Platby za faktúry dodávateľa
10. December 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190620449
PO191396
20.06.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
3 973,20
Faktúra
1190621308
POO192789
11.07.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190621309
POO192788
11.07.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1190800568
EKS-Z201854179_Z
13.09.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
5 835,48
Faktúra
1190800569
EKS-Z201854179_Z
13.09.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
331,20
Faktúra
1190900123
ON1902219
20.09.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1190900382
ON1902205
27.09.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
792,00
Faktúra
1190900470
ON1902205
08.10.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
504,00
Faktúra
1191000156
ON1902537
18.10.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 494,00
Faktúra
1191000680
ON1902537
12.11.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 224,00
Faktúra
1191000196
ON1902157
23.10.19
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 704,70
Faktúra
1190820871
PO191801
03.09.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
37,32
Faktúra
1191100272
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
5 042,58
Faktúra
1191100273
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
Penále-ostatné (379)
3 957,42
Faktúra
1191000085
ON1902254
22.10.19
Autoškola Darivčák
Brigádnická 1,040 11 Košice
14390787
ostatné služby - škol... (321)
204,00
Faktúra
1191000086
ON1902548
22.10.19
Autoškola Darivčák
Brigádnická 1,040 11 Košice
14390787
ostatné služby - škol... (321)
24,00
Faktúra
1190600418
ON1900330
01.07.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
241,97
Faktúra
1190700325
ON1900330
25.07.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
293,72
Faktúra
1190800279
ON1900330
30.08.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
417,48
Faktúra
1190800280
ON1900330
30.08.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
194,57
Faktúra
1191000296
ON1900330
29.10.19
AVE+s.r.o.
Rastislavova 83,040 01 Košice
36575500
ostatné služby - škol... (321)
356,25
Faktúra
1181120221
HO7519
21.11.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
310,38
Faktúra
1180920444
OH183415
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920445
OH183418
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1180920446
OH183417
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180920447
OH183421
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1180920448
OH183422
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1180920449
OH183419
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180920859
HOP7364/1
05.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
594,00
Faktúra
1180920862
HO7364
05.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 769,77
Faktúra
1181020337
HO7364/2
09.10.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1181220209
HO7685/1
20.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 980,01
Faktúra
1181220843
HO7717/1
07.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 154,74
Faktúra
1181220844
NL183986
07.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 115,18


Faktúra
1190120313
NL190039
17.01.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 320,83
Faktúra
1190720014
HO8934
08.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 106,40
Faktúra
1190720015
HO9071
08.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 117,50
Faktúra
1190720016
HO8935/1
08.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
394,80
Faktúra
1190720127
PO190936
19.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
263,76
Faktúra
1190720474
HO9182
23.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
273,60
Faktúra
1190920318
OH193810
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190920319
OH193805
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190920317
OH193806
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1190920494
PO192041
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
730,80
Faktúra
1190920312
OH193809
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190920313
OH193808
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
435,60
Faktúra
1190920314
OH193808
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190920316
OH193807
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190920310
OH193861
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
456,50
Faktúra
1190920315
POO193862
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190920758
OH193863
27.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190920897
POO193864
03.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1190920311
POO191774
24.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190920756
POO193902
27.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190920757
OH193903
27.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
570,90
Faktúra
1190920895
OH193905
03.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1190920896
OH193904
03.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190921181
OH193986
09.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190921169
POO193980
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
279,40
Faktúra
1190921182
OH193987
09.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190921179
OH193988
09.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190921180
OH193989
09.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1190921170
POO193981
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190921183
OH193990
09.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190921178
POO193991
09.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1190921171
POO193982
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190921177
OH193992
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190921172
POO193983
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
279,40
Faktúra
1190921173
POO193984
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190921174
OH193993
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190921175
OH193994
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
859,70
Faktúra
1190921176
OH193994
10.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,10
Faktúra
1191020301
OH193995
22.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1191020428
POO193985
22.10.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00


Faktúra
1190120358
HO7700
16.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
240,24
Faktúra
1190120359
HO7763
18.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 151,60
Faktúra
1190100217
ZTN181094
15.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1190120360
HO7797
22.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
658,03
Faktúra
1190120361
HO7700
22.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
125,40
Faktúra
1190120694
HO7664
31.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
86,68
Faktúra
1190120362
HO7797
24.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
567,50
Faktúra
1190120363
HO7763
24.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
622,82
Faktúra
1190120695
HO7851
31.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1190220244
HO7802
13.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 782,44
Faktúra
1190220723
HO7888
22.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 775,19
Faktúra
1190220245
HO7797
15.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
120,12
Faktúra
1190220246
HO7888
15.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
253,00
Faktúra
1190220247
HO7895
19.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 686,41
Faktúra
1190220248
HO7955
20.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
833,75
Faktúra
1190220599
PO182654
26.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
ŠZM (321)
250,80
Faktúra
1190220724
HO7802
22.02.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
86,68
Faktúra
1190920658
HO9808
01.10.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 742,40
Faktúra
1181220509
HO7680/1
27.12.18
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
9 180,69
Faktúra
1191020196
POI192065
15.10.19
BIS MasterMed s.r.o.
Južná trieda 119,040 01 Košice
31725767
ŠZM (321)
330,60
Faktúra
1190970005
ZTN190710
10.09.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 984,80
Faktúra
1190900308
ZTN190534
12.09.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
396,00
Faktúra
1190900313
ZTN190532
12.09.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1190900492
ZTN190858
26.09.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Všeobecný materiál (321)
207,46
Faktúra
1191000331
ZTS190436
11.10.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
2 838,00
Faktúra
1191020797
PO192351
28.10.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
171,60
Faktúra
1191020896
PO192351
05.11.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
128,70
Faktúra
1190900294
ON1901870
10.09.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
105,35
Faktúra
1190500690
ON1901287
14.06.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
240,00
Faktúra
1190600494
ON1901414
08.07.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
272,27
Faktúra
1190400673
Z-11/2005
16.05.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190400675
Z-11/2005
16.05.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
157 547,02
Faktúra
1190700573
Z-11/2005
09.08.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1190700572
ON1901503
09.08.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 152,75
Faktúra
1190700528
ON1901640
25.07.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
105,12
Faktúra
1190800578
ON1901503
16.09.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
ostatné služby - škol... (321)
1 156,75
Faktúra
1190800579
Z-11/2005
16.09.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1190900323
ON1900760
16.09.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
105,12
Faktúra
1190900495
ON1901503
11.10.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 156,75
Faktúra
1190900494
Z-11/2005
11.10.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31


Faktúra
1190800034
ON1901766
12.08.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
220,68
Faktúra
1190700668
Z-11/2005
16.08.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190600579
Z-11/2005
10.07.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
157 961,16
Faktúra
1190800015
ON1901862
07.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
918,00
Faktúra
1190800037
EKS-Z201848936_Z
12.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1190900321
ZTN190662
16.09.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
171,72
Faktúra
1190820609
HO9543
02.09.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1181220006
OH184377
17.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
10 631,60
Faktúra
1181220011
OH184642
18.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 315,80
Faktúra
1181220296
OH184665
21.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 845,00
Faktúra
1190770013
ON1901224
16.07.19
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
46 800,00
Faktúra
1191000316
ZTS190537
11.10.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 393,99
Faktúra
1190900236
Z-35/2011 9158
04.10.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 034,52
Faktúra
1190720012
HO8977
08.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
393,04
Faktúra
1190720013
HO8722
08.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1190721017
HO9105
23.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 608,22
Faktúra
1190900317
ZTN190688
13.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
653,33
Faktúra
1190900318
ZTN190643
13.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
239,62
Faktúra
1190900319
ZTN190658
13.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
451,20
Faktúra
1190900339
ZTN190724
17.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 602,24
Faktúra
1190900178
ZTS190831
19.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190900179
ZTS190821
19.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 940,00
Faktúra
1190900180
ZTS190608
19.09.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 520,00
Faktúra
1190900467
ON1902069
25.09.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
61,20
Faktúra
1190800261
ZTS191025
28.08.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
168,00
Faktúra
1190800184
ZTS190133
14.08.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
1 086,48
Faktúra
1190920840
PO192083
26.09.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1190900212
ZTS190784
02.10.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
1 190,38
Faktúra
1191070011
ON1902181
14.10.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Investície - DHM stavby (321)
13 084,52
Faktúra
1191070015
ON1902181
31.10.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Investície - DHM stavby (321)
15 398,30
Faktúra
1191000334
ZTS191123
15.10.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
288,00
Faktúra
1190921145
OH194137
02.10.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1190920883
OH193720
03.10.19
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1190100197
ZTN181087
10.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 208,18
Faktúra
1190100207
ZTN181086
11.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 032,64
Faktúra
1190100208
ZTN181085
11.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 114,21
Faktúra
1190100219
ZTN181093
15.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 045,91
Faktúra
1191020920
HO9873
21.10.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
438,96
Faktúra
1191020932
HO9579
24.10.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
852,72
Faktúra
1190920979
HO8767
26.09.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 047,20


