Platby za faktúry dodávateľa
13. Január 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190721271
POO193196
08.08.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190820423
POO193318
20.08.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190920763
POO193856
27.09.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190800570
EKS-Z201854179_Z
16.09.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 291,20
Faktúra
1190900579
EKS-Z201854179_Z
14.10.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 987,20
Faktúra
1190900580
EKS-Z201854179_Z
14.10.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 468,00
Faktúra
1191100022
ON1902604
05.11.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1191100006
ON1901032
13.11.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1191100103
ON1903062
13.11.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1191100102
ON1903102
14.11.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 668,00
Faktúra
1191100060
ON1903102
15.11.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 140,00
Faktúra
1191000202
ON1902158
31.10.19
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 230,50
Faktúra
1191200002
PZ7710011359
25.11.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
844,43
Faktúra
1191200027
Z-8080038055
06.12.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
4 414,87
Faktúra
1190920445
PO192035
24.09.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 096,92
Faktúra
1190920446
PO192035
24.09.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1190920842
PO192089
26.09.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
369,60
Faktúra
1180900342
ON1801667
17.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
26,40
Faktúra
1180920421
HO7275/2
25.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
490,75
Faktúra
1180920450
OH183414
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920451
OH183416
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920452
OH183420
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1180920453
OH183460
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920454
OH183464
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1180920455
OH183412
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920456
OH183459
25.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
684,00
Faktúra
1180920662
PO181661
26.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
424,20
Faktúra
1180920955
OH183461
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920956
OH183462
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1181120225
HO7497/1
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
442,71
Faktúra
1190700331
ZOD Č.1203/1996
30.07.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
457,10
Faktúra
1190700332
ZOD Č.1203/1996
30.07.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
441,30
Faktúra
1190800217
ZOD Č.1203/1996
06.08.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
300,00
Faktúra
1190800218
ZOD Č.1203/1996
06.08.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
486,32


Faktúra
1190800226
ZOD Č.1203/1996
13.08.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
716,53
Faktúra
1190900019
ZOD Č.1203/1996
09.09.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
314,21
Faktúra
1191100087
ZOD Č.1203/1996
20.11.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
164,21
Faktúra
1181220749
HO7717
03.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
5 535,15
Faktúra
1190120314
HO7787
21.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 803,76
Faktúra
1190120315
HO7815
29.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 120,45
Faktúra
1190120679
HO7815/2
31.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 235,01
Faktúra
1190120680
HO7815/1
31.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
319,84
Faktúra
1190120681
NL190307
04.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 376,00
Faktúra
1190120682
NL190340
01.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 188,00
Faktúra
1191220030
NL195041
19.12.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 565,14
Faktúra
1190721053
HO9183
23.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 794,98
Faktúra
1190721054
HO9312
05.08.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 559,16
Faktúra
1191020298
OH194304
22.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1191020299
OH194305
22.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191020300
OH194306
22.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191020427
OH194303
22.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1191021203
OH194307
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191021188
OH194399
08.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191021202
OH194398
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
158,40
Faktúra
1191021192
OH194532
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191021193
OH194533
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1191021191
POO194534
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1191021194
OH194594
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 288,00
Faktúra
1191021195
OH194596
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191021197
OH194595
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1191021196
OH194597
11.11.09
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1191021190
POO194593
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1191021189
POO194599
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1191021198
OH194598
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191021199
OH194684
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1191021200
OH194683
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1191021201
OH194682
11.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1190220725
HO7908
01.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
212,52
Faktúra
1190320137
HO8048
12.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 298,62
Faktúra
1190320490
HO7888
25.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
93,50
Faktúra
1190320491
HO7955
28.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 129,60
Faktúra
1190320492
HO8127
28.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
739,20
Faktúra
1190320636
HO8054
01.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
894,42
Faktúra
1191020924
HO9928
05.11.19
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
181,68


Faktúra
1191020031
NL193939
14.10.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1191020521
HO9926
24.10.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
998,80
Faktúra
1191021061
HO9926/1
06.11.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
2 495,90
Faktúra
1190920607
PO192046
30.09.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
415,20
Faktúra
1191020585
PO192187
23.10.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
908,06
Faktúra
1181220507
HO7680
27.12.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
308,54
Faktúra
1181220833
NL183810
09.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
157,30
Faktúra
1181220716
HO7713
03.01.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
150,45
Faktúra
1181220717
HO7680
07.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
124,08
Faktúra
1190120696
HO7781
31.01.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 122,30
Faktúra
1190220225
HO7869
20.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
689,70
Faktúra
1190220720
HO7843
22.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
277,20
Faktúra
1190220226
HO7869
20.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
499,99
Faktúra
1190220721
HO7843
22.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
219,65
Faktúra
1190220227
HO7843
15.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
202,75
Faktúra
1190220228
HO7908
15.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 531,42
Faktúra
1190220587
PO190264
27.02.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190220722
HO7908
01.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 287,09
Faktúra
1190320139
HO7908/1
12.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
258,72
Faktúra
1190320140
HO7843/1
12.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
258,72
Faktúra
1190320141
HO7781/1
12.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
258,72
Faktúra
1190320519
HO7954
25.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
126,90
Faktúra
1190320520
HO8093
25.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
80,08
Faktúra
1190320521
HO8158
25.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
4 576,88
Faktúra
1190320522
HO8157
25.03.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
883,19
Faktúra
1190320642
HO8093
01.04.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,02
Faktúra
1190321106
HO8093/1
05.04.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
851,42
Faktúra
1190420117
HO8277
18.04.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
3 327,83
Faktúra
1190420118
HO8348
18.04.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
160,16
Faktúra
1190420681
HO8277/1
24.04.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
131,91
Faktúra
1190420682
HO8416
26.04.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
216,30
Faktúra
1190420925
HO8529
02.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
100,19
Faktúra
1190421208
HO8530
09.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 655,78
Faktúra
1190421209
HO8348
09.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
214,51
Faktúra
1190520142
HO8348
20.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
214,51
Faktúra
1190520143
HO8530
20.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
200,38
Faktúra
1190520144
HO8596
23.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
657,43
Faktúra
1190520145
HO8597
20.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
214,51
Faktúra
1190520440
HO8664
28.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
224,88
Faktúra
1190520441
HO8663
27.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
4 202,33


Faktúra
1190520442
HO8664
27.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 592,47
Faktúra
1190520443
HO8596
27.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
554,40
Faktúra
1190520729
HO8761
30.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
3 635,83
Faktúra
1190520730
HO8530
30.05.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
499,99
Faktúra
1190520884
HO8812
04.06.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 298,07
Faktúra
1190620064
HO8874
12.06.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
406,41
Faktúra
1190620336
HO8812/1
18.06.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 037,52
Faktúra
1190620337
HO8874
18.06.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 050,08
Faktúra
1190621210
HO8936
03.07.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
313,43
Faktúra
1190620338
HO8812/2
26.06.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
214,51
Faktúra
1190620973
HO8936/1
08.07.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
429,03
Faktúra
1190621211
HO9018
03.07.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
126,90
Faktúra
1190621212
HO9072
03.07.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
211,10
Faktúra
1190720995
HO9131
05.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1190720996
HO9184
01.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
858,07
Faktúra
1190720997
HO9244
01.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
4 202,33
Faktúra
1191020919
NL193934
24.10.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
79,20
Faktúra
1191000433
ZTN190819
15.10.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
432,00
Faktúra
1191000396
ZTN190934
09.10.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
859,20
Faktúra
1191100398
 
 
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
30,19
Faktúra
1191000124
ON1902076
10.10.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
2 232,10
Faktúra
1190700669
Z-11/2005
16.08.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
157 852,91
Faktúra
1191000684
ON1901503
11.11.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 156,75
Faktúra
1191000685
Z-11/2005
11.11.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1191000683
ON1903016
11.11.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 788,00
Faktúra
1191100241
ZTS191382
02.12.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
931,06
Faktúra
1190920653
HO9773
02.10.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
56,08
Faktúra
1181220291
PO181790
18.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
666,51
Faktúra
1181220008
OH184634
17.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
376,00
Faktúra
1181220009
OH184635
17.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
282,00
Faktúra
1181220012
OH184659
18.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1181200202
ZTS181040
20.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
servis zdrav. techniky (321)
96,00
Faktúra
1181220119
POO184666
27.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1181220757
POO184762
03.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
662,13
Faktúra
1181220546
PO182177
31.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
174,00
Faktúra
1181200511
ZTN181014
20.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
13,94
Faktúra
1190120208
OH190067
22.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 042,00
Faktúra
1190120209
OH190073
22.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190120210
POO190083
22.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 270,00
Faktúra
1190120152
POI182487
15.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 836,00


