktúra
1190500364
EKS-Z201915529_Z
24.05.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
3 220,56
Faktúra
1190500416
EKS-Z201916089_Z
29.05.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
2 815,92
Faktúra
1190821096
PO191579
21.08.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
45,10
Faktúra
1190821094
PO191865
30.08.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
575,80
Faktúra
1190821095
PO191579
11.09.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
73,80
Faktúra
1190300589
ZTN190180
29.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
3 110,40
Faktúra
1190400013
ZTS190196
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 530,84
Faktúra
1190400014
ZTS190381
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
534,72
Faktúra
1190400015
ZTS190113
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 209,00
Faktúra
1190400016
ZTS190150
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
158,16
Faktúra
1190400017
ZTS190266
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
108,00
Faktúra
1190400018
ZTS190273
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
101,76
Faktúra
1190400019
ZTS190324
04.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
85,56
Faktúra
1190400410
ZTN190184
03.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 764,96
Faktúra
1190400036
ZTS190187
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
863,04
Faktúra
1190400037
ZTS190347
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
63,48
Faktúra
1190400038
ZTS190323
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1190400039
ZTS190348
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
41,88
Faktúra
1190400041
ZTS190292
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1190400042
ZTS190384
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1190400043
ZTS190400
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
61,08
Faktúra
1190400044
ZTS190350
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
825,00
Faktúra
1190400045
ZTS190066
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
292,56
Faktúra
1190400046
ZTS190380
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
898,80


Faktúra
1190400047
ZTS190385
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1190400048
ZTS190351
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 100,28
Faktúra
1190400040
ZTS190382
16.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
94,44
Faktúra
1190400097
ZTS190284
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,96
Faktúra
1190400098
ZTS190386
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
126,96
Faktúra
1190400099
ZTS190261
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
48,36
Faktúra
1190400100
ZTS190263
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
30,00
Faktúra
1190400101
ZTS190190
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
69,96
Faktúra
1190400102
ZTS190287
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190400103
ZTS190243
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
646,56
Faktúra
1190400104
ZTS190218
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
61,80
Faktúra
1190400105
ZTS190239
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
136,44
Faktúra
1190400541
ZTN190297
25.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
3 240,00
Faktúra
1190400106
ZTS190427
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
480,00
Faktúra
1190400107
ZTS190428
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
480,00
Faktúra
1190400108
ZTS190431
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
569,88
Faktúra
1190400109
ZTS190430
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 099,92
Faktúra
1190400110
ZTS190375
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
686,64
Faktúra
1190400111
ZTS190376
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
333,02
Faktúra
1190400112
ZTS190377
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 297,92
Faktúra
1190400113
ZTS190434
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
48,36
Faktúra
1190400114
ZTS190450
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
30,00
Faktúra
1190400115
ZTS190374
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
483,60
Faktúra
1190400116
ZTS190276
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 156,20
Faktúra
1190400117
ZTS190451
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 620,00
Faktúra
1190400118
ZTS190482
18.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
525,12
Faktúra
1190400121
ZTS190429
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
242,28
Faktúra
1190400122
ZTS190455
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190400123
ZTS190478
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
157,20
Faktúra
1190400124
ZTS190130
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,36
Faktúra
1190400125
ZTS190245
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
78,60
Faktúra
1190400126
ZTS190291
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 910,00
Faktúra
1190400127
ZTS190480
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
695,88
Faktúra
1190400128
ZTS190452
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
254,04
Faktúra
1190400129
ZTS190449
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
38,28
Faktúra
1190400130
ZTS190468
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190400131
ZTS190461
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,00
Faktúra
1190400132
ZTS190443
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
371,52
Faktúra
1190400133
ZTS190453
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
95,52
Faktúra
1190400134
ZTS190483
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
88,56