Faktúra
1190220648
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 164,14
Faktúra
1190220649
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
126,58
Faktúra
1190220650
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190220651
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
35,82
Faktúra
1190220652
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
100,44
Faktúra
1190220653
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
933,20
Faktúra
1190220654
PO190161
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 845,86
Faktúra
1190220066
ZHO1415
08.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
199,51
Faktúra
1190200049
ON1900281
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 168,96
Faktúra
1190200050
ON1900280
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 140,73
Faktúra
1190200052
ON1900220
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
980,11
Faktúra
1190200163
ON1900220
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
679,08
Faktúra
1190220425
PO190147
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
330,00
Faktúra
1190220067
ZHO1415
13.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
255,37
Faktúra
1190220154
OH190492
20.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
537,00
Faktúra
1190220655
PO190161
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
21,79
Faktúra
1190220068
PO190005
13.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
189,60
Faktúra
1190220069
ZHO1415
13.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
191,60
Faktúra
1190200055
ON1900220
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
259,90
Faktúra
1190220426
PO190147
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
521,14
Faktúra
1190220427
PO190148
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
136,81
Faktúra
1190220656
PO190161B
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
91,21
Faktúra
1190220657
PO190161D
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 137,58
Faktúra
1190220658
PO190310
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 852,07
Faktúra
1190220659
PO190312
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 707,24
Faktúra
1190220660
PO190161B
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
123,87
Faktúra
1190220661
PO190161C
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
75,01
Faktúra
1190220678
PO190313
27.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 447,20
Faktúra
1190220679
PO190313
27.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
36,01
Faktúra
1190220680
PO190313
27.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
251,58
Faktúra
1190200053
ON1900286
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 896,86
Faktúra
1190200054
ON1900283
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 340,00
Faktúra
1190220664
PO190312
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
8,60
Faktúra
1190220085
PO182621
19.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
224,00
Faktúra
1190220663
PO190310
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 792,03
Faktúra
1190220428
PO190148
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
579,94
Faktúra
1190200187
ON1900212
20.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
183,60
Faktúra
1190220429
PO190148
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
511,56
Faktúra
1190200188
ON1900218
20.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1190220804
PO190308
01.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
570,43


Faktúra
1190200207
ON1900289
25.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
343,10
Faktúra
1190220662
PO190310
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
924,00
Faktúra
1190220665
PO190312
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
369,60
Faktúra
1190220666
PO190161
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
277,20
Faktúra
1190320030
ZHO1480
12.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 897,38
Faktúra
1190320031
ZHO1478
12.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 723,77
Faktúra
1190320032
ZHO1479
12.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 980,10
Faktúra
1190320868
ZHO1477
19.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 097,34
Faktúra
1190300117
ON1900297
11.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
228,74
Faktúra
1190320869
PO190429
27.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
263,71
Faktúra
1190320870
ZHO1477
19.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
42,08
Faktúra
1190320675
OH190999
25.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 922,97
Faktúra
1190320676
OH190999B
25.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 985,00
Faktúra
1190320677
OH190999A
25.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 539,01
Faktúra
1190320872
PO190539A
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 982,25
Faktúra
1190320873
PO190540A
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 220,85
Faktúra
1190320874
PO190540B
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 463,25
Faktúra
1190320875
PO190533
26.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
632,08
Faktúra
1190320876
PO190539
29.03.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 328,56
Faktúra
1190920943
HO9747
25.09.19
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
217,81
Faktúra
1190720133
PO191475
19.07.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1181220167
HO7667
18.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
313,50
Faktúra
1181220168
HO7667
18.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
430,65
Faktúra
1181220169
HO7702
21.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 574,10
Faktúra
1181220705
NL183814
02.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 490,20
Faktúra
1181220706
HO7702
02.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
121,00
Faktúra
1181220707
HO7702
02.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
300,08
Faktúra
1190120364
HO7667
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
92,82
Faktúra
1180920841
NL181427
05.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
156,75
Faktúra
1180920842
HO7349
05.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
6 897,58
Faktúra
1181020304
HO7349
09.10.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
471,75
Faktúra
1181220503
HO7667/1
18.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
8 172,27
Faktúra
1191070002
EKS-Z20199694_Z
18.10.19
GASTROTECHNIKA plus
Slovenska 93,040 01 Košice
33905690
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
10 678,80
Faktúra
1190600530
ZTS190679
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1190600531
ZTS190725
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
136,80
Faktúra
1190600532
ZTS190844
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1190600533
ZTS190529
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
432,00
Faktúra
1190400271
ZTS190359
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1190400272
ZTS190403
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1190400273
ZTS190393
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60


Faktúra
1190400274
ZTS190404
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
998,40
Faktúra
1190400429
ZTS190050
03.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
386,40
Faktúra
1190400430
ZTS190051
03.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
912,00
Faktúra
1190400431
ZTS190295
03.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
182,40
Faktúra
1190400432
ZTS190052
03.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1190400433
ZTS190049
03.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190500012
ZTS190524
03.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1190500157
ZTS190491
21.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
693,60
Faktúra
1190500152
ZTS190543
21.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
512,40
Faktúra
1190500153
ZTS190523
21.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
711,60
Faktúra
1190500154
ZTS190522
21.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190500155
ZTS190610
21.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190500156
ZTS190569
21.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
319,20
Faktúra
1190500204
ZTS190521
28.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
165,60
Faktúra
1190500205
ZTS190634
28.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1190500206
ZTS190636
28.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1190500207
ZTS190220
28.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1190500208
ZTS190551
28.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
242,40
Faktúra
1190500209
ZTS190186
28.05.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
137,40
Faktúra
1190500434
ZTS190364
03.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
138,00
Faktúra
1190500435
ZTS190635
03.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1190600529
ZTS190724
24.06.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1191000134
EKS-Z201927437_Z
08.10.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
791,64
Faktúra
1191020340
PO192284
22.10.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
63,00
Faktúra
1190920240
HO9521
17.09.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
454,30
Faktúra
1190920969
NL193841
26.09.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
339,90
Faktúra
1191020951
NL194350
04.11.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
464,94
Faktúra
1191140009
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
121,81
Faktúra
1190720567
PO191195
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 320,00
Faktúra
1190721180
PO191644
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
295,60
Faktúra
1190720877
ZHO1739
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1190720878
ZHO1798
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,70
Faktúra
1190720879
ZHO1799
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1190720880
ZHO1800
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1190720881
ZHO1809
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,91
Faktúra
1190720882
ZHO1811
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
13,86
Faktúra
1190720883
PO191189
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
278,40
Faktúra
1190720884
PO191594
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
549,58
Faktúra
1190720885
PO191605
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,50
Faktúra
1190721138
PO191456B
07.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
379,50


Faktúra
1190700126
ON1901451
24.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 162,00
Faktúra
1190720886
ZHO1736
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
720,90
Faktúra
1190720887
ZHO1801
02.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
126,00
Faktúra
1190820183
PO191561
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 120,60
Faktúra
1190820184
PO191561
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
932,88
Faktúra
1190820185
PO191606
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
153,94
Faktúra
1190820186
PO191632
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 896,25
Faktúra
1190820187
PO191633
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 885,30
Faktúra
1190820188
PO191633
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 484,82
Faktúra
1190820189
PO191634
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 035,19
Faktúra
1190820332
PO191721
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 160,00
Faktúra
1190820333
PO191722
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 145,38
Faktúra
1190820334
PO191722
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 880,00
Faktúra
1190820335
PO191723
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
302,50
Faktúra
1190820336
PO191723
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
703,70
Faktúra
1190820400
PO191450
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
512,90
Faktúra
1190821206
ZHO1872
18.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190820190
PO191721
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,00
Faktúra
1190720888
ZHO1804
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1190721181
PO191171
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,80
Faktúra
1190721182
PO191559
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
904,45
Faktúra
1190721183
PO191559A
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 565,48
Faktúra
1190721184
PO191649
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 321,73
Faktúra
1190721185
PO191651
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 893,60
Faktúra
1190721186
PO191648
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 706,10
Faktúra
1190721187
PO191651A
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 057,80
Faktúra
1190820154
ZHO1814
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
852,00
Faktúra
1190721139
PO191666
07.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
384,00
Faktúra
1190700546
ON1901656
29.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 769,12
Faktúra
1190700547
ON1901653
29.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 986,20
Faktúra
1190700548
ON1901648
29.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 362,72
Faktúra
1190700549
ON1901647
29.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 096,00
Faktúra
1190700554
ON1901643
29.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
102,24
Faktúra
1190820191
ZHO1882
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 296,00
Faktúra
1190820192
PO191189
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190820193
PO191712
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
752,00
Faktúra
1190820522
OH192071
28.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1190820084
ZHO1874
12.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
265,00
Faktúra
1190820085
ZHO1869
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1190820086
ZHO1865
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 004,40