Faktúra
1190120211
OH183218
29.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1191070013
ON1902358
23.10.19
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
11 880,00
Faktúra
1191100235
ZTS191311
29.11.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 489,80
Faktúra
1191000647
Z-35/2011 9158
06.11.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1190721018
HO9104
23.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
508,20
Faktúra
1190721019
HO9105
23.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
496,32
Faktúra
1190721020
HO9206
05.08.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 357,29
Faktúra
1190820677
HO8845
21.08.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1190820678
HO9339
02.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 232,55
Faktúra
1190820679
HO9430
02.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 807,63
Faktúra
1190920195
HO9551
10.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
517,55
Faktúra
1190920231
HO9206
17.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
242,55
Faktúra
1190920934
HO9637
25.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
935,00
Faktúra
1191000413
ZTN190796
11.10.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
977,18
Faktúra
1191000521
ZTN190901
28.10.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 123,20
Faktúra
1191000523
ZTN190795
28.10.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 873,97
Faktúra
1191100198
ZTS191241
29.11.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
1 310,40
Faktúra
1190900191
ZTS191089
26.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
927,00
Faktúra
1191000269
ON1902355
29.10.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
734,40
Faktúra
1191000288
ON1902501
31.10.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
2 057,23
Faktúra
1191170020
ON1902181
02.12.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Investície - DHM stavby (321)
2 989,58
Faktúra
1191170003
ON1902181
20.11.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Investície - DHM stavby (321)
13 402,04
Faktúra
1191270003
ON1902181
16.12.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Investície - DHM stavby (321)
18 859,28
Faktúra
1190120808
PO190066
30.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
11 536,80
Faktúra
1190900469
ON1902162
26.09.19
FINECON spol. s r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
314,46
Faktúra
1190800045
ON1901866
14.08.19
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
Všeobecný materiál (321)
69,84
Faktúra
1191021056
NL194468
30.10.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
858,00
Faktúra
1190320877
PO190539A
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 162,60
Faktúra
1190320878
PO190538
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 197,66
Faktúra
1190320879
PO190540
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 373,89
Faktúra
1190320880
PO190539B
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 277,15
Faktúra
1190320881
PO190531
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
678,82
Faktúra
1190320882
PO190531
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
184,91
Faktúra
1190320883
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
935,13
Faktúra
1190320884
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
129,04
Faktúra
1190320885
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190320886
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
216,02
Faktúra
1190320887
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
743,04
Faktúra
1190320888
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
377,37
Faktúra
1190320889
PO190531
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
29,39


Faktúra
1190320890
PO190531
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
30,00
Faktúra
1190320891
PO190540
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
56,32
Faktúra
1190320892
PO190539B
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
78,00
Faktúra
1190320893
PO190539B
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
108,90
Faktúra
1190320894
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
151,20
Faktúra
1190300254
ON1900591
22.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 253,95
Faktúra
1190320895
PO190539A
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1190320896
PO190539B
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
176,24
Faktúra
1190320897
PO190538
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
192,77
Faktúra
1190300260
ON1900596
25.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 744,00
Faktúra
1190300261
ON1900594
25.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 222,06
Faktúra
1190320898
PO190539
29.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1190320899
PO190538
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
462,00
Faktúra
1190320900
PO190540A
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
924,00
Faktúra
1190320901
PO190531
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190320902
PO190531
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
9,78
Faktúra
1190320903
PO190161D
29.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
284,90
Faktúra
1190321300
PO190634
03.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
462,22
Faktúra
1190300335
ON1900740
01.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
4 388,64
Faktúra
1190321301
ZHO1601
03.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
185,64
Faktúra
1190321481
OH191339
08.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 388,00
Faktúra
1190420148
ZHO1554
10.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 477,27
Faktúra
1190420149
ZHO1553
10.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 847,96
Faktúra
1190400170
ON1900743
04.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 647,28
Faktúra
1190400175
ON1900747
04.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 137,94
Faktúra
1190400205
ON1900750
08.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 706,96
Faktúra
1190420583
PO190634
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1180720043
HO6949
11.07.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
5 844,17
Faktúra
1180720475
HO6949
31.07.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
61,60
Faktúra
1180820073
HO7072
13.08.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 688,84
Faktúra
1180820074
HO7072
13.08.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
9 785,58
Faktúra
1180820075
HO7104
13.08.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
61,60
Faktúra
1180820457
HO7135
30.08.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
123,20
Faktúra
1180920385
HO7252
24.09.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
5 094,44
Faktúra
1180920616
HO7252
02.10.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
61,60
Faktúra
1181020629
HO7378
17.10.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 807,80
Faktúra
1181020854
HO7440
06.11.18
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 642,20
Dobropis
1191100261
 
 
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
ostatné služby - škol... (321)
76,80
Faktúra
1190820611
HO9441
04.09.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 381,60
Faktúra
1190820866
PO191861
03.09.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80


Faktúra
1181220703
HO7702
02.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 146,25
Faktúra
1181220704
HO7702
02.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 112,03
Faktúra
1190120276
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 102,99
Faktúra
1190120365
NL183811
16.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
313,50
Faktúra
1190120366
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 939,42
Faktúra
1190120367
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 045,38
Faktúra
1190120369
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 680,16
Faktúra
1190120370
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 181,57
Faktúra
1191200054
 
 
GASTROTECHNIKA plus
Slovenska 93,040 01 Košice
33905690
Penále a pokuta za pošt, serv.nezdr.t,ost.sl (321)
285,55
Faktúra
1190600534
ZTS190525
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 231,20
Faktúra
1190600536
ZTS190392
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
4 240,80
Faktúra
1190600461
ZTS190699
02.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1190600462
ZTS190791
02.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
572,40
Faktúra
1190600463
ZTS190787
02.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
282,00
Faktúra
1190600464
ZTS190788
02.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190600465
ZTS190789
02.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1190600512
ZTS190839
03.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
729,60
Faktúra
1190700388
ZTS190059
15.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
507,48
Faktúra
1190700397
ZTS190926
19.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190700398
ZTS190899
19.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
92,40
Faktúra
1190700399
ZTS190366
19.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
390,00
Faktúra
1191270002
ZTN191075
16.12.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 450,40
Faktúra
1191020928
HO9741
05.11.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
629,20
Faktúra
1191020929
HO9986
04.11.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1191020930
HO10044
04.11.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1191020931
HO10009
05.11.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
818,40
Faktúra
1191020042
HO9852
14.10.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1191140014
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
44,46
Faktúra
1191140006
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
78,18
Faktúra
1191140015
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
16,70
Faktúra
1191140017
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
394,94
Faktúra
1191140016
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
15,91
Faktúra
1191121043
NL194654
28.11.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
301,02
Faktúra
1191120525
NL194767
27.11.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
317,76
Faktúra
1191120747
POI190981
28.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 771,00
Faktúra
1190920069
ZHO1962
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 105,33
Faktúra
1190920366
ZHO1983
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
364,80
Faktúra
1190920071
ZHO1962
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
59,43
Faktúra
1190920072
ZHO1953
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 280,00
Faktúra
1190920073
ZHO1947
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
336,00


Faktúra
1190920074
ZHO1946
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 596,00
Faktúra
1190920075
ZHO1945
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 160,00
Faktúra
1190920076
ZHO1944
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
232,00
Faktúra
1190920140
PO191010
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,40
Faktúra
1190920141
PO191950
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
171,12
Faktúra
1190920142
ZHO1945
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
129,53
Faktúra
1190920143
ZHO1948
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190920144
ZHO1951
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
107,49
Faktúra
1190920145
ZHO1958
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
0,98
Faktúra
1190920146
ZHO1959
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1190920147
ZHO1955
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1190920148
ZHO1962
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
674,10
Faktúra
1190920149
PO191773
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1190920150
PO191997
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 093,00
Faktúra
1190920151
ZHO1876
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1190920152
ZHO1883
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190920153
ZHO1952
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,00
Faktúra
1190920367
PO191961
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
338,00
Faktúra
1190920368
PO191961
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
130,00
Faktúra
1190920154
PO191785
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 605,42
Faktúra
1190920155
ZHO1944
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
59,76
Faktúra
1190920156
PO191785
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 341,35
Faktúra
1190920157
ZHO1957
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
591,60
Faktúra
1190920158
PO191456
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1190920159
ZHO1955
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
425,10
Faktúra
1190920160
PO191725
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
325,74
Faktúra
1190920275
OH193386
24.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 204,00
Faktúra
1190920161
PO191725
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
907,30
Faktúra
1190920162
PO191723
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
265,14
Faktúra
1190920163
PO191630
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
673,03
Faktúra
1190920164
PO191606
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,32
Faktúra
1190920369
ZHO1985
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1190920370
PO191963
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,50
Faktúra
1190920371
PO191961
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
348,00
Faktúra
1190920372
PO191956
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
979,20
Faktúra
1190920373
PO191890
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,75
Faktúra
1190920374
PO191893
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,36
Faktúra
1190920429
PO191890
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 551,12
Faktúra
1190920552
ZHO1986
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
301,71
Faktúra
1190920817
PO191898
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 584,00