Faktúra
1190400135
ZTS190425
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
266,64
Faktúra
1190400136
ZTS190420
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
70,80
Faktúra
1190400137
ZTS190419
24.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190400576
ZTN190295
29.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 531,44
Faktúra
1190870008
ZTN190706
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 318,80
Faktúra
1190870009
ZTN190483
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 046,00
Faktúra
1190800209
ON1901857
08.08.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
1 007,90
Faktúra
1190800092
ON1901895
12.08.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
346,16
Faktúra
1190620902
HO9031
27.06.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1190700211
ON1901417
17.07.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
1 070,00
Faktúra
1190700540
ON1901738
29.07.19
GASTROLUX,s.r.o.
Bytčická 72,010 01 Žilina
36413186
Všeobecný materiál (321)
386,40
Faktúra
1190520802
POI191040A
31.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 330,56
Faktúra
1190520803
POI191040D
31.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 023,59
Faktúra
1190520804
POI191037B
31.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 558,62
Faktúra
1190520805
POI191040
31.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 317,13
Faktúra
1190520806
POI191040B
31.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 197,96
Faktúra
1190520807
POI191037A
31.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 865,60
Faktúra
1190520641
POI191037B
27.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
668,83
Faktúra
1190500612
ZTN190457
30.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 744,00
Faktúra
1190500593
ZTN190432
27.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
602,03
Faktúra
1190500619
ZTN190469
05.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 805,20
Faktúra
1190600132
ZTN190502
17.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 786,80
Faktúra
1190600136
ZTN190511
18.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 797,40
Faktúra
1190600137
ZTN190509
18.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
506,38
Faktúra
1190600138
ZTN190504
18.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 394,07
Faktúra
1190600139
ZTN190513
18.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
5 465,88
Faktúra
1190620679
POI190887
27.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 564,70
Faktúra
1190620680
PO191224
27.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 451,60
Faktúra
1190620681
PO191224
27.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
20,50
Faktúra
1190620682
PO191224
27.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 589,76
Faktúra
1190621041
PO191164
01.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
72,00
Faktúra
1190621042
POI191165
01.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 598,34
Faktúra
1190621043
POI191165A
01.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 330,56
Faktúra
1190621044
POI191166
01.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 443,90
Faktúra
1190870004
EKS-Z201921962_Z
07.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
78 179,99
Faktúra
1190870003
EKS-Z201920725_Z
07.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
82 608,00
Faktúra
1190900016
ON1901853
17.09.19
Dušan Tkáčik
Poľovnícka 10,040 11 Koišice
37001175
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
457,00
Faktúra
1190700666
ON1901814
31.07.19
Ing.Martin Hromják
Plzeňská 91,040 11 Košice
32521995
ostatné služby - škol... (321)
37,46
Faktúra
1190500547
ON1901168
05.06.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 456,92
Faktúra
1190500655
ON1901168
05.06.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 104,85


Faktúra
1190700473
ON1901382
02.08.19
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
2 254,39
Faktúra
1181200220
EKS-Z201852203_Z
07.12.18
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 920,00
Faktúra
1190100268
ON1802218
30.01.19
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
256,82
Faktúra
1190100496
ON1900136
01.02.19
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 213,34
Faktúra
1190200210
ON1802213
26.02.19
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
2 846,88
Faktúra
1190200212
ON1802279
26.02.19
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 273,86
Faktúra
1190200213
ON1802211
26.02.19
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
1 839,13
Faktúra
1190300150
ON1900118
15.03.19
ČECHOVO SK,s.r.o.
Uzovce 26,08266 Uzovce
51017156
Všeobecný materiál (321)
217,64
Faktúra
1190320517
HO8047
13.03.19
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
4 060,00
Faktúra
1190220959
OH190788
04.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190221059
OH190856
11.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
3 492,21
Faktúra
1190320286
OH190857
19.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190320287
OH190922
19.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320288
OH190920
19.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190320289
OH190921A
19.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190320290
OH190923
19.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320722
OH190984
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320723
OH190985
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 480,00
Faktúra
1190320724
OH191059
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320725
OH191063
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
9 172,22
Faktúra
1190320726
OH191061
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320727
OH191085
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
10 680,22
Faktúra
1190320728
OH191083
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320729
OH191084
25.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
11 945,01
Faktúra
1190320730
OH191118
28.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190320731
OH191122
28.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
12 966,00
Faktúra
1190321485
OH191332
08.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190700574
ON1900202
12.08.19
Asseco Central Europe,a.s.
Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava
35760419
ostatné služby - škol... (321)
530,00
Faktúra
1190700459
ON1801782
08.08.19
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
189,60
Faktúra
1190800234
ON1901947
22.08.19
MARTINUS,s.r.o.
Gorkého 4,036 01 Martin
45503249
Všeobecný materiál (321)
221,72
Faktúra
1190920256
HO9541
13.09.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 208,34
Faktúra
1190500225
EKS-Z201913655_Z
20.05.19
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
2 220,00
Faktúra
1190820108
ZHO1843
12.08.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1190400299
ON1802461
16.04.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
486,00
Faktúra
1190500407
EKS-Z201843619_Z
29.05.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 261,26
Faktúra
1190500408
EKS-Z201838827
29.05.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
147,61
Faktúra
1190500118
EKS-Z201913663_Z
14.05.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
348,00
Faktúra
1190600091
ON1901367
20.06.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
896,40
Faktúra
1190600092
ON1901412
20.06.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
597,60
Faktúra
1190500375
EKS-Z201915052_Z
27.05.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
588,00