Faktúra
1190820194
ZHO1885
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
89,00
Faktúra
1190820195
ZHO1881
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
64,50
Faktúra
1190820196
ZHO1878
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
22,80
Faktúra
1190820197
PO191594
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
475,46
Faktúra
1190820401
PO191171A
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 727,20
Faktúra
1190700052
ON1901452
10.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1190720182
PO191204
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
321,40
Faktúra
1190720183
PO191198
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
39,62
Faktúra
1190820064
ZHO1864
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 317,98
Faktúra
1190820065
ZHO1867
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
435,24
Faktúra
1190820066
ZHO1869
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 063,46
Faktúra
1190820067
ZHO1971
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,30
Faktúra
1190820068
ZHO1874
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,09
Faktúra
1190820069
ZHO1875
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
242,85
Faktúra
1190820070
ZHO1866
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 500,00
Faktúra
1190820155
ZHO1865
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
233,16
Faktúra
1190820156
ZHO1884
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
676,80
Faktúra
1190820157
ZHO1878
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
332,30
Faktúra
1190820158
ZHO1877
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 365,68
Faktúra
1190820159
ZHO1886
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
245,50
Faktúra
1190820160
ZHO1885
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
211,50
Faktúra
1190820161
ZHO1883
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
181,05
Faktúra
1190820162
ZHO1881
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,80
Faktúra
1190720184
PO191100
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
122,62
Faktúra
1190720185
PO190905
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
141,82
Faktúra
1190720186
PO190708
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
507,96
Faktúra
1190720187
ZHO1811
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190720188
ZHO1804
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1190720189
ZHO1801
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1190720190
ZHO1800
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 121,40
Faktúra
1190720191
ZHO1797
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190720192
ZHO1736
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,50
Faktúra
1190720193
ZHO1723
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190720562
PO191552
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
711,13
Faktúra
1190720563
PO191552
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
729,13
Faktúra
1190720564
PO191552
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
709,10
Faktúra
1190720565
PO191552
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
812,77
Faktúra
1190720863
PO191443
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
809,16
Faktúra
1190820163
ZHO1876
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 099,85
Faktúra
1190820164
PO191436
14.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
420,00


Faktúra
1190800005
ON1901748
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 054,40
Faktúra
1190800004
ON1901750
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 423,04
Faktúra
1190800003
ON1901755
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 402,92
Faktúra
1190820323
ZHO1723
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1190820324
PO191081
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
545,00
Faktúra
1190820325
PO191348
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1190820326
PO191429
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 137,50
Faktúra
1190820328
PO191701
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 725,90
Faktúra
1190820329
PO191712
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 826,78
Faktúra
1190820330
PO191717
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 151,00
Faktúra
1190820331
PO191721
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
925,00
Faktúra
1190820337
PO191731
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 586,80
Faktúra
1190820071
ZHO1864
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
379,08
Faktúra
1190720864
PO191443
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
299,22
Faktúra
1190720865
PO191443
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
423,97
Faktúra
1190720866
PO191443
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 205,70
Faktúra
1190720867
PO191450
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
586,36
Faktúra
1190720868
PO191561
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
876,33
Faktúra
1190720869
PO191561
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,50
Faktúra
1190720109
ZHO1798
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
18,80
Faktúra
1190720194
PO191204
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1190720195
PO191198
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
21,81
Faktúra
1190720196
PO191198
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
39,62
Faktúra
1190720197
PO191075
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
384,00
Faktúra
1190720198
PO191100
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
79,20
Faktúra
1190720199
PO191062
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
123,08
Faktúra
1190720200
PO190383
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
205,92
Faktúra
1190720201
ZHO1809
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,90
Faktúra
1190820073
ZHO1865
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
664,80
Faktúra
1190820074
ZHO1867
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 485,62
Faktúra
1190820075
ZHO1867
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
784,80
Faktúra
1190820076
ZHO1868
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 512,88
Faktúra
1190820077
ZHO1869
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 154,56
Faktúra
1190820078
ZHO1870
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 315,80
Faktúra
1190820079
ZHO1971
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 079,16
Faktúra
1190820080
ZHO1873
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 742,50
Faktúra
1190820081
ZHO1874
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 758,41
Faktúra
1190820082
ZHO1875
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 345,09
Faktúra
1190820083
ZHO1866
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
75,20
Faktúra
1190820165
ZHO1881
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 900,19


Faktúra
1190820166
ZHO1886
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 736,93
Faktúra
1190820167
ZHO1885
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 058,47
Faktúra
1190720202
ZHO1814
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190720203
ZHO1714
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190720870
PO191438
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
245,00
Faktúra
1190720871
PO191561
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,50
Faktúra
1190720872
PO191559
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
985,50
Faktúra
1190720873
PO191594
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 906,10
Faktúra
1190720204
ZHO1801
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
539,40
Faktúra
1190720205
ZHO1813
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
147,80
Faktúra
1190720206
ZHO1814
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,30
Faktúra
1190720207
ZHO1812
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1190720874
PO191605
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190720208
PO191100
19.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
212,65
Faktúra
1190720875
PO191456
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1190720876
PO191456A
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
379,50
Faktúra
1190720566
PO191437
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
102,00
Faktúra
1190820168
ZHO1882
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 360,00
Faktúra
1190820169
ZHO1877
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
827,80
Faktúra
1190820170
ZHO1884
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 528,00
Faktúra
1190820171
ZHO1880
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 808,90
Faktúra
1190820172
ZHO1876
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 529,35
Faktúra
1190820173
ZHO1878
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 586,05
Faktúra
1190820174
ZHO1815
14.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 528,30
Faktúra
1190820175
PO191646
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 530,14
Faktúra
1190820176
PO190717
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,76
Faktúra
1190820177
PO191073A
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 526,00
Faktúra
1190820178
PO191171
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
133,50
Faktúra
1190820179
PO191198
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,00
Faktúra
1190820180
PO191443
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
419,10
Faktúra
1190820181
PO191456
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1190820182
ZHO1883
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 404,60
Faktúra
1190900326
ON1902118
13.09.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
507,96
Faktúra
1190900327
ON1902096
13.09.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
464,40
Faktúra
1190900552
ON1902122
16.10.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1190900553
ON1902210
16.10.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
112,32
Faktúra
1190900554
ON1902260
16.10.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
19,33
Faktúra
1190900555
ON1902105
16.10.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
416,83
Faktúra
1190900572
EKS-Z201927402_Z
16.10.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 673,99
Faktúra
1181100396
ZTS180895
23.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
servis zdrav. techniky (321)
93,60


Faktúra
1181120781
OH184126
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
98,74
Faktúra
1181120782
OH184401
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1181120783
OH184400
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
437,00
Faktúra
1181120784
OH184271
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
108,63
Faktúra
1181120785
OH184271
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,31
Faktúra
1181120948
OH184311
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
174,99
Faktúra
1181120293
PO182181
23.01.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
736,49
Faktúra
1181120294
PO182181
23.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
583,54
Faktúra
1181120786
OH184403
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 018,00
Faktúra
1181120787
OH184120
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
311,01
Faktúra
1181120949
OH184201
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1181120950
OH184398
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
173,85
Faktúra
1181120702
PO182274
27.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
712,69
Faktúra
1181120788
OH184120
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
160,22
Faktúra
1181120789
OH184397
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 151,79
Faktúra
1181120790
OH184399
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
526,00
Faktúra
1181120951
OH184450
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
256,34
Faktúra
1181120791
OH184275
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1181120792
OH184275
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
52,01
Faktúra
1181120793
OH184451
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
735,74
Faktúra
1181120952
OH184201
05.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1191000665
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
11.11.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1191000687
ON1902543
13.11.19
KOJA
Vážska 261,914 01 Trenčianska Teplá
17661510
Všeobecný materiál (321)
1 350,70
Faktúra
1191000057
ON1902018
08.10.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
523,80
Faktúra
1191000209
ON1902043
15.10.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
353,10
Faktúra
1191000235
ON1902265
17.10.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
582,30
Faktúra
1191000243
ON1902375
23.10.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
482,89
Faktúra
1191000265
ON1902431
28.10.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
830,33
Faktúra
1190800572
EKS-201911837_Z
18.09.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
591,65
Faktúra
1190800574
EKS-201911837_Z
18.09.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
704,30
Faktúra
1190800571
EKS-201911837_Z
18.09.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 294,94
Faktúra
1190800573
EKS-201911837_Z
18.09.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 923,33
Faktúra
1190900389
ON1902036
10.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
27,60
Faktúra
1190900390
ON1902036
04.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,70
Faktúra
1190900471
ON1902278
27.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
24,16
Faktúra
1191000135
ON1902425
10.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
28,51
Faktúra
1191000136
ON1902366
10.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
49,90
Faktúra
1191000137
ON1902425
10.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
213,91
Faktúra
1191000138
ON1902366
03.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
436,86
Faktúra
1191000139
ON1902480
17.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
89,70