Faktúra
1190920389
ZHO1958
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 463,60
Faktúra
1190920375
ZHO1954
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 964,00
Faktúra
1190920376
ZHO1962
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1190920377
ZHO1949
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 099,40
Faktúra
1190920378
ZHO1948
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
685,10
Faktúra
1190920379
ZHO1885
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
296,70
Faktúra
1190920380
ZHO1877
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
450,21
Faktúra
1190920381
ZHO1868
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
593,40
Faktúra
1190920382
ZHO1813
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,50
Faktúra
1190920383
ZHO1812
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
258,00
Faktúra
1190920384
ZHO1804
25.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
451,50
Faktúra
1190920385
ZHO1736
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
128,35
Faktúra
1190920386
ZHO1724
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
204,00
Faktúra
1190920387
ZHO1715
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
272,00
Faktúra
1190920388
ZHO1641
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
127,50
Faktúra
1190920390
ZHO1957
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190920553
PO191898
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
888,00
Faktúra
1190920818
PO191917
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,00
Faktúra
1190920391
ZHO1955
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
86,00
Faktúra
1190920392
ZHO1902
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1190920393
ZHO1878
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
39,90
Faktúra
1190920394
ZHO1947
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
171,00
Faktúra
1190920395
ZHO1944
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,40
Faktúra
1190920396
PO191961
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1190920554
PO192099
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 520,00
Faktúra
1190920819
PO191717
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,00
Faktúra
1190920555
PO192102
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,80
Faktúra
1190920397
PO191890
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
402,90
Faktúra
1190920398
PO191889
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
119,80
Faktúra
1190920415
PO191963
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
574,20
Faktúra
1190920556
PO191782
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
526,20
Faktúra
1190920557
PO191782
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190920558
PO191786A
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
433,50
Faktúra
1190920559
PO191786
30.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,63
Faktúra
1190920560
PO191786
30.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 049,29
Faktúra
1190920561
PO191786
30.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
938,50
Faktúra
1190920562
PO192104
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,25
Faktúra
1190920820
PO191561
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
705,60
Faktúra
1190920821
PO191722
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
284,12
Faktúra
1190920822
ZHO1867
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
378,00


Faktúra
1190920823
ZHO1883
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190920885
OH193698
07.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 242,80
Faktúra
1190920563
ZHO1987
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1190920824
ZHO1953
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 280,00
Faktúra
1190920564
PO192098
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 954,40
Faktúra
1190920565
PO192097
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 006,60
Faktúra
1190920825
PO192116
02.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,60
Faktúra
1190921286
PO191897
09.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
666,00
Faktúra
1190921287
PO191897
09.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
38,00
Faktúra
1190920826
PO191956
26.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
478,96
Faktúra
1190920827
PO192116
02.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 427,50
Faktúra
1190921288
PO191897
09.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1190920566
PO191786
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
442,27
Faktúra
1190920567
PO191786
02.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 101,98
Faktúra
1190920568
POI191894
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 271,10
Faktúra
1190920569
POI191894
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 485,00
Faktúra
1190920570
PO191782
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
142,58
Faktúra
1190920571
PO191725
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
170,27
Faktúra
1190920572
PO191725
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
202,02
Faktúra
1190920573
PO191606
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
208,88
Faktúra
1190920828
PO192140
02.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 036,80
Faktúra
1190920829
PO192157
02.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,03
Faktúra
1190920574
PO191956
27.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
215,04
Faktúra
1191020148
PO192159
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 077,90
Faktúra
1191020149
ZHO2046
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
116,00
Faktúra
1191020150
ZHO2017
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 185,86
Faktúra
1191020151
ZHO2019
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,37
Faktúra
1191020152
ZHO2019
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2,00
Faktúra
1191020153
ZHO2021
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
138,36
Faktúra
1191020154
ZHO2025
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 520,00
Faktúra
1191020155
ZHO2026
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
789,26
Faktúra
1191020156
ZHO2027
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 190,56
Faktúra
1191020157
ZHO2028
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
89,90
Faktúra
1191020158
ZHO2029
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
161,55
Faktúra
1191020159
ZHO2030
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 385,69
Faktúra
1191020160
ZHO2032
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
147,45
Faktúra
1191020161
ZHO2035
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 861,68
Faktúra
1191020162
ZHO2035
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 408,40
Faktúra
1191020200
PO191956
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
289,80
Faktúra
1191020201
PO192114
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 810,00


Faktúra
1191020346
PO192102
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
199,00
Faktúra
1191020347
PO192116
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
825,90
Faktúra
1191020609
PO192169
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,30
Faktúra
1191020722
PO192139
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
193,90
Faktúra
1191021007
PO192076
30.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
837,40
Faktúra
1191020163
ZHO2017
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 647,88
Faktúra
1191020164
ZHO2018
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 562,46
Faktúra
1191020165
ZHO2019
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 043,41
Faktúra
1191020166
ZHO2021
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 697,20
Faktúra
1191020167
ZHO2022
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 780,42
Faktúra
1191020168
ZHO2023
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 572,00
Faktúra
1191020169
ZHO2027
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 343,48
Faktúra
1191020170
ZHO2028
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
532,32
Faktúra
1191020171
ZHO2029
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 332,00
Faktúra
1191020172
ZHO2030
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 072,50
Faktúra
1191020173
ZHO2031
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 724,30
Faktúra
1191020174
ZHO2032
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 490,13
Faktúra
1191020175
ZHO2033
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 302,00
Faktúra
1191020176
ZHO2035
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
553,50
Faktúra
1191020177
ZHO2034
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 782,90
Faktúra
1191020178
ZHO2020
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 548,11
Faktúra
1191020348
ZHO2026
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 216,74
Faktúra
1191020349
ZHO2016
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
316,56
Faktúra
1191020350
ZHO2024
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 029,65
Faktúra
1191020179
PO191786
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
231,00
Faktúra
1191020180
ZHO1864
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
306,00
Faktúra
1191020181
ZHO1944
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1191020182
ZHO1945
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 206,40
Faktúra
1191020183
ZHO1945
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1191020184
ZHO1946
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1191020185
ZHO1951
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
803,00
Faktúra
1191020186
ZHO2019
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
666,90
Faktúra
1191020187
ZHO2029
15.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
122,40
Faktúra
1191020202
PO190905
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
197,46
Faktúra
1191020203
PO191561
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,83
Faktúra
1191020204
PO191725
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,30
Faktúra
1191020205
PO191782
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,64
Faktúra
1191020206
PO191786A
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
433,50
Faktúra
1191020207
PO191897
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,00
Faktúra
1191020610
PO192162
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 762,28


Faktúra
1191020611
PO192146
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
747,85
Faktúra
1191020612
PO192150
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
674,50
Faktúra
1191020613
PO192150
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
668,87
Faktúra
1191020614
PO192146
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,00
Faktúra
1191020615
PO192146
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
376,59
Faktúra
1191020616
PO192146
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
880,00
Faktúra
1191020617
PO192146
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
769,50
Faktúra
1191020618
PO192119
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
892,00
Faktúra
1191020619
PO192104A
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1191020723
PO192186
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
843,48
Faktúra
1191020724
PO192186
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
620,92
Faktúra
1191020725
PO192186
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,30
Faktúra
1191020726
PO192167
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
675,84
Faktúra
1191020727
PO192167
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 752,51
Faktúra
1191020728
PO192183
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
911,46
Faktúra
1191020211
PO192167
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 339,00
Faktúra
1191020210
PO192076
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
890,00
Faktúra
1191020209
PO191773
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1191020208
ZHO2057
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
508,70
Faktúra
1191020351
ZHO2021
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1191020352
ZHO2026
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
147,77
Faktúra
1191020353
ZHO2030
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
25,31
Faktúra
1191020354
ZHO1864
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9,75
Faktúra
1191020355
ZHO2017
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,95
Faktúra
1191021008
PO191897
30.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
122,50
Faktúra
1191020356
ZHO2028
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
581,40
Faktúra
1191020357
ZHO2018
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
102,60
Faktúra
1191020358
ZHO2035
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
182,40
Faktúra
1191020212
PO192244
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
241,60
Faktúra
1191020620
PO191956A
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
497,50
Faktúra
1191020213
PO192244
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 226,00
Faktúra
1191020359
PO192249
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 113,85
Faktúra
1191020360
PO192249A
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 982,75
Faktúra
1191020361
ZHO2030
21.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
101,50
Faktúra
1190920052
ZHO1961
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 392,47
Faktúra
1190920053
ZHO1960
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 880,00
Faktúra
1190920062
ZHO1950
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
125,06
Faktúra
1190920068
ZHO1878
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,00
Faktúra
1191000252
ON1902400
25.10.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
378,00
Faktúra
1191000512
ZTN190902
23.10.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
621,94