Faktúra
1190500377
EKS-Z201915384_Z
27.05.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
588,00
Faktúra
1190600159
EKS-Z201918265_Z
24.06.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
390,00
Faktúra
1190600160
EKS-Z201918955_Z
25.06.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
402,00
Faktúra
1190700527
EKS-Z201921833_Z
22.07.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 140,00
Faktúra
1190100477
EKS-Z201853999_Z
30.01.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
3 417,60
Faktúra
1190300143
ON1900549
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
597,60
Faktúra
1190300157
EKS_Z201852356_Z
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
3 000,00
Faktúra
1190300158
EKS-Z201852816_Z
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 716,00
Faktúra
1190300159
EKS-Z20191680_Z
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 008,00
Faktúra
1190300171
EKS-Z20196521
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
1 668,00
Faktúra
1190300172
EKS-Z20197280_Z
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
828,00
Faktúra
1190300173
EKS-Z201852594_Z
14.03.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
852,00
Faktúra
1190400238
EKS-Z201911376_Z
09.04.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
372,00
Faktúra
1190400240
EKS-Z20198788_Z
10.04.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
528,00
Faktúra
1190400287
ON1900180
15.04.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
298,80
Faktúra
1190720998
HO9088
01.08.19
MVDr. Zdeňek Petr
Dráhy 187,744 01
41394615
Diagnostiká (321)
259,20
Faktúra
1190700042
ON1901415
09.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
775,00
Faktúra
1190700043
ON1901531
09.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
350,00
Faktúra
1190700094
ON1901434
12.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
120,00
Faktúra
1190700095
ON1901512
12.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
280,00
Faktúra
1190700096
ON1901532
12.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
35,00
Faktúra
1190700525
ON1901613
24.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
195,00
Faktúra
1190700526
ON1901612
24.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
280,00
Faktúra
1190700541
ON1901659
29.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190700542
ON1901660
29.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1190700543
ON1901662
29.07.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
220,00
Faktúra
1190800019
ON1901810
09.08.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1190800020
ON1901809
09.08.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
270,16
Faktúra
1190800021
ON1901614
09.08.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
66,00
Faktúra
1190800022
ON1901576
09.08.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
35,00
Faktúra
1190620314
HO8624/2
19.06.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
21,00
Faktúra
1190620315
HO8615/2
26.06.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
52,50
Faktúra
1190620316
HO8624/3
26.06.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
31,50
Faktúra
1190620892
NL190122
02.07.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
52,50
Faktúra
1190620893
HO9086
02.07.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
1 928,00
Faktúra
1190721118
NL193122
05.08.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
10,44
Faktúra
1190820111
NL193353
20.08.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
41,92
Faktúra
1190200003
ON1802455
19.02.19
Oždy production, s.r.o.
Košické Olšany 82,044 42 Košické Olšany 299
44742533
Všeobecný materiál (321)
228,00
Faktúra
1190720596
POO192842
04.07.19
VESELY Očná Klinika, s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov
36587109
ŠZM (321)
3 520,00
Faktúra
1190600568
EKS-Z20192377_Z
12.07.19
A-BEST, s.r.o.
Rampová 4,04001 Košice
46966129
ostatné služby - škol... (321)
371,74