Faktúra
1191000140
ON1902480
22.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
58,66
Faktúra
1191000443
ON1902422
07.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
62,35
Faktúra
1191000444
ON1902422
07.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
422,35
Faktúra
1191000445
ON1902419
17.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
55,20
Faktúra
1191000446
ON1902419
21.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
117,30
Faktúra
1191000447
ON1902603
24.10.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
305,50
Faktúra
1191000603
ON1902627
06.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
45,22
Faktúra
1191000604
ON1902533
06.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
47,63
Faktúra
1191100003
ON1903065
07.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
956,01
Faktúra
1191100002
ON1903065
07.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,16
Faktúra
1191100001
ON1903065
07.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
256,80
Faktúra
1190920228
HO9547
17.09.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
30,48
Faktúra
1190800272
ZOD Č.LCS03/00
04.09.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
18 600,00
Faktúra
1190900280
ZOD Č.LCS03/00
03.10.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
18 600,00
Faktúra
1190600440
ON1901633
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190600441
ON1901634
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190600369
HO1900102
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
673,30
Faktúra
1190600370
HO1900087
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190600385
HO1900103
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
628,45
Faktúra
1190600487
ON1901636
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 022,88
Faktúra
1190600488
ON1901635
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 457,16
Faktúra
1190600485
HO1900092
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 097,80
Faktúra
1190600556
HO1900092
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 198,08
Faktúra
1190700041
ON1901658
09.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190700097
ON1901706
15.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190700322
HO1900090
22.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 998,32
Faktúra
1190700091
HO1900105
16.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
546,24
Faktúra
1190700321
HO1900104
16.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 482,40
Faktúra
1190700125
ON1901770
24.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190700635
ON1901882
02.08.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
207,00
Faktúra
1190700124
ON1901734
19.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190600381
HO1900091
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1190120816
PO182598
22.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
91,20
Faktúra
1190120603
PO182598
21.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
10 755,60
Faktúra
1190900088
ON1901991
03.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
60,41
Faktúra
1190900148
ON1901991
03.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
120,25
Faktúra
1190900089
ON1901991
04.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
108,42
Faktúra
1190900143
ON1901991
05.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
144,16
Faktúra
1190900087
ON1901991
10.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
100,64
Faktúra
1190900147
ON1901991
05.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
135,91


Faktúra
1190900090
ON1902039
10.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
63,62
Faktúra
1190900144
ON1902039
09.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
204,04
Faktúra
1190900091
ON1902039
11.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
67,26
Faktúra
1190900145
ON1902039
11.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
253,96
Faktúra
1190900086
ON1902039
13.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
128,90
Faktúra
1190900146
ON1902039
12.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
72,70
Faktúra
1190900141
ON1902151
17.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
36,17
Faktúra
1190900140
ON1902151
19.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
267,58
Faktúra
1190900142
ON1902151
19.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
194,81
Faktúra
1190900396
ON1902151
19.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
297,14
Faktúra
1190900397
ON1902151
19.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
48,76
Faktúra
1190900240
ON1902207
30.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
88,86
Faktúra
1190900395
ON1902207
25.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
38,99
Faktúra
1190900241
ON1902207
26.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
54,71
Faktúra
1190900242
ON1902207
26.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
174,77
Faktúra
1190900394
ON1902207
25.09.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
109,28
Faktúra
1190900243
ON1902280
01.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
237,16
Faktúra
1190900393
ON1902280
01.10.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
204,74
Faktúra
1191040004
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
490,17
Faktúra
1190120785
PO190133
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 171,74
Faktúra
1181220885
NL183947
07.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
9 890,55
Faktúra
1181220511
HO7708
27.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23 909,20
Faktúra
1190120756
HO7809
05.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
101 009,94
Faktúra
1181220884
NL183871
07.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
11 263,71
Faktúra
1190220517
OH190491
26.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3 619,58
Faktúra
1191040015
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
78,60
Faktúra
1191040020
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
79,87
Faktúra
1191140003
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
373,35
Faktúra
1190120057
PO190003
21.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
168,80
Faktúra
1190120604
PO190003
28.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
28,71
Faktúra
1190120058
PO190051
21.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
70,04
Faktúra
1190120779
PO190112
30.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
585,75
Faktúra
1190120780
PO190127
30.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
297,09
Faktúra
1190120781
PO190127
30.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
105,05
Faktúra
1190120782
PO190133
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
866,22
Faktúra
1190120783
PO190134
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
270,49
Faktúra
1190120784
PO190134
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
694,05
Faktúra
1190120786
PO190136
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
50,60
Faktúra
1190120787
ZHO1420
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
456,78
Faktúra
1190120788
ZHO1420
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
970,08


Faktúra
1190120988
NL190433
06.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
59 730,34
Faktúra
1190120254
NL190017
15.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 804,48
Faktúra
1190120255
HO7748
22.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25 475,56
Faktúra
1190220834
OH190557
27.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 809,79
Faktúra
1190220816
PO190257
01.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 304,78
Faktúra
1190220833
OH190557
27.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
854,98
Faktúra
1190220259
HO7939
21.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
129 881,85
Faktúra
1190120257
HO7775
24.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 715,76
Faktúra
1190220752
HO7966
27.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
85 386,36
Faktúra
1190120758
HO7809
07.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 246,01
Faktúra
1190220948
OH183751
04.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
488,99
Faktúra
1181120978
OH184495
10.12.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1181220065
OH184496
18.12.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1181220760
OH184764
03.01.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1191000739
ZTN190473
14.11.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
1 614,00
Faktúra
1190720937
OH193159
06.08.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1190700254
ZTN190700
30.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190721272
OH193238
08.08.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00
Faktúra
1190820885
PO191876
30.09.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
525,00
Faktúra
1190800445
ZTN190790
06.09.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 998,32
Faktúra
1190900073
ZTS190656
19.09.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
2 563,50
Faktúra
1190900420
ZTN190836
20.09.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 161,84
Faktúra
1190900421
ZTN190797
20.09.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190900422
ZTN190816
20.09.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 648,32
Faktúra
1190400442
ZTN190310
09.04.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1190420537
PO190777
29.04.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
131,52
Faktúra
1190400446
ZTN190250
09.04.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 464,00
Faktúra
1190400522
ZTN190327
23.04.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1190500564
ZTN190430
22.05.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1190600114
ZTN190486
10.06.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
811,20
Faktúra
1190621110
PO191229
01.07.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1190600156
ZTN190548
21.06.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1190720586
PO191480
23.07.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1190700611
ZTN190697
26.07.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
936,00
Faktúra
1191000658
ZTN190696
07.11.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
374,40
Faktúra
1190820309
PO191470
14.08.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
238,79
Faktúra
1190820888
PO191842
03.09.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1190820936
NL193458
30.08.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
588,17
Faktúra
1191000715
 
 
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
Všeobecný materiál (321)
546,00
Faktúra
1191000711
 
 
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
Všeobecný materiál (321)
546,00


Faktúra
1190220591
PO190266
27.02.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1190320144
HO8026
12.03.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 850,40
Faktúra
1190320511
HO8026
25.03.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
33,60
Faktúra
1190027
 
 
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
249,00
Faktúra
1191000579
NL19064
08.11.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 614,06
Faktúra
1190920833
PO192069
26.09.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
ŠZM (321)
1 393,20
Faktúra
1191000198
Z-88/2018
28.10.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
822,00
Faktúra
1190920835
PO191472
26.09.19
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
27,41
Faktúra
1190921144
OH194184
10.10.19
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
2 676,00
Faktúra
1191040010
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
39,60
Faktúra
1191040009
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
176,10
Faktúra
1191040023
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
145,15
Faktúra
1190820712
NL193394
22.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 445,58
Faktúra
1190820920
NL193684
05.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 445,58
Faktúra
1190820923
NL193601
05.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 515,93
Faktúra
1191000072
ON1902442
15.10.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 566,00
Faktúra
1190900039
ZTS190981
11.09.19
Podracký Juraj - DMS spol.s.r
Ku potoku 9/777,040 16 Košice - Myslava
36587095
servis zdrav. techniky (321)
1 248,00
Faktúra
1191000155
ON1902449
17.10.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1190200395
ZTN190054
21.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 135,00
Faktúra
1190221050
OH190754
11.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190221021
OH190609
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
56,97
Faktúra
1190221022
OH190541
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1190221023
OH190640
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
472,44
Faktúra
1190221024
OH184971
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
243,77
Faktúra
1190221047
PO190358
11.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 287,00
Faktúra
1190221051
OH184970
11.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
56,97
Faktúra
1190200441
ZTN190131
25.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
19,20
Faktúra
1190221052
OH190846
11.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190221053
OH190844
11.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
282,80
Faktúra
1190200237
ZTS190153
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 180,80
Faktúra
1190221048
POI190301
11.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1190220538
OH190610
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190221011
OH184971
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
135,85
Faktúra
1190220539
OH190607
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190220540
OH190611
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190220541
OH190612
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190220542
OH190608
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
253,58
Faktúra
1190220543
OH190609
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
399,04
Faktúra
1190220544
OH190613
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
365,33
Faktúra
1190220545
OH190615
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32