Faktúra
1181120794
OH184066
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
39,97
Faktúra
1181120795
OH184460
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1181120796
OH184459
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1181120797
OH184209
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
94,42
Faktúra
1181120798
OH184455
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
325,00
Faktúra
1181120799
OH184454
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1181120800
OH184454
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,78
Faktúra
1181120801
OH184452
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
897,99
Faktúra
1181120802
OH184456
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
171,09
Faktúra
1181120803
OH184457
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
420,00
Faktúra
1181120953
OH184453
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
713,33
Faktúra
1181120954
OH184450
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
79,94
Faktúra
1181120955
OH184300
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
74,70
Faktúra
1181120956
OH184300
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
23,09
Faktúra
1181120957
OH184311
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
182,30
Faktúra
1181120958
OH184398
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
151,14
Faktúra
1181121045
OH184272
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
155,38
Faktúra
1181121055
OH184451
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
49,26
Faktúra
1181120804
OH184458
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 190,00
Faktúra
1181120805
OH184456
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
153,91
Faktúra
1181121047
OH184526
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1181121048
OH184526
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
52,01
Faktúra
1181121049
OH184525
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
35,55
Faktúra
1181121052
OH184276
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1181121058
OH184521
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
604,87
Faktúra
1181121059
OH184522
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 643,74
Faktúra
1181220120
OH184517
19.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
954,00
Faktúra
1181121050
OH184527
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 220,99
Faktúra
1181121057
OH184523
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
802,41
Faktúra
1191100333
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
03.12.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1190900582
EKS-201911837_Z
18.10.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
884,35
Faktúra
1190900583
EKS-201911837_Z
18.10.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
880,03
Faktúra
1190900584
EKS-201911837_Z
18.10.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 749,88
Faktúra
1190900585
EKS-201911837_Z
18.10.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 161,89
Faktúra
1191100083
ON1903119
19.11.19
L.K.Permanent,spol. s.r.o.
Pekná cesta 21,831 05 Bratislava
31352782
Všeobecný materiál (321)
33,00
Faktúra
1191100093
ON1903132
15.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
63,50
Faktúra
1191100094
ON1903132
15.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
352,57
Faktúra
1191100148
ON1903157
27.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1191000409
ZTN190829
10.10.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Všeobecný materiál (321)
150,90
Faktúra
1191000191
ON1902102
25.10.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
10 790,56


Faktúra
1191000299
ZOD Č.LCS03/00
07.11.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
18 600,00
Faktúra
1191100038
ON1902212
15.11.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
17 994,41
Faktúra
1191100251
ON1903323
29.11.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
228,00
Faktúra
1190700333
HO1900106
24.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
7 651,80
Faktúra
1190700344
HO1900079
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 529,21
Faktúra
1190700345
HO1900079
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 455,40
Faktúra
1190700352
ON1901885
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 090,20
Faktúra
1190700353
ON1901884
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 597,20
Faktúra
1190700614
ON1901807
26.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190700626
HO1900108
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1190700627
HO1900109
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
379,80
Faktúra
1190700628
HO1900107
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
379,80
Faktúra
1190700629
HO1900110
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1190700630
HO1900111
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6,01
Faktúra
1190700631
HO1900112
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6,01
Faktúra
1190700636
ON1901881
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190800042
ON1901969
09.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190800057
ON1902017
16.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190800281
HO1900113
19.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 976,35
Faktúra
1190800282
HO1900113
19.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 021,93
Faktúra
1190800063
HO1900115
16.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 058,92
Faktúra
1190800054
HO1900114
16.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
973,00
Faktúra
1190800530
ON1902100
02.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190800531
ON1902103
02.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190800549
HO1900118
30.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190800550
HO1900117
30.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1190800551
HO1900119
30.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190800286
HO1900116
03.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 608,06
Faktúra
1190800287
HO1900116
03.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 261,47
Faktúra
1190800288
ON1902124
03.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 111,56
Faktúra
1190800289
ON1902123
03.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 617,48
Faktúra
1190800547
HO1900120
03.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 028,15
Faktúra
1190800548
HO1900121
03.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
612,36
Faktúra
1190900287
ON1901966
09.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Všeobecný materiál (321)
549,60
Faktúra
1190900298
ON1902125
11.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190900347
ON1901736
18.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1190900299
ON1902153
11.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190900300
ON1902152
11.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190900337
ON1902223
13.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190900338
ON1902224
13.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80


Faktúra
1190900267
HO1900122
27.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 796,51
Faktúra
1190900268
HO1900122
27.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 023,71
Faktúra
1190900345
HO1900124
18.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 415,40
Faktúra
1190900346
HO1900123
18.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 022,98
Faktúra
1190900434
ON1902291
20.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190900522
ON1902372
27.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
743,64
Faktúra
1190900523
ON1902373
27.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190900509
HO1900128
30.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190900510
HO1900126
30.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1190900511
HO1900127
30.09.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190900413
ON1902405
02.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 158,60
Faktúra
1190900414
ON1902404
02.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 504,56
Faktúra
1190900535
ON1902402
02.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
252,71
Faktúra
1191000026
ON1902428
03.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191000210
ON1902542
15.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191000073
HO1900131
16.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 196,16
Faktúra
1191000074
HO1900130
16.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 824,56
Faktúra
1191000083
HO1900129
21.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 975,46
Faktúra
1191000084
HO1900129
21.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 521,20
Faktúra
1191000247
ON1902580
18.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191000237
HO1900132
22.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
316,50
Faktúra
1191000280
HO1900134
30.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1191000281
HO1900133
30.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1191000279
ON1902938
29.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191000282
HO1900135
30.10.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
40,08
Faktúra
1191000655
ON1903042
04.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1191000656
ON1903041
04.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191000391
ON1903051
05.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 749,84
Faktúra
1191000392
ON1903052
05.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 142,76
Faktúra
1190120771
PO190096
31.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
9 732,55
Faktúra
1191000555
ON1902280
03.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
495,08
Faktúra
1191000148
ON1902280
03.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
10,92
Faktúra
1191000149
ON1902280
03.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
325,32
Faktúra
1191000146
ON1902334
10.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
207,90
Faktúra
1191000556
ON1902334
08.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
275,80
Faktúra
1191000147
ON1902334
10.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
201,48
Faktúra
1191000557
ON1902334
10.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
419,63
Faktúra
1191000145
ON1902334
10.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
58,18
Faktúra
1191000558
ON1902334
10.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
345,31
Faktúra
1191000152
ON1902421
14.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
143,17


Faktúra
1191000559
ON1902421
15.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
348,22
Faktúra
1191000150
ON1902421
17.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
25,78
Faktúra
1191000560
ON1902421
17.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,18
Faktúra
1191000151
ON1902482
22.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,76
Faktúra
1191000561
ON1902482
21.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
54,32
Faktúra
1191000562
ON1902482
24.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
248,44
Faktúra
1191000563
ON1902482
24.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
165,19
Faktúra
1191000564
ON1902482
25.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
151,20
Faktúra
1191000565
ON1902567
29.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
25,10
Faktúra
1191000566
ON1902567
31.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
261,12
Faktúra
1191000606
ON1902567
29.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
19,34
Faktúra
1191000607
ON1902567
28.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
150,96
Faktúra
1191000608
ON1902482
24.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
122,92
Faktúra
1191000609
ON1902482
24.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
377,15
Faktúra
1191140018
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
352,81
Faktúra
1190120987
HO7865
06.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
30 376,28
Faktúra
1190320227
NL190785
19.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
110 639,65
Faktúra
1190220262
HO7903
13.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 575,70
Faktúra
1191040003
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
2 287,48
Faktúra
1191040001
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
17 790,03
Faktúra
1191140034
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
708,26
Faktúra
1190220254
NL1904451
13.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
79 863,92
Faktúra
1190221040
PO190354
11.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
225,56
Faktúra
1190221041
PO190354
11.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
309,87
Faktúra
1190220817
PO190257
01.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2,38
Faktúra
1190221042
PO190357
11.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
50,60
Faktúra
1190220946
OH183751
04.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
198,96
Faktúra
1190220947
OH183751
04.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 991,94
Faktúra
1190220753
NL190668
05.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
95 302,80
Faktúra
1190221062
OH190801
11.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
52,01
Faktúra
1190221063
OH190801
11.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 629,98
Faktúra
1190320010
ZHO1504
12.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
178,22
Faktúra
1190320011
ZHO1518
12.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
27,28
Faktúra
1190321050
PO190427
19.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 653,05
Faktúra
1190320012
ZHO1504
12.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
45,98
Faktúra
1190321051
PO190427
19.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
41,58
Faktúra
1190321052
PO190427
19.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
372,08
Faktúra
1190320264
NL190932
21.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
68 931,51
Faktúra
1191000386
ZTN190813
08.10.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
152,00
Faktúra
1191000402
ZTN190838
10.10.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
597,00