Faktúra
1190800038
EKS-Z201919743_Z
12.08.19
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80,984 01 Lučenec
32627211
Všeobecný materiál (321)
1 464,00
Faktúra
1190700649
 
 
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
619,80
Faktúra
1190700642
 
 
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
598,68
Faktúra
1190700643
 
 
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
411,36
Faktúra
1190800002
ON1901995
15.08.19
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
825,42
Faktúra
1190800001
ON1901996
15.08.19
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
1 089,86
Faktúra
1190600182
ON1900883
02.07.19
AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555,644 00 Brno
46973150
Všeobecný materiál (321)
37,88
Faktúra
1190800493
Z-255/2018
09.09.19
O2 Business Services,a.s.,
Einsteinova 24,85101 Bratislava
50087487
Telekomunikácie (321)
4 296,47
Faktúra
1190700457
ON1901012
06.08.19
B2 plus s.r.o.
Postupimská 31,04022 Košice
50547828
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
412,43
Faktúra
1190800230
ON1901012
19.08.19
B2 plus s.r.o.
Postupimská 31,04022 Košice
50547828
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
252,24
Faktúra
1190700342
ON1901083
30.07.19
CN plus s.r.o.
Južná trieda 125,040 01 Košice
31692087
ostatné služby - škol... (321)
1 405,00
Faktúra
1190770017
ZTN190426
10.07.19
Medirecord SK s.r.o.
Jiráskova 52,080 05 Prešov 5
50683641
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 034,53
Faktúra
1190800563
ON1902013
10.09.19
VMBal s.r.o.
Na Slobodě 3152/80,72300 Martinov
27774821
Všeobecný materiál (321)
2 673,80
Faktúra
1190600380
ON1901270
19.06.19
ERANET CONSULTING, s.r.o.
Komenského 11/A,04001 Košice
52014550
ostatné služby - škol... (321)
4 800,00
Faktúra
1190600419
ON1901341
02.07.19
AGR MEDITECH,s.r.o.
Agátová 19,921 01 Piešťany
36218103
ostatné služby - škol... (321)
2 088,00
Faktúra
1190700072
EKS-Z20198817_Z1
12.07.19
NILTEX s.r.o.
Košútska 72,92521 Sládkovičovo
51873885
Všeobecný materiál (321)
3 146,52
Faktúra
1190620496
OH192352
24.06.19
BioRegen s.r.o.
Senecká 114,900 24 Veľký Biel
46419896
ŠZM (321)
1 309,90
Faktúra
1190700215
ON1901664
16.07.19
Autosklo Košice s.r.o.
Medzi mostami 3,040 01 Košice
36591521
ostatné služby - škol... (321)
180,00
Faktúra
1190700216
ON1901664
16.07.19
Autosklo Košice s.r.o.
Medzi mostami 3,040 01 Košice
36591521
ostatné služby - škol... (321)
270,00
Faktúra
1190700341
ON1901716
30.07.19
Autosklo Košice s.r.o.
Medzi mostami 3,040 01 Košice
36591521
ostatné služby - škol... (321)
230,00
Faktúra
1190800520
ON1901861
09.09.19
Stavo-dom SK s.r.o.
Miletičova 1,821 08 Bratislava
47429399
ostatné služby - škol... (321)
14 263,91
Faktúra
1190900001
ON1902059
17.09.19
Stavo-dom SK s.r.o.
Miletičova 1,821 08 Bratislava
47429399
ostatné služby - škol... (321)
1 665,50
Faktúra
1190700618
ON1901713
05.08.19
IGAZ-PAPIER, spol. s r.o.
Železničná 714,911 01 Trenčín
36351792
Všeobecný materiál (321)
521,40
Faktúra