Faktúra
1190220546
OH190614
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190220547
OH190616
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190220548
OH190638
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,67
Faktúra
1190200368
ZTN190050
14.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 017,00
Faktúra
1190200369
ZTN190051
14.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
990,00
Faktúra
1190200370
ZTN190052
14.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 095,00
Faktúra
1190200371
ZTN190055
14.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
3 738,00
Faktúra
1190220089
PO182480
19.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1190220090
PO190076
19.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 506,33
Faktúra
1190200376
ZTN190053
15.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
453,00
Faktúra
1190200384
ZTN190055
19.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 365,00
Faktúra
1190221012
OH190711
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190221013
OH190712
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190221014
OH190713
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190221015
OH190705
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190221016
OH190709
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190221017
OH190710
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190221018
OH190714
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190221019
OH190715
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190221020
OH190708
04.03.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1191000054
Z-62/2019
14.10.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
137,20
Faktúra
1191000047
Z-3/2019
18.10.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1191000390
Z-62/2019
05.11.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1191140001
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
131,88
Faktúra
1190320359
HO8064
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
113,59
Faktúra
1190320360
HO8066
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 350,00
Faktúra
1190320475
HO8062
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 989,00
Faktúra
1190320340
HO8063
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 078,98
Faktúra
1190320341
HO8004
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 966,06
Faktúra
1190320342
HO8004
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
166,80
Faktúra
1190320343
HO8006
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
14 427,82
Faktúra
1190320344
HO8007
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 113,46
Faktúra
1190320346
HO8003
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 237,46
Faktúra
1190320347
HO8002
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
312,85
Faktúra
1190320348
HO8001
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
6 628,34
Faktúra
1190320349
HO8000
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 349,18
Faktúra
1190320350
HO7999
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 576,59
Faktúra
1190320351
HO7998
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 181,15
Faktúra
1190320352
HO7997
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 327,09
Faktúra
1190320338
HO7999
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
111,07


Faktúra
1190320354
HO8004
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 716,13
Faktúra
1190320339
HO8005
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
990,00
Faktúra
1190320355
HO8062
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
193,70
Faktúra
1190320356
HO8062/1
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1190320357
HO8063
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
704,00
Faktúra
1190320358
HO8064
25.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 211,72
Faktúra
1190200542
ZTN190114
14.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
65,72
Faktúra
1181120438
HO7583
28.11.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 899,12
Faktúra
1181220513
HO7583
27.12.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
466,40
Faktúra
1181220262
PO182583
18.12.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
0,36
Faktúra
1190700128
ON1901497
15.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 036,35
Faktúra
1190700312
ON1901497
15.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 267,13
Faktúra
1190700313
ON1901497
15.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
77,40
Faktúra
1190700490
ON1901587
26.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 530,97
Faktúra
1190700665
ON1901587
26.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 587,14
Faktúra
1190700498
ON1901675
06.08.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 348,52
Faktúra
1190400353
ZOD Č.1340/97
02.05.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
799,84
Faktúra
1190600391
ZOD Č.1340/97
24.06.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
655,13
Faktúra
1190600392
ZOD Č.1340/97
24.06.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
928,82
Faktúra
1190800270
ZOD Č.1340/97
03.09.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
372,42
Faktúra
1190800271
ZOD Č.1340/97
03.09.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
905,13
Faktúra
1190600460
ZTS190719
02.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
servis zdrav. techniky (321)
408,00
Faktúra
1190620452
ZHO1756
20.06.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
58,36
Faktúra
1190620685
PO191319
25.06.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
519,74
Faktúra
1190621236
HO190115
03.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1190720209
ZHO1774
18.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 038,82
Faktúra
1190720210
ZHO1765
18.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
40,87
Faktúra
1190720211
PO191319
18.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
24,97
Faktúra
1190720304
NL190115
22.07.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
50,16
Faktúra
1191000194
ON1902364
29.10.19
SIEMENS, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
31349307
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 433,89
Faktúra
1191000306
ZTS191129
10.10.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1191000721
POŠTOVÉ POPLATKY
15.11.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 524,10
Faktúra
1190820635
HO9367
02.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
55,15
Faktúra
1190820636
HO9466
02.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
62,70
Faktúra
1190820890
HO9544
05.09.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
800,65
Faktúra
1191000365
ZTS191094
29.10.19
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
servis zdrav. techniky (321)
214,32
Faktúra
1190821092
PO191748
10.09.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
39,24
Faktúra
1190820376
PO191768
26.08.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
619,44
Faktúra
1191000662
Z-318/2010
08.11.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
313,75
Faktúra
1191000699
Z-318/2010
08.11.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
258,24


Faktúra
1190700151
ON1901575
02.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 271,59
Faktúra
1190700300
ON1901492
22.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
907,02
Faktúra
1190700153
EKS-Z201830339-Z
02.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 376,82
Faktúra
1190700191
ON1901572
04.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 837,42
Faktúra
1190700192
ON1901572
04.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
492,00
Faktúra
1190700193
ON1901595
03.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 126,48
Faktúra
1190700301
ON1901491
22.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 594,72
Faktúra
1190700302
ON1901517
22.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 946,21
Faktúra
1190700303
ON1901518
22.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
891,40
Faktúra
1190600288
EKS-Z201830339-Z
13.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
204,42
Faktúra
1190600229
EKS-Z201830339-Z
17.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
157,32
Faktúra
1190700486
ON1901582
31.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 247,32
Faktúra
1190700194
ON1901708
17.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
442,80
Faktúra
1190700195
ON1901708
17.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 553,47
Faktúra
1190700487
ON1901581
31.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 107,38
Faktúra
1190700484
ON1901619
31.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 384,60
Faktúra
1190700485
ON1901618
31.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 105,71
Faktúra
1190600260
EKS-Z201830339-Z
28.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
32,83
Faktúra
1190700488
ON1901669
07.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 350,28
Faktúra
1190700489
ON1901670
07.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 534,25
Faktúra
1190800383
ON1901670
27.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
333,80
Faktúra
1190700196
EKS-Z201830339-Z
03.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
850,39
Faktúra
1190800203
ON1901855
07.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
525,90
Faktúra
1190800204
ON1901859
07.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 468,47
Faktúra
1190800205
ON1901855
07.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 653,18
Faktúra
1190800382
ON1901720
27.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 176,70
Faktúra
1190800095
ON1901900
08.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 713,46
Faktúra
1190800096
ON1901899
08.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1190800097
ON1901900
09.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 081,28
Faktúra
1190800098
ON1901899
08.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 841,25
Faktúra
1190800376
ON1901719
27.08.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 978,01
Faktúra
1180500548
Z-T-964/2005
11.06.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
91 651,26
Faktúra
1180600579
Z-T-964/2005
11.07.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
86 913,13
Faktúra
1180600578
Z-T-964/2005
11.07.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 917,59
Faktúra
1181100480
ZTN180935
30.11.18
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
4 416,00
Faktúra
1190220848
OH190324G
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190220849
OH190324E
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 193,01
Faktúra
1190220850
OH190324F
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190220851
OH190326
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190220852
OH190326A
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02


Faktúra
1190220853
OH190325
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190220854
OH190325A
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,00
Faktúra
1190220855
OH190327
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190320052
ZHO1460
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
952,67
Faktúra
1190320408
OH190983
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190320409
OH190982
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190300470
ZTN190171
13.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
685,20
Faktúra
1190320939
ZHO1463
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3,34
Faktúra
1190320940
PO190220
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
179,39
Faktúra
1190320941
PO190228
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
119,59
Faktúra
1190320624
HO8049
01.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
204,49
Faktúra
1190320942
PO182407
19.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
533,81
Faktúra
1190220856
OH190327
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
965,99
Faktúra
1190320410
OH190617A
21.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 649,86
Faktúra
1190320695
OH191050
28.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190320696
OH191049
28.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190320943
PO190084A
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
355,00
Faktúra
1190220113
ZHO1410
13.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
162,54
Faktúra
1190300479
ZTN190238
14.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 863,80
Faktúra
1190300516
ZTN190205
18.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190300517
ZTN190204
18.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190220505
OH190324A
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 044,00
Faktúra
1190220857
OH190324D
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 044,00
Faktúra
1190321261
PO190482A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190321262
PO190482A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 901,25
Faktúra
1190321263
PO190482
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
929,15
Faktúra
1190321345
OH191195
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190320944
PO190502
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 359,60
Faktúra
1190321264
PO190482A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
599,97
Faktúra
1190321265
PO190482
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 225,15
Faktúra
1190321266
PO190472
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 200,00
Faktúra
1190300560
ZTN190199
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
730,81
Faktúra
1190321267
PO190470
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 036,80
Faktúra
1190321268
PO190477
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
438,90
Faktúra
1190321269
PO190477
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 116,86
Faktúra
1190321270
PO190465
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 211,56
Faktúra
1190321271
PO190463
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 279,12
Faktúra
1190321272
PO190481
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 736,76
Faktúra
1190321273
PO190466
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
309,34
Faktúra
1190321274
PO190464
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 005,67