Faktúra
1191000401
ZTN190859
09.10.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
597,00
Faktúra
1190800399
ZTN190738
13.08.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
651,60
Faktúra
1190800400
ZTN190739
13.08.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
247,92
Faktúra
1190900354
ZTN190826
19.09.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
618,00
Faktúra
1190900355
ZTN190824
19.09.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
298,80
Faktúra
1190920839
PO192037
26.09.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1191000406
ZTN190891
10.10.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
563,64
Faktúra
1191000407
ZTN190892
10.10.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
247,92
Faktúra
1191170007
ZTN190943
29.10.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 796,00
Faktúra
1191070008
ZTN190821
03.10.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 796,00
Faktúra
1181120295
PO182188
23.11.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1181120296
PO182247
23.11.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
3 670,50
Faktúra
1191021001
PO192307
30.10.19
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
76,07
Faktúra
1190320145
HO8028
12.03.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 317,25
Faktúra
1190320146
HO8027
12.03.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 891,80
Faktúra
1190320147
HO8027
14.03.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
737,00
Faktúra
1190300249
ON1900694
21.03.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Všeobecný materiál (321)
55,20
Faktúra
1191000542
ZTN190890
04.11.19
Narva B.E.L.Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,960 03 Zvolen
31642454
Všeobecný materiál (321)
56,98
Faktúra
1191100492
NL19068
09.12.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 966,16
Faktúra
1191100300
NL19067
06.12.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
8 112,60
Faktúra
1191020062
HO9821
14.10.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1191000397
ZTN190893
09.10.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1191100246
Z-88/2018
27.11.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
818,68
Faktúra
1190920706
NL193998
02.10.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
431,51
Faktúra
1191140011
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
765,30
Faktúra
1191140023
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 022,04
Faktúra
1191121012
NL194621
28.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 304,85
Faktúra
1191021075
NL194442
11.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
70,22
Faktúra
1191121013
NL194638
28.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
15,02
Faktúra
1190820924
HO9560
05.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1190920267
NL193734
17.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1190920629
HO9660
23.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1190920926
HO9723
26.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190920631
NL193840
23.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1190920927
NL193877
26.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
844,56
Faktúra
1190920689
HO9788
01.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1191020006
HO9840
14.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1191020007
NL194081
14.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1191020008
NL194043
14.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 003,00
Faktúra
1191020009
NL194098
14.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 962,80


Faktúra
1191020010
NL194129
08.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
379,00
Faktúra
1191020056
NL193936
14.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
49,32
Faktúra
1191020129
HO9903
22.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1191020130
NL194216
22.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 502,50
Faktúra
1191020131
NL194251
22.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 030,36
Faktúra
1191020960
NL194288
29.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 383,93
Faktúra
1191020961
NL194275
29.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 030,36
Faktúra
1191000097
ON1602866
18.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 020,38
Faktúra
1191000094
ON1600328
18.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 773,00
Faktúra
1191000092
ON1700001
15.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 464,14
Faktúra
1191000091
ON1701144
15.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 781,88
Faktúra
1191000093
ON1701809
17.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
2 050,25
Faktúra
1191000095
ON1601293
18.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 548,38
Faktúra
1191000096
ON1601864
18.10.19
PRINT-SERVIS, Ing.Kuľaša
Starozagorská 41,040 01 Košice
17208131
ostatné služby - škol... (321)
1 495,21
Faktúra
1191100024
ON1902600
05.11.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1191100061
ON1903063
15.11.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
206,03
Faktúra
1191100098
ON1903129
19.11.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
244,87
Faktúra
1190620180
ZHO1711
14.06.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 046,36
Faktúra
1190620181
ZHO1710
14.06.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 142,71
Faktúra
1190620450
PO191130
20.06.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
21,91
Faktúra
1190200238
ZTS190094
04.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190221054
OH190845
11.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190320296
OH190876
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190320297
OH190877
21.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190320298
OH190187
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
11,68
Faktúra
1190320299
POO190468
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
406,43
Faktúra
1190320300
OH190639
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190321060
POI190300
20.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
789,00
Faktúra
1190321061
PO190329
20.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
111,00
Faktúra
1190320301
OH190908
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190320302
OH190909
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,69
Faktúra
1190320303
OH190910
19.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1190321454
OH190974
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190320678
OH190977
25.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190320679
OH190976
25.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190320680
OH190975
25.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190321445
OH191048
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190321446
OH191047
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190321153
OH191182
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190321442
OH190875
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
318,35


Faktúra
1190321443
OH190706
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1190321444
OH190704
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190321441
OH191184
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190321154
OH191185
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
371,26
Faktúra
1190321438
OH191191
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190321439
OH191190
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190321440
OH191186
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
391,52
Faktúra
1190321155
OH191187
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190321156
OH191189
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
320,68
Faktúra
1190321157
OH191192
02.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190321455
OH191188
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190321459
OH191289
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,66
Faktúra
1190321062
PO190076
29.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
231,75
Faktúra
1190321063
POI190456
29.03.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
573,89
Faktúra
1190321448
OH191296
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190321452
OH191295
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190321453
OH191294
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190321456
OH191290
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190321457
OH191292
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190321458
OH191291
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
315,48
Faktúra
1190321447
OH191300
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1190321449
OH191297
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
348,40
Faktúra
1190321450
OH191298
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
523,40
Faktúra
1190321451
OH191299
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
304,40
Faktúra
1190321465
OH191293
05.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190321466
OH191385
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190321467
OH191391
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190321468
OH191386
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190321470
OH191392
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190321471
OH191393
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
715,32
Faktúra
1190321472
OH191394
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190321460
OH191395
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
584,33
Faktúra
1190321461
OH191396
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190321462
OH191397
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
523,40
Faktúra
1190321463
OH191399
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
306,58
Faktúra
1190321464
OH191398
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
350,58
Faktúra
1190321469
OH191388
08.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190420280
PO190076
10.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
122,22
Faktúra
1190420281
PO190649
10.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
300,30
Faktúra
1190420282
POI190459
10.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00


Faktúra
1190420856
POO191390
07.05.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
85,60
Faktúra
1190420307
OH191521
24.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190320361
HO8068
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
10 281,60
Faktúra
1190320362
HO8069
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 984,60
Faktúra
1190320363
HO8067
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
737,00
Faktúra
1190320364
HO8065
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
465,33
Faktúra
1190320365
HO8065
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 726,05
Faktúra
1190320366
HO8066
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
680,02
Faktúra
1190320367
HO8067
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 910,01
Faktúra
1190320611
HO8069/1
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 821,64
Faktúra
1190320368
NL190085
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 749,35
Faktúra
1190320369
HO8135
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
960,00
Faktúra
1190300528
ZTN190198
20.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
35,59
Faktúra
1190300529
ZTN190197
20.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
603,40
Faktúra
1190320612
HO8067/1
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
213,49
Faktúra
1190321025
PO190530
27.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
156,00
Faktúra
1190321102
HO8241
05.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
220,00
Faktúra
1190320613
HO8186
04.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 023,39
Faktúra
1190320614
HO8187
01.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
160,60
Faktúra
1190320615
HO8188
01.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 639,47
Faktúra
1190320616
HO8188
01.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
591,80
Faktúra
1190320617
HO8189
01.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 845,87
Faktúra
1190320618
HO8189
01.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
193,70
Faktúra
1190320619
HO8190
01.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 092,90
Faktúra
1190321103
HO8187/1
05.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 230,01
Faktúra
1190420293
ZHO1561
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
96,82
Faktúra
1190420004
HO8242
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 640,00
Faktúra
1190420005
HO8312
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 059,23
Faktúra
1190420006
HO8310
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 328,35
Faktúra
1190420007
HO8313
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 549,36
Faktúra
1190420008
HO8308
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 328,35
Faktúra
1190700492
ON1901624
06.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 567,30
Faktúra
1190700499
ON1901624
08.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
20,64
Faktúra
1190800206
ON1901624
08.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2,78
Faktúra
1190800125
ON1901725
16.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 521,57
Faktúra
1190800126
ON1901725
16.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 540,01
Faktúra
1190800363
ON1901790
27.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 812,82
Faktúra
1190800463
ON1901790
27.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 636,12
Faktúra
1190800495
ON1901927
06.09.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 537,46
Faktúra
1190800516
ON1901927
06.09.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 217,00


Faktúra
1190900388
ON1901984
17.09.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 054,74
Faktúra
1190800278
ZOD Č.1340/97
03.09.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
2 073,89
Faktúra
1191100085
Z - 680/2008
20.11.19
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1190720772
PO191568
25.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
220,67
Faktúra
1190721000
HO9266
23.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1190820047
ZHO1842
12.08.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 285,86
Faktúra
1190820363
PO191568
22.08.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
31,24
Faktúra
1191100122
ON1903083
25.11.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
328,20
Faktúra
1191100186
ZTS191263
27.11.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
300,60
Faktúra
1191100612
POŠTOVÉ POPLATKY
13.12.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 296,40
Faktúra
1190920235
HO9317
17.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1190920236
HO8942
17.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
308,48
Faktúra
1190920648
HO9680
25.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
42,38
Faktúra
1190920931
HO9745
25.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
114,99
Faktúra
1190900444
ZTN190789
15.10.19
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
129,25
Faktúra
1190920489
PO192070
24.09.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
52,80
Faktúra
1190920608
PO192070
30.09.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1190920830
PO191748
02.10.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
11,16
Faktúra
1191100609
Z-318/2010
12.12.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
257,15
Faktúra
1191100608
Z-318/2010
12.12.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
305,35
Faktúra
1190800375
ON1901785
27.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
800,54
Faktúra
1190800379
ON1901784
27.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 527,98
Faktúra
1190700304
EKS-Z201830339-Z
24.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
763,80
Faktúra
1190700305
EKS-Z201830339-Z
22.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
100,32
Faktúra
1190700494
EKS-Z201830339-Z
13.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 032,62
Faktúra
1190800380
ON1901837
30.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 871,61
Faktúra
1190800381
ON1901838
30.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 367,44
Faktúra
1190800468
ON1902083
26.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 555,50
Faktúra
1190800469
ON1902083
26.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
261,90
Faktúra
1190800470
ON1902083
27.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 065,54
Faktúra
1190800377
ON1901924
04.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 784,95
Faktúra
1190800378
ON1901923
04.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 278,33
Faktúra
1190900379
ON1901978
30.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 709,36
Faktúra
1190900380
ON1901979
25.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 158,00
Faktúra
1190900085
ON1902136
11.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 839,15
Faktúra
1190900135
ON1902135
09.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
333,29
Faktúra
1190900083
ON1902131
17.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 971,51
Faktúra
1190900084
ON1902131
11.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
264,00
Faktúra
1190900373
ON1902026
25.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 247,67
Faktúra
1190900374
ON1902027
25.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 548,01