Faktúra
1190321275
PO190464
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
830,88
Faktúra
1190321276
PO190470A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 340,01
Faktúra
1190321277
PO190475
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 080,98
Faktúra
1190220421
ZHO1410
22.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
702,00
Faktúra
1190300559
ZTN190237
25.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
5 169,24
Faktúra
1190320945
PO190217
26.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
13,16
Faktúra
1190321278
PO190466
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 341,00
Faktúra
1190321279
PO190475A
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 004,65
Faktúra
1190321280
PO190472
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 336,61
Faktúra
1190321347
OH191196
05.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39 941,96
Faktúra
1190321281
PO190477
03.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 371,85
Faktúra
1190321346
OH191194
02.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190220984
OH184369
06.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 270,07
Faktúra
1190300566
ZTN190260
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
78,00
Faktúra
1190300568
ZTN190259
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
117,00
Faktúra
1190300571
ZTN190254
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 584,62
Faktúra
1190500288
ON1901044
16.05.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
6 657,24
Faktúra
1190500654
ON1901172
03.06.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 263,14
Faktúra
1191000675
ON1902516
06.11.19
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
Všeobecný materiál (321)
592,24
Faktúra
1190820043
NL193280
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
49 703,53
Faktúra
1190820700
NL193321/1
22.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 356,73
Faktúra
1190721115
NL192901
23.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 244,12
Faktúra
1190820701
NL193366
22.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
41 749,54
Faktúra
1190820911
NL193428
05.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
44 391,86
Faktúra
1190820912
NL193534
05.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 313,63
Faktúra
1190820036
NL193121
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,12
Faktúra
1190920703
NL193983
01.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,10
Faktúra
1190820148
NL193154
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,62
Faktúra
1190820037
NL193266
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14,76
Faktúra
1190820038
NL193294
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,25
Faktúra
1190720025
NL192784
12.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
74,97
Faktúra
1190820909
NL193515
05.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,36
Faktúra
1190721116
NL193089
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
429,00
Faktúra
1190721356
NL193150
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3,92
Faktúra
1190721358
NL193104
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
444,65
Faktúra
1190820910
NL193589
05.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
29,24
Faktúra
1190920640
NL193785
23.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14,96
Faktúra
1190820040
NL193293
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
167,55
Faktúra
1190820041
NL193299
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
207,24
Faktúra
1190820042
NL193290
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
186,05


Faktúra
1190820149
NL193355
20.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
141,81
Faktúra
1190920946
NL193910
25.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,05
Faktúra
1190820044
NL193314
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 821,20
Faktúra
1190820045
NL193316
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 547,47
Faktúra
1190820046
NL193315
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 547,47
Faktúra
1190820703
NL193445
22.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
622,89
Faktúra
1190820916
NL193564
10.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
31 710,48
Faktúra
1190820914
NL193527
05.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5,67
Faktúra
1190820913
NL193528
05.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
175,45
Faktúra
1190920947
NL194024
08.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,24
Faktúra
1190820702
HO9399/1
22.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
141,81
Faktúra
1190820150
NL193363
20.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
954,33
Faktúra
1191020089
NL194149
17.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,94
Faktúra
1181220936
PO182602
11.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1190120028
PO190008
21.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
97,50
Faktúra
1190120029
ZHO1389
21.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
123,00
Faktúra
1190120030
PO182506
21.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
281,40
Faktúra
1190120140
ZHO1336
14.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
337,50
Faktúra
1190120798
ZHO1371
30.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
57,40
Faktúra
1190120799
PO190124
30.01.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
837,60
Faktúra
1190321305
ZHO1465
03.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
2 677,45
Faktúra
1190900035
ZTS191087
02.09.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
778,80
 
4191112001
 
02.09.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
2 000,00
 
4191112003
 
02.09.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
1 000,00
Faktúra
1191100257
ON1902527
06.11.19
VICTOR BUSINESS DATA
Letná 42,040 01 Košice
31652352
Všeobecný materiál (321)
1 117,32
Faktúra
1190920942
HO9766
25.09.19
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
999,19
Faktúra
1181220263
ZHO1341
18.12.18
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
30,22
Faktúra
1181220604
ZHO1376
31.12.18
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
172,86
Faktúra
1181220605
PO181052
20.12.18
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
178,00
Faktúra
1181220606
PO182474
20.12.18
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
70,20
Faktúra
1190720215
ZHO1792
18.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
266,88
Faktúra
1190720216
ZHO1793
18.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
61,64
Faktúra
1190720217
PO191326
18.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
249,22
Faktúra
1190720777
PO191547
25.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1190820062
ZHO1859
12.08.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 163,70
Faktúra
1190820063
ZHO1860
12.08.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 511,60
Faktúra
1190820279
PO191330
19.08.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
134,27
Faktúra
1190820280
PO191764
19.08.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
594,94
Faktúra
1190820281
PO191625
19.08.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
434,59
Faktúra
1190820365
ZHO1793
22.08.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
42,12


Faktúra
1190800032
ON1901758
12.08.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 295,28
Faktúra
1190800532
ON1901880
30.08.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
763,20
Faktúra
1190800554
EKS-Z201923658_Z
05.09.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
4 826,16
Faktúra
1190900362
ON1901918
20.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 584,00
Faktúra
1190900356
ON1901920
19.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
6 587,50
Faktúra
1190900361
ON1901919
19.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 663,20
Faktúra
1190900342
ON1901919
17.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
739,20
Faktúra
1190900343
ON1901920
17.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
8 713,32
Faktúra
1190300675
Z-241/2014
04.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
14 722,68
Faktúra
1190300674
Z-241/2014
03.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
37 393,30
Faktúra
1190900565
ON1902107
14.10.19
VZT MONT, a.s.
Opatovská cesta 10,040 01 Košice
38572063
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 501,06
Faktúra
1190800502
ON1901894
26.08.19
VZT MONT, a.s.
Opatovská cesta 10,040 01 Košice
38572063
Všeobecný materiál (321)
206,98
Faktúra
1190900303
ZTN190676
11.09.19
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1181220157
HO7614
18.12.18
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 992,55
Faktúra
1190520141
HO8415
20.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 351,35
Faktúra
1190520456
HO8528
28.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190520457
HO8415
29.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 239,15
Faktúra
1190520458
HO8466
28.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
402,60
Faktúra
1190620326
HO8661
19.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 737,45
Faktúra
1190620329
HO8661/1
19.06.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 912,35
Faktúra
1191000693
Z-0536282/00
08.11.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 838,81
Faktúra
1190800541
ON1901945
30.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 714,10
Faktúra
1190900170
ON1902042
05.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190900171
ON1901938
05.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
5 418,00
Faktúra
1190900295
ON1902068
10.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
261,00
Faktúra
1190900426
ON1902172
20.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
90,35
Faktúra
1190900427
ON1902171
20.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
479,52
Faktúra
1190900428
ON1902188
20.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1190900429
ON1902173
20.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
259,80
Faktúra
1190900500
ON1902250
27.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
136,80
Faktúra
1190900409
ON1902289
27.09.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
419,00
Faktúra
1190900410
EKS-Z20166076_Z
01.10.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1191000080
ON1902362
21.10.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
1 182,00
Faktúra
1191000081
ON1902363
21.10.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
2 045,00
Faktúra
1181020460
OH183693
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
766,60
Faktúra
1181020461
OH183692
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1181020462
OH183691
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 359,43
Faktúra
1180920762
OH183613
04.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
5 800,52
Faktúra
1180920856
NL183000
05.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 770,35
Faktúra
1180920886
PO182012
11.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
390,02


Faktúra
1181020899
OH183688
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
782,40
Faktúra
1181020900
POO183689
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1181021002
OH183687
12.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
469,00
Faktúra
1181020463
OH183742
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181020464
OH183741
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 219,11
Faktúra
1181020465
OH183740
18.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
579,23
Faktúra
1181020466
OH183737
22.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 313,09
Faktúra
1181020341
NL183006
11.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 116,69
Faktúra
1181020712
OH183736
26.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
791,40
Faktúra
1181020342
NL183030
09.10.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 821,19
Faktúra
1181020901
POO183735
06.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1181020902
OH183738
07.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181220900
POI182267
02.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 741,33
Faktúra
1181220838
NL183909
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1181221059
OH184966
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181221060
OH184963
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181200447
ZTN181045
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 490,14
Faktúra
1181221061
OH184965
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181221062
OH184964
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 113,20
Faktúra
1181221063
POO184961
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1181220796
OH184656
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181220797
OH184631
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181220798
OH184655
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190120717
NL190398
05.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
344,97
Faktúra
1190120718
NL190436
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
405,02
Faktúra
1190120719
HO7864
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 228,83
Faktúra
1190120262
NL190000
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190120264
NL190020
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190120265
NL190011
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 628,30
Faktúra
1190120266
NL190023
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190120482
OH190045
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1190120267
HO7747
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 722,69
Faktúra
1190120268
NL190040
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190120269
NL190038
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190120270
NL190047
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 820,60
Faktúra
1190120271
NL190048
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190120483
POO190042
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190220275
NL190482
18.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
608,26
Faktúra
1190120484
POO190043
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1190120485
POO190044
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10


Faktúra
1190120486
OH190038
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190120487
OH190039
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
444,99
Faktúra
1190120488
OH190040
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190120489
OH190115
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190120490
OH190041
22.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190120272
NL190163
16.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 496,44
Faktúra
1190120273
NL190159
16.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 702,64
Faktúra
1190220288
HO7902
14.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 600,47
Faktúra
1190120491
OH190116
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190120492
OH190117
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 090,10
Faktúra
1191100074
 
 
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
37,00
Faktúra
1190920663
HO9686
27.09.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
535,70
Faktúra
1190920664
HO9757
27.09.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 042,80
Faktúra
1190320919
OH190802
02.04.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1190220943
OH190619
04.03.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1181200228
ZTN180916
10.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1181200302
ZTN180981
12.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
16,22
Faktúra
1181200314
ZTS180801
17.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
737,28
Faktúra
1181200288
ZTN181052
11.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
823,68
Faktúra
1181200481
ZTN180918
20.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
513,62
Faktúra
1181200497
ZTN180959
28.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
10 857,41
Faktúra
1181220543
PO182214
31.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
922,08
Faktúra
1181200470
ZTN180917
20.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
263,34
Faktúra
1181200471
ZTN180828
20.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
57,28
Faktúra
1181200494
ZTN180921
27.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
331,57
Faktúra
1181200495
ZTN180902
27.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
4 448,93
Faktúra
1181200514
ZTN180920
28.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
60,08
Faktúra
1181200510
ZTN180980
28.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 216,61
Faktúra
1181200513
ZTN180982
28.12.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 170,96
Faktúra
1181220934
PO182672
11.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
993,61
Faktúra
1181200599
ZTS180630
17.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190100189
ZTN181089
07.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 763,20
Faktúra
1190100235
ZTN181089
18.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
685,73
Faktúra
1190100113
ZTS190007
28.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
164,40
Faktúra
1190120600
PO182490
28.01.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
458,40
Faktúra
1190120941
OH190150
06.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
1 549,90
Faktúra
1190220114
PO190060
13.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 594,19
Faktúra
1190220115
PO182672
13.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
4 581,07
Faktúra
1190100442
ZTS181032
14.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
89,16
Faktúra
1190100444
ZTS180623
14.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 420,59


Faktúra
1190100443
ZTS180899
14.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 387,34
Faktúra
1190100445
ZTS180621
14.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 420,59
Faktúra
1190200065
ZTS181089
14.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 262,88
Faktúra
1190220520
OH190150
27.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
1 549,90
Faktúra
1190200435
ZTN181095
21.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
78,48
Faktúra
1190220595
PO190153
25.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 128,87
Faktúra
1190220940
OH190489
04.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 618,17
Faktúra
1190200494
ZTN190095
26.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
16,22
Faktúra
1190200507
ZTN190162
28.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
5 188,28
Faktúra
1190200508
ZTN190105
28.02.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 406,40
Faktúra
1190300450
ZTN181096
07.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 754,04
Faktúra
1190300087
ZTS190231
19.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
5 958,60
Faktúra
1190321311
PO190276
03.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
599,26
Faktúra
1190300411
ZTS180631
20.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190300544
ZTN190167
21.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
915,50
Faktúra
1190300547
ZTN190169
21.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
663,14
Faktúra
1190300562
ZTN190209
25.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
783,42
Faktúra
1190321150
OH19168
02.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
2 260,02
Faktúra
1190300567
ZTN190210
27.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 593,78
Faktúra
1190321077
PO190448
29.03.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
4 499,30
Faktúra
1190400035
ZTS190018
15.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
428,16
Faktúra
1190400455
ZTN190211
11.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
823,68
Faktúra
1190400052
ZTS181088
18.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 673,80
Faktúra
1190400482
ZTN190168
12.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
2 182,20
Faktúra
1190400051
ZTS190219
18.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
737,28
Faktúra
1190400050
ZTS181004
18.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 946,88
Faktúra
1190400120
ZTS190304
24.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 092,36
Faktúra
1190420389
PO190152
25.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
4 692,39
Faktúra
1190400544
ZTN190208
25.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
310,50
Faktúra
1190500151
ZTS190319
22.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
2 862,18
Faktúra
1190420543
POI190760
03.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 215,66
Faktúra
1190400426
ZTS190411
03.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
5 464,80
Faktúra
1190400571
ZTN190336
29.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
194,40
Faktúra
1190400572
ZTN190292
29.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
5 188,27
Faktúra
1190400579
ZTN190207
30.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
2 160,00
Faktúra
1190520294
POI190760
17.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
663,49
Faktúra
1190500134
ZTS181083
20.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190500135
ZTS190412
20.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
520,69
Faktúra
1190500136
ZTS190472
20.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
693,96
Faktúra
1190500137
ZTS181031
20.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00


Faktúra
1190500542
ZTN190368
16.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 702,56
Faktúra
1190500567
ZTN190342
22.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
259,20
Faktúra
1190520921
OH192106
05.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
5 423,90
Faktúra
1190500424
ZTS190333
31.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
405,00
Faktúra
1190500425
ZTS190587
31.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 242,24
Faktúra
1190500426
ZTS190439
31.05.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 242,24
Faktúra
1190600109
ZTN190366
05.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 078,92
Faktúra
1190600110
ZTN190367
05.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
2 160,00
Faktúra
1190600111
ZTN190368
05.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
967,92
Faktúra
1190600302
ZTS190685
11.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
839,52
Faktúra
1190600341
ZTS181122
20.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
360,00
Faktúra
1190600140
ZTN190465
18.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 620,00
Faktúra
1190600342
ZTS190683
20.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
4 758,00
Faktúra
1190600141
ZTN190464
18.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 193,82
Faktúra
1190600146
ZTN190462
20.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
228,96
Faktúra
1190600147
ZTN190466
20.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
971,18
Faktúra
1190600148
ZTN190463
20.06.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
4 846,98
Faktúra
1190621115
POI191217
01.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
ŠZM (321)
3 642,67
Faktúra
1190600456
ZTS190747
02.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
288,72
Faktúra
1190600458
ZTS190473
02.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190600510
ZTS190474
03.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190600457
ZTS190823
02.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
338,52
Faktúra
1190600467
ZTS190390
04.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
1 815,00
Faktúra
1190600468
ZTS190391
04.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 630,00
Faktúra
1190600469
ZTS190891
04.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
166,80
Faktúra
1190600470
ZTS190737
04.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
571,49
Faktúra
1190600471
ZTS190488
04.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 387,34
Faktúra
1190700021
ZTN190415
04.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
4 056,60
Faktúra
1190700076
ZTN190517
12.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
4 907,43
Faktúra
1190700075
ZTN190539
12.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
5 454,32
Faktúra
1190700074
ZTN190529
12.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
98,64
Faktúra
1190700056
ZTN190530
11.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
2 685,24
Faktúra
1190700079
ZTN190628
15.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
3 225,81
Faktúra
1190700077
ZTN190626
15.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
4 629,83
Faktúra
1190400535
ZTN190315
26.04.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
751,14
Faktúra
1190700069
ZTN190528
12.07.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
449,89
Faktúra
1190920411
PO192025
24.09.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
4 662,48
Faktúra
1191000575
ON1902942
04.11.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
120,00
Faktúra
1191000682
ON1902231
11.11.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
96,00
Faktúra
1191000578
NL19065
08.11.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 166,04


Faktúra
1190920023
ZHO1966
16.09.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
1 043,71
Faktúra
1190920024
ZHO1965
16.09.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 704,77
Faktúra
1190920025
ZHO1964
16.09.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
167,52
Faktúra
1191020188
ZHO2037
15.10.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 341,69
Faktúra
1191020189
ZHO2038
15.10.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 995,20
Faktúra
1191000283
ON1902594
04.11.19
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
265,52
Faktúra
1191000284
ON1902594
04.11.19
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
109,90
Faktúra
1191000285
ON1902594
04.11.19
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
248,92
Faktúra
1191000286
ON1902594
04.11.19
KIKA , Nábytok Slovensko, s.r.
Moldavská cesta 34,040 11 K o š i c e
35883103
Všeobecný materiál (321)
107,82
Faktúra
1190900589
 
 
Tempus-Car,s.r.o
Rastislavova 110,04001 Košice
31712312
ostatné služby - škol... (321)
3 530,50
Faktúra
1190970014
ON1902024
07.10.19
DESIGN PO s.r.o.
Okružná 36,080 01 PREŠOV
44203250
Investície - ostatné hmotné (321)
6 480,00
Faktúra
1190900372
ON1901932
02.10.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 590,00
Faktúra
1190900383
ON1901932
01.10.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 342,60
Faktúra
1191000612
ON1902276
06.11.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 699,00
Faktúra
1190700563
ON1901828
05.08.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11 418,64
Faktúra
1190920978
NL190139
30.09.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
92,00
Faktúra
1190900507
ZTN190777
30.09.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
950,40
Faktúra
1190920671
HO9688
27.09.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
212,00
Faktúra
1190920980
HO9688
30.09.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 328,00
Faktúra
1191020276
HO9933
21.10.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 905,00
Faktúra
1191020277
HO9932
21.10.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 776,00
Faktúra
1191020900
HO10055
30.10.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
353,00
Faktúra
1190920887
OH193695
07.10.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
2 400,00
Faktúra
1190900484
ZTN190761
26.09.19
ZENA-R Slovakia s.r.o.
Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava
43913717
Všeobecný materiál (321)
1 160,80
Faktúra
1190900333
ON1902126
13.09.19
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
1 142,40
Faktúra
1190920673
HO9685
27.09.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 791,80
Faktúra
1190800425
ZTN190518
22.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 800,00
Faktúra
1190800427
ZTN190641
23.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
982,80
Faktúra
1190800248
ZTS190890
27.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
114,00
Faktúra
1190800306
ZTS190879
27.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
168,00
Faktúra
1190800307
ZTS190999
27.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
90,00
Faktúra
1180920192
HO7241
11.09.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 354,00
Faktúra
1180920620
HO7303
02.10.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190900095
ON1902033
10.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190900125
ON1902033
09.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
216,11
Faktúra
1190900096
ON1902146
17.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1190900251
ON1902201
23.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
183,82
Faktúra
1190900391
ON1902201
23.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1190900250
ON1902275
26.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1190900392
ON1902275
01.10.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
141,59