Faktúra
1190900375
ON1902139
25.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
923,59
Faktúra
1190900133
ON1902222
17.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
264,00
Faktúra
1190900134
ON1902222
18.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 844,22
Faktúra
1190900376
ON1902138
25.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 761,10
Faktúra
1190900377
ON1902194
01.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 194,67
Faktúra
1190900252
ON1902303
25.09.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
365,82
Faktúra
1190900378
ON1902193
01.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 276,39
Faktúra
1190900559
ON1902267
10.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 011,42
Faktúra
1191021224
OH194782
12.11.19
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1180700491
Z-T-964/2005
09.08.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
8 019,92
Faktúra
1180700542
Z-T-964/2005
09.08.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
88 381,82
Faktúra
1190320058
ZHO1463
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 438,34
Faktúra
1190420239
PO190463
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 327,55
Faktúra
1190420240
PO190648
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
504,00
Faktúra
1190420241
PO190472
11.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 121,77
Faktúra
1190420242
PO190233
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
133,32
Faktúra
1190420243
PO190475A
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
116,03
Faktúra
1190420244
PO190464
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 092,29
Faktúra
1190420245
PO190464
11.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
25,91
Faktúra
1190400407
ZTN190256
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
559,80
Faktúra
1190420246
ZHO1533
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
13,48
Faktúra
1190420247
ZHO1532
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
410,78
Faktúra
1190420248
PO190475A
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
188,76
Faktúra
1190420249
PO190463
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1190420250
PO190481
15.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39,86
Faktúra
1190420303
OH191406
24.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190420019
HO8180
10.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
415,35
Faktúra
1190421092
PO190475
30.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39,86
Faktúra
1190320411
OH190789D
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 410,01
Faktúra
1190320412
OH190789E
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320413
OH190798B
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320414
OH190798A
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320415
OH190798
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320416
OH190789A
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 409,86
Faktúra
1190320417
OH190789B
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320418
OH190789C
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 410,01
Faktúra
1190400408
ZTN190273
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 388,40
Faktúra
1190300573
ZTN190256
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 679,40
Faktúra
1190300569
ZTN190255
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 012,00
Faktúra
1190300570
ZTN190191
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
4 518,00


Faktúra
1190320625
HO7852
01.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
90,00
Faktúra
1190300598
ZTN190256
29.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 009,80
Faktúra
1190300606
ZTN190258
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 208,66
Faktúra
1190321101
HO7929
05.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
40,50
Faktúra
1190321282
PO190475
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 585,98
Faktúra
1190321283
PO190636
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
617,50
Faktúra
1190321284
PO190481
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 333,33
Faktúra
1190321285
PO190466
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 093,09
Faktúra
1190321286
PO190470A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 515,84
Faktúra
1190321287
PO190475A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 495,43
Faktúra
1190321288
PO190233
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
237,20
Faktúra
1190321353
OH191305
05.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
17 802,32
Faktúra
1190220985
OH190761
04.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1190220986
OH190761
04.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190321289
ZHO1532
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
73,61
Faktúra
1190321290
ZHO1533
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
73,83
Faktúra
1190221067
OH190851
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1190221068
OH190852
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1190320053
ZHO1410
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
372,00
Faktúra
1190320054
ZHO1460
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
31,32
Faktúra
1190320055
ZHO1460
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 354,68
Faktúra
1190320056
ZHO1461
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 028,40
Faktúra
1190320057
ZHO1463
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
160,20
Faktúra
1190500546
ON1901172
03.06.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
6 250,36
Faktúra
1190600294
ON1901302
19.06.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 864,74
Faktúra
1190600498
ON1901325
03.07.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 832,62
Faktúra
1191140028
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
50,66
Faktúra
1191020088
NL194173
17.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
52 098,18
Faktúra
1191140038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
246,50
Faktúra
1190920642
NL193593
23.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
21 487,21
Faktúra
1191020053
NL194119
11.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5 686,08
Faktúra
1190920945
NL193884
25.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
28 188,75
Faktúra
1191020514
NL194242
24.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 547,47
Faktúra
1191020955
NL194340
29.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 184,34
Faktúra
1190920949
NL193974
08.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7 467,78
Faktúra
1191020513
NL194293
24.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
4 224,00
Faktúra
1191020952
NL194070
29.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
32 606,15
Faktúra
1190920948
NL193890
08.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
58 417,12
Faktúra
1190220058
ZHO1411
08.02.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
5 949,85
Faktúra
1190220059
ZHO1430
08.02.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
148,20


Faktúra
1190220060
ZHO1430
08.02.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1190220376
PO190160
22.02.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
412,20
Faktúra
1190220080
ZHO1336
19.02.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
37,50
Faktúra
1190221028
ZHO1411
11.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
12,30
Faktúra
1190220594
PO190278
27.02.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
646,50
Faktúra
1191000029
ZTS191195
02.10.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
379,20
Faktúra
1191000333
ZTS191232
14.10.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
187,20
Faktúra
1191000339
ZTS191272
17.10.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1191000370
ZTS191310
29.10.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
363,60
Faktúra
1191000577
Z-868/2006
07.11.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
149,32
Faktúra
1191100120
ON1903286
28.11.19
V OBZOR s.r.o
Exnárova 7,821 03 Bratislava
35708956
Všeobecný materiál (321)
37,40
Faktúra
1191100154
ON1903356
03.10.19
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo
Železničiarska 13,811 04 Bratislava
35730129
Všeobecný materiál (321)
278,40
Faktúra
1190920082
ZHO1941
16.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
615,57
Faktúra
1190920106
PO191764
17.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
549,14
Faktúra
1190920107
PO191330
17.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1190920405
PO191947
24.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190920406
ZHO1940
24.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 777,44
Faktúra
1190920407
ZHO1941
23.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2,28
Faktúra
1190920841
PO192092
26.09.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
345,22
Faktúra
1190900168
ON1902064
05.09.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1190900515
ON1902072
01.10.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 448,00
Faktúra
1191100043
ON1903163
21.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
720,00
Faktúra
1191100124
ON1901514
26.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
10 162,00
Faktúra
1191200030
ON1903247
02.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
7 946,40
Faktúra
1191200031
ON1903244
16.12.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
5 227,20
Faktúra
1190900149
Z-240/2014
24.09.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
471,14
Faktúra
1190900411
Z-240/2014
02.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
3 485,30
Faktúra
1190900459
Z-241/2014
04.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
14 782,26
Faktúra
1190900455
Z-240/2014
03.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
39 224,90
Faktúra
1190900460
Z-240/2014
04.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
12 176,90
Faktúra
1191000077
ON1900363
21.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
378,59
Faktúra
1190600150
Z-268/2009
01.07.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
17 236,67
Faktúra
1190700338
Z-268/2009
10.07.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190500536
ZTN190383
16.05.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
202,19
Faktúra
1190600446
ZTS190629
27.06.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
708,00
Faktúra
1190600448
ZTS190632
27.06.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
384,00
Faktúra
1190600521
ZTS190800
11.07.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
708,00
Faktúra
1191000551
ZTN190973
04.11.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
381,95
Faktúra
1190800194
ZTS190892
15.08.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
708,00
Faktúra
1190800321
ZTS190964
05.09.19
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
4 800,00


Faktúra
1190034
 
 
LIDL Slovenská republika,v.s.o
Tr.L.Svobodu,040 22 Košice
35793783
Všeobecný materiál (321)
29,99
Faktúra
1190620327
HO8662
19.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
319,00
Faktúra
1190620073
HO8811
12.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
207,90
Faktúra
1190620074
HO8810
12.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
218,90
Faktúra
1190620328
HO8872
19.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190720010
HO8872
08.07.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190620330
HO8275/1
24.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1190620908
HO8872
27.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1190620909
HO8415
27.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
588,50
Faktúra
1190620910
HO8528
27.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
319,00
Faktúra
1190621231
HO8933
03.07.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 078,00
Faktúra
1190621232
HO8661
03.07.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1190720011
HO9017
08.07.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1191100082
ON1903023
18.11.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
152,54
Faktúra
1191100678
Z-0536282/00
09.12.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 498,67
Faktúra
1191200026
ON1903327
27.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1191200025
ON1903326
27.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
781,20
Faktúra
1190900502
ON1902264
30.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
51,80
Faktúra
1190900504
ON1902249
30.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
90,35
Faktúra
1190900498
ON1902187
30.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190900501
ON1902186
30.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1190900516
ON1902208
01.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 171,28
Faktúra
1190900503
ON1902287
30.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190900524
ON1902247
02.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 714,10
Faktúra
1190900525
ON1902307
02.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
565,20
Faktúra
1190900526
ON1902305
02.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191000059
ON1902262
08.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
327,00
Faktúra
1191000060
ON1902248
08.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
490,50
Faktúra
1191000061
ON1902298
08.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
163,50
Faktúra
1191000062
ON1902394
08.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
29,66
Faktúra
1191000063
ON1902390
08.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
679,80
Faktúra
1191000168
ON1902306
14.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 714,83
Faktúra
1191000212
ON1902463
16.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
145,26
Faktúra
1191000169
ON1902302
14.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
4 885,38
Faktúra
1191000244
ON1902486
23.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
163,50
Faktúra
1191000218
ON1902246
17.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 791,96
Faktúra
1190900152
ON1902232
27.09.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 233,00
Faktúra
1190120896
OH190260
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,44
Faktúra
1190120512
OH190069
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190120513
OH184671
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85


Faktúra
1190120514
OH184672
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190120807
PO190121
30.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
195,01
Faktúra
1190120897
POO190259
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,68
Faktúra
1190120898
POO190258
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1190120414
NL190286
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 702,64
Faktúra
1190120899
OH190263
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190120900
OH190264
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
966,00
Faktúra
1190120901
OH190254
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190120902
OH190255
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
549,00
Faktúra
1190120937
POO190262
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190120903
OH190257
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
878,09
Faktúra
1190120904
OH190256
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190220786
HO7965
28.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 269,18
Faktúra
1190100252
ZTN190012
24.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
320,54
Faktúra
1190120720
NL190328
01.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 459,34
Faktúra
1190120905
OH190289
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 147,20
Faktúra
1190120722
HO7839
01.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 656,88
Faktúra
1190121013
OH190206
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
812,40
Faktúra
1190220276
HO7938
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 811,45
Faktúra
1190120493
OH190071
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190120494
OH190182
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
676,01
Faktúra
1190120495
OH190118
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 304,50
Faktúra
1190120496
POO190114
31.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1190120497
OH190181
31.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
470,92
Faktúra
1190120274
NL190178
16.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1190120275
NL190182
18.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 406,55
Faktúra
1190120498
OH190176
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190120499
OH190183
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 228,96
Faktúra
1190120500
OH190184
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
428,00
Faktúra
1190120501
POO190174
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1190120502
OH190175
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 333,51
Faktúra
1190120503
OH182557
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1190120504
OH184643
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 500,00
Faktúra
1190120505
OH190178
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 370,13
Faktúra
1190120506
OH190177
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1190120507
POO190180
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
142,08
Faktúra
1190120411
NL190214
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
13 479,62
Faktúra
1190120412
NL190232
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
20 633,71
Faktúra
1190120508
OH190207
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
774,00
Faktúra
1190120413
NL190245
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66


Faktúra
1190120509
OH190208
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
787,40
Faktúra
1190120510
OH190209
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190120511
OH190210
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190120895
OH190261
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1181220323
OH184231
20.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181220324
OH184230
20.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
320,00
Faktúra
1181220325
OH184229
20.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181220326
OH184227
20.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1191020533
HO9931
24.10.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 063,70
Faktúra
1191020534
HO9930
24.10.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
462,00
Faktúra
1191020535
HO10000
24.10.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 318,90
Faktúra
1191200029
 
 
EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska č. 4,851 05 Bratislava
36287229
ostatné služby - škol... (321)
158,00
Faktúra
1191100695
 
 
EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska č. 4,851 05 Bratislava
36287229
ostatné služby - škol... (321)
207,00
Faktúra
1191100285
ON1903040
15.11.19
PRINTON, s.r.o.
Školská 668,093 02 Vranov nad Topľou
31665250
Všeobecný materiál (321)
105,18
Faktúra
1190320920
OH191127
02.04.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 515,60
Faktúra
1191170004
ZTN190709
29.10.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
20 875,56
Faktúra
1191170005
ZTN190708
29.10.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
20 875,56
Faktúra
1190700078
ZTN190526
15.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
531,84
Faktúra
1190700070
ZTN190527
12.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
162,24
Faktúra
1190721149
PO191643
01.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
1 593,78
Faktúra
1190700436
ZTS190736
05.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
7 188,00
Faktúra
1190700437
ZTS190872
05.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
177,60
Faktúra
1190700255
ZTN190568
30.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 148,18
Faktúra
1190700269
ZTN190721
31.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 619,30
Faktúra
1190700270
ZTN190722
31.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 857,48
Faktúra
1190721142
PO191473
07.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
5 013,05
Faktúra
1190800182
ZTS190684
14.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190800346
ZTN190726
12.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 647,36
Faktúra
1190800347
ZTN190698
12.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 253,33
Faktúra
1190800180
ZTS190955
12.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
4 435,80
Faktúra
1190800315
ZTS190873
03.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
6 900,00
Faktúra
1190800314
ZTS190990
03.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 920,00
Faktúra
1190800431
ZTN190629
23.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
259,20
Faktúra
1190800313
ZTS190962
03.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 462,80
Faktúra
1190800436
ZTN190754
27.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
476,24
Faktúra
1190800528
ZTS191066
17.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
108,00
Faktúra
1190900284
ZTN190612
06.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 029,48
Faktúra
1190900367
ZTN190786
20.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 857,48
Faktúra
1191270009
KZ-42/2019
23.12.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
153 598,80
Faktúra
1191270010
KZ-38/2019
23.12.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
261 597,60


Faktúra
1190900419
ZTN190782
20.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 619,30
Faktúra
1190920836
PO192064
26.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
189,43
Faktúra
1191100502
ZTN190980
08.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
101,52
Faktúra
1190900203
ZTS190740
01.10.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
656,64
Faktúra
1190900204
ZTS190735
01.10.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 029,60
Faktúra
1191120211
PO192266
18.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 436,74
Faktúra
1191120212
PO192340
18.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 932,30
Faktúra
1191120213
POI192340A
18.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 527,70
Faktúra
1190800529
ZTS190978
17.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 933,00
Faktúra
1191100540
ZTN190992
14.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 228,71
Faktúra
1191100541
ZTN190979
14.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
274,10
Faktúra
1191000384
ZTN190366
04.10.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 078,92
Faktúra
1191170019
ZTN190941
26.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
8 390,16
Faktúra
1191170022
ZTN190866
26.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 904,68
Faktúra
1191100553
ZTN191019
20.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 051,12
Faktúra
1191120880
POI192582
27.11.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 789,14
Faktúra
1191000398
ZTN190852
10.10.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
5 638,70
Faktúra
1190920611
PO192111
27.09.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
529,20
Faktúra
1191020798
PO192025
28.10.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 188,00
Faktúra
1191021229
OH194277
05.11.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
3 012,54
Faktúra
1191000692
ON1902418
18.11.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
719,94
Faktúra
1190820942
HO9307
09.09.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
10 399,31
Faktúra
1191100493
NL19069/NL19070
09.12.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 529,87
Faktúra
1191000104
ON1902166
24.10.19
SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
97,20
Faktúra
1191200001
PZ 6530566092
26.11.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
47,80
Faktúra
1191200056
PZ6593284690
13.12.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,25
Faktúra
1191200058
PZ6593285263
13.12.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1190700524
ON1901644
25.07.19
LORIKA Slovakia s.r.o
Ulica priemyselná 2130/11,03852 Sučany
31621589
Všeobecný materiál (321)
37,46
Faktúra
1191100473
ON1903303
09.12.19
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
159,98
Faktúra
1191170014
ZTN190841
19.11.19
CRYOSOFT spol. s r.o.
Bož. Nemcovej 14, P.O.BOX G-14,040 01 Košice 1
36578797
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
14 931,60
Faktúra
1191100168
ZTS191192
11.11.19
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
94,80
Faktúra
1191000695
ON1903165
14.11.19
Tempus-Car,s.r.o
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
127,61
Faktúra
1190970013
ON1900814
02.10.19
DESIGN PO s.r.o.
Okružná 36,080 01 PREŠOV
44203250
Investície - ostatné hmotné (321)
30 520,80
Faktúra
1191000614
ON1902417
06.11.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 843,80
Faktúra
1190420882
OH191234
07.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 353,80
Faktúra
1190420883
OH190769
07.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
438,18
Faktúra
1190420461
OH191544
26.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1190420568
PO190762
29.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 816,10
Faktúra
1190420569
PO190762
29.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 965,22
Faktúra
1190420570
PO190761
29.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 684,82