Faktúra
1190900261
ZTS190712
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190900260
ZTS190605
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190900259
ZTS190441
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190900263
ZTS190395
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190900262
ZTS190230
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190900264
ZTS190566
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191000041
ZTS190680
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191000042
ZTS190801
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
200,00
Faktúra
1191000044
ZTS190858
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1191000043
ZTS190959
07.10.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1191000188
 
 
Disig,a.s.
Záhradnícka 151,821 08 Bratislava
35975946
ostatné služby - škol... (321)
78,00
Faktúra
1191000714
ON1902576
14.11.19
RYDOZ spol.s r.o.
Jarmočná 2,040 01 Košice 1
31659080
Všeobecný materiál (321)
908,82
Faktúra
1190900398
ON1902142
19.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
207,71
Faktúra
1190900399
ON1902142
23.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
272,35
Faktúra
1190900400
ON1902197
25.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
5,04
Faktúra
1190900401
ON1902197
25.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
32,75
Faktúra
1190900249
ON1902271
01.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
351,12
Faktúra
1190900369
ON1902143
02.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
602,29
Faktúra
1190900402
ON1902271
01.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
340,12
Faktúra
1190900403
ON1902271
01.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
245,78
Faktúra
1190900473
ON1902198
02.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 053,95
Faktúra
1191000112
ON1902271
02.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
241,40
Faktúra
1191000113
ON1902326
07.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
107,49
Faktúra
1191000111
ON1902326
10.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
193,12
Faktúra
1191000116
ON1902326
14.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1191000117
ON1902412
14.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
175,56
Faktúra
1191000114
ON1902272
17.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
977,40
Faktúra
1191000119
ON1902413
17.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
42,82
Faktúra
1191000118
ON1902413
21.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
210,67
Faktúra
1191000115
ON1902473
21.10.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
76,78
Faktúra
1191000071
ON1902021
15.10.19
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
1 482,00
Faktúra
1190920654
HO9814
02.10.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
323,00
Faktúra
1190970015
ZTN190780
07.10.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 628,00
Faktúra
1190900546
ZTN190781
08.10.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
485,81
Faktúra
1190700306
ON1901516
15.07.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 161,86
Faktúra
1190700479
ON1901617
06.08.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 083,47
Faktúra
1190700480
ON1901580
26.07.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 162,14
Faktúra
1190700500
ON1901617
06.08.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 437,11
Faktúra
1190800123
ON1901668
16.08.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 613,31
Faktúra
1190800139
ON1901668
16.08.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 195,15


Faktúra
1190800364
ON1901783
27.08.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 073,80
Faktúra
1190800462
ON1901783
27.08.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 423,79
Faktúra
1190120672
HO7825
24.01.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 644,17
Faktúra
1190220364
HO7948
20.02.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
501,05
Faktúra
1190320501
HO8041
25.03.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
811,80
Faktúra
1190320502
HO7948
25.03.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
25,85
Faktúra
1190320503
HO8117
25.03.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
381,27
Faktúra
1190320504
HO8172
25.03.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
746,94
 
1190250030
 
25.03.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
25.03.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
25.03.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
25.03.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
25.03.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
25.03.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1190920623
HO9698
23.09.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190920970
NL190150
27.09.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
216,09
Faktúra
1191020270
HO9941
21.10.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
104,97
Faktúra
1191020271
HO9941
21.10.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
2 356,75
Faktúra
1191020272
HO9942
21.10.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
310,98
Faktúra
1191020901
HO10061
30.10.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
798,33
Faktúra
1191020902
HO10061
30.10.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
194,36
Faktúra
1190900100
ON1901980
17.09.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
240,71
Faktúra
1190900121
ON1901980
17.09.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
368,78
Faktúra
1190900370
ON1902140
03.10.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
637,27
Faktúra
1190900474
ON1902140
03.10.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
663,19
Faktúra
1190200501
ZTN190146
27.02.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
946,08
Faktúra
1190300415
ZTS180774
21.03.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
558,06
Faktúra
1190300482
ZTN190219
15.03.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
855,36
Faktúra
1190300527
ZTN190218
20.03.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
834,00
Faktúra
1190400460
ZTN190217
11.04.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 176,00
Faktúra
1190400532
ZTN190007
26.04.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
317,76
Faktúra
1190400533
ZTN190326
26.04.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
847,44
Faktúra
1190521314
PO191110
12.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
414,37
Faktúra
1190620177
ZHO1747
14.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 108,30
Faktúra
1190620178
PO191110
14.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
79,20
Faktúra
1190620653
PO191124
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 625,56
Faktúra
1190620654
PO191124A
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 707,56
Faktúra
1190620655
PO191124B
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 958,05
Faktúra
1190620179
PO191110
14.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
114,48
Faktúra
1190620656
PO191284
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
887,10


Faktúra
1190620657
PO191281
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
474,51
Faktúra
1190620772
PO191368
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 908,71
Faktúra
1190620773
PO191245
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 909,80
Faktúra
1190620774
PO191287
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 620,21
Faktúra
1190620775
PO191286
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
844,33
Faktúra
1190620658
PO191124
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190620659
PO191124A
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
295,19
Faktúra
1190620660
PO191124B
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 296,82
Faktúra
1190620776
PO191368
25.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,68
Faktúra
1190620661
PO191124A
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
71,28
Faktúra
1190620662
PO191284
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
85,86
Faktúra
1190620663
PO191281
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
28,62
Faktúra
1190620777
PO191368
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
432,90
Faktúra
1190620778
PO191286
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
57,24
Faktúra
1190620664
PO191284
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1190620779
PO191286
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
653,62
Faktúra
1190620780
PO191287
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
714,82
Faktúra
1190620781
PO191245
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
787,34
Faktúra
1190620782
PO191368
26.06.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,54
Faktúra
1190720233
PO191245
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
958,51
Faktúra
1190720234
PO191414
19.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 111,53
Faktúra
1190720235
PO191368
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
16,23
Faktúra
1190720236
PO191287
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 228,93
Faktúra
1190720232
PO191281
18.07.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 461,34
Faktúra
1190520821
PO190907
28.05.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 884,62
Faktúra
1190520823
PO190913
28.05.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 126,09
Faktúra
1190520824
PO190946
28.05.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
356,51
Faktúra
1190520825
PO190946
22.05.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 201,20
Faktúra
1190520826
PO190635
22.05.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 606,24
Faktúra
1190520827
PO191001
28.05.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
116,97
Faktúra
1191000103
NOTÁRSKY ÚKON
22.10.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
20,06
Faktúra
1191020796
PO192301
28.10.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
245,52
Faktúra
1191020935
HO10006
29.10.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
934,00
Faktúra
1190900463
Z-395/2012
10.10.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 738,68
Faktúra
1190900352
ON1902130
19.09.19
Prolink, s.r.o.
9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín
36407968
Všeobecný materiál (321)
993,74
Faktúra
1190920243
HO9632
17.09.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1191020046
HO9769
14.10.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
772,26
Faktúra
1190521134
POO191634/A
12.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
114,72
Faktúra
1190521036
OH191953
06.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1190520639
PO191043
27.05.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
712,93


Faktúra
1190521135
OH192120
10.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
288,09
Faktúra
1190521136
OH192118
10.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
266,57
Faktúra
1190521137
OH192119
10.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
264,03
Faktúra
1190521138
OH192121
10.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
228,77
Faktúra
1190521139
OH192121
10.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
11,12
Faktúra
1190520864
PO191043
31.05.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
48,82
Faktúra
1190521140
OH192122
10.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
215,47
Faktúra
1190620237
OH192310
24.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
265,41
Faktúra
1190620238
OH192348
24.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
240,19
Faktúra
1190620697
OH192504
27.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
22,24
Faktúra
1190620698
OH192504
27.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
233,61
Faktúra
1190321496
OH191303
05.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1190321181
OH191231
02.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 185,00
Faktúra
1190321182
OH191233
02.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 383,00
Faktúra
1190321491
OH191345
08.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190321183
OH191232
02.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 383,00
Faktúra
1190321184
OH191243
02.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 201,00
Faktúra
1190321185
OH191236
02.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 353,00
Faktúra
1190321319
OH191304
05.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190321492
OH191344
08.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1190321320
OH191330
08.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 073,00
Faktúra
1190321490
OH191329
08.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 383,00
Faktúra
1190420354
OH191342
24.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 891,00
Faktúra
1190420355
OH191443
24.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 367,00
Faktúra
1190320753
OH190994A
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759