Faktúra
1190420884
OH190769
02.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
309,96
Faktúra
1190420885
PO182479
02.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
309,96
Faktúra
1190420385
PO190761
25.04.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1190520014
OH191865
23.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1190520305
OH191901
27.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1190521284
OH192111
11.06.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1190900445
ON1902179
25.09.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
198,00
Faktúra
1190900446
ZTN190743
25.09.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
24,00
Faktúra
1191000065
ON1902374
08.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1191000066
ON1902336
08.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
181,20
Faktúra
1191000399
ZTN190847
09.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
182,40
Faktúra
1191000400
ZTN190848
09.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
513,60
Faktúra
1191000499
ZTN190874
17.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
820,80
Faktúra
1191000495
ZTN190885
17.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
3 660,00
Faktúra
1191000250
ON1902541
25.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
121,68
Faktúra
1191000251
ON1902551
25.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
189,00
Faktúra
1191100138
ON1902608
06.11.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1191100269
ON1903044
14.11.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
175,20
Faktúra
1191100270
ON1903038
14.11.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
108,72
Faktúra
1191120280
HO10055
22.11.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
393,60
Faktúra
1181200364
ZTN180965
18.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
284,10
Faktúra
1181200400
ZTN180964
19.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1181200449
ZTN180880
21.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
660,00
Faktúra
1181200450
ZTN180919
21.12.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1190100098
ZTS181075
16.01.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
servis zdrav. techniky (321)
342,00
Faktúra
1190100256
ZTN181101
25.01.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 236,30
Faktúra
1190100257
ZTN181102
25.01.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
128,40
Faktúra
1190100258
ZTN181103
25.01.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
123,00
Faktúra
1190100485
ZTN181104
31.01.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
456,00
Faktúra
1191020518
HO9929
24.10.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 059,20
Faktúra
1191200037
ZTN191190
18.12.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
34 205,98
Faktúra
1190900205
ZTS190933
30.09.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
468,00
Faktúra
1190900206
ZTS190935
30.09.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
288,00
Faktúra
1190900207
ZTS190934
30.09.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
270,00
Faktúra
1191000336
ZTS190739
17.10.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
2 496,00
Faktúra
1181020310
HO7366
09.10.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 904,00
Faktúra
1181020925
HO7427
12.10.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1181120652
HO7427
27.11.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 137,30
Faktúra
1191000120
ON1902330
07.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
89,42
Faktúra
1191000465
ON1902330
07.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
183,82


Faktúra
1191000121
ON1902416
14.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
163,94
Faktúra
1191000466
ON1902416
14.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
216,11
Faktúra
1191000122
ON1902477
21.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1191000467
ON1902477
21.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
134,14
Faktúra
1191000468
ON1902562
28.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1191000591
ON1902562
28.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1191000469
ON1902625
04.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1191000592
ON1902625
06.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
158,98
Faktúra
1191100126
ON1903281
21.11.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
170,00
Faktúra
1191000448
ON1902271
02.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
205,15
Faktúra
1191000449
ON1902271
04.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
283,48
Faktúra
1191000450
ON1902326
08.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
267,38
Faktúra
1191000451
ON1902326
09.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
140,45
Faktúra
1191000452
ON1902326
11.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
224,87
Faktúra
1191000453
ON1902412
14.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
790,02
Faktúra
1191000454
ON1902272
16.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 033,55
Faktúra
1191000455
ON1902412
16.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
363,15
Faktúra
1191000456
ON1902413
18.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
280,90
Faktúra
1191000457
ON1902473
21.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
353,23
Faktúra
1191000458
ON1902473
23.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
993,44
Faktúra
1191000596
ON1902473
24.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
484,24
Faktúra
1191000459
ON1902473
25.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
170,06
Faktúra
1191000594
ON1902473
28.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
47,86
Faktúra
1191000460
ON1902558
28.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
167,82
Faktúra
1191000461
ON1902558
30.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 142,65
Faktúra
1191000593
ON1902558
29.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
654,76
Faktúra
1191000462
ON1902559
05.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
710,05
Faktúra
1191000595
ON1902474
06.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 296,38
Faktúra
1191000615
ON1902558
31.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
56,21
Faktúra
1191100033
ON1902621
05.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
476,12
Faktúra
1191100702
ON1903182
10.12.19
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
556,80
Faktúra
1191100040
ON1902455
20.11.19
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
6 297,30
Faktúra
1191100427
ON1903227
02.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
12 715,97
Faktúra
1191100699
ON1903229
02.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
11 205,11
Faktúra
1191100426
ON1903228
02.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
12 949,06
Faktúra
1191200019
ON1903226
20.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
4 859,90
Faktúra
1191000726
ON1903186
18.11.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
890,27
Faktúra
1191000729
ON1903187
19.11.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
2 114,30
Faktúra
1191000727
ON1903002
18.11.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
610,51
Faktúra
1191000728
ON1903003
18.11.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
2 371,91


Faktúra
1190800494
ON1901836
05.09.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 739,53
Faktúra
1190800518
ON1901836
05.09.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 387,42
Faktúra
1190900102
ON1901977
16.09.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
931,26
Faktúra
1190900124
ON1901977
16.09.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 202,26
Faktúra
1190900256
ON1902025
27.09.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 723,60
Faktúra
1190900385
ON1902025
27.09.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 377,88
Faktúra
1190900475
ON1902137
04.10.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 218,59
Faktúra
1191200096
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
30,01
Faktúra
1190320655
HO8172
01.04.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
503,77
Faktúra
1190320656
HO8117
01.04.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
214,83
Faktúra
1190420080
HO8294
15.04.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 747,62
Faktúra
1190420755
HO8429
26.04.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
682,00
Faktúra
1190421302
HO8544/1
09.05.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
127,05
Faktúra
1190420756
HO8172
26.04.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
427,46
Faktúra
1190421217
HO8294/1
26.04.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
192,50
Faktúra
1190421207
HO8544
09.05.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
427,06
 
1190250030
 
09.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
09.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
09.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
09.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
09.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1191120526
HO10317
27.11.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 896,96
Faktúra
1191120527
HO10317
27.11.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
194,36
Faktúra
1191000473
ON1902410
17.10.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
707,82
Faktúra
1191000154
ON1902410
21.10.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
509,27
Faktúra
1191000610
ON1902410
06.11.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
348,39
Faktúra
1191000616
ON1902556
06.11.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
589,79
Faktúra
1190500133
ZTS190189
20.05.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
603,60
Faktúra
1190500132
ZTS190188
20.05.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
603,60
Faktúra
1190500600
ZTN190468
29.05.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
473,76
Faktúra
1191070004
ZTN190598
15.10.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 958,00
Faktúra
1190720548
PO191424
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 947,93
Faktúra
1190720238
PO191286
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
419,14
Faktúra
1190720239
ZHO1828
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 900,78
Faktúra
1190720549
PO191424
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 682,09
Faktúra
1190720550
PO191423
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
286,20
Faktúra
1190720551
PO191416
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
372,68
Faktúra
1190720841
PO191405
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 438,35
Faktúra
1190720842
PO191405A
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 480,10
Faktúra
1190720843
PO191405B
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 141,22


Faktúra
1190720240
PO191516
19.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
100,97
Faktúra
1190720552
PO191517
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 501,80
Faktúra
1190720553
PO191514
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 203,92
Faktúra
1190720554
PO191517
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1190720555
PO191424
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
176,68
Faktúra
1190720556
PO191514
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
653,62
Faktúra
1190720557
PO191516
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
258,46
Faktúra
1190720844
PO191405
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 024,47
Faktúra
1190720558
PO191516
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
226,69
Faktúra
1190720559
PO191514
23.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
321,20
Faktúra
1190721170
PO191598
01.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
843,28
Faktúra
1190721171
PO191597
01.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 941,05
Faktúra
1190721172
PO191597
01.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
633,60
Faktúra
1190820256
PO191405A
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
35,64
Faktúra
1190820257
ZHO1894
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 423,61
Faktúra
1190820258
PO191628B
19.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
637,93
Faktúra
1190820259
PO191628
19.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 476,03
Faktúra
1190820260
PO191516
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
311,09
Faktúra
1190820261
PO191598
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
28,62
Faktúra
1190820263
PO191628A
19.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 898,00
Faktúra
1190720237
PO191286
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
653,08
Faktúra
1190900435
ON1901901
24.09.19
Vokup klim s.r.o.
Šebastovská 4,080 06 Prešov
36652121
Všeobecný materiál (321)
4 953,60
Faktúra
1191200158
ON1903515
20.12.19
AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 66,040 01 Košice 1
36298026
Všeobecný materiál (321)
31,90
Faktúra
1191100248
NOTÁRSKY ÚKON
25.11.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
37,62
Faktúra
1191021226
OH194284
05.11.19