Platby za faktúry dodávateľa
12. November 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190700569
EKS-Z201854179_Z
09.08.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 424,32
Faktúra
1190700570
EKS-Z201854179_Z
09.08.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
396,48
Faktúra
1190700571
EKS-Z201854179_Z
09.08.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 770,00
Faktúra
1190800121
ON1901896
12.08.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
504,00
Faktúra
1190800367
ON1901989
30.08.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 314,00
Faktúra
1190800458
ON1901989
30.08.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 422,00
Faktúra
1190900101
ON1902133
13.09.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1191000011
PZ-9051664688
05.09.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
3 890,16
Faktúra
1190720141
PO191482A
19.07.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
18,66
Faktúra
1190720142
PO191483
19.07.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
575,57
Faktúra
1190720143
PO191482A
19.07.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
18,66
Faktúra
1191000232
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
9 000,00
Faktúra
1181100394
ZTS180459
28.11.18
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
servis zdrav. techniky (321)
8 474,40
Faktúra
1180920130
PO181797
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
841,50
Faktúra
1180920131
PO181797
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
302,60
Faktúra
1180920132
PO181805
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 247,84
Faktúra
1180920133
PO181789
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 755,11
Faktúra
1180920180
HO7249/2
17.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
761,86
Faktúra
1180920443
OH183411
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,00
Faktúra
1181120216
HO7539
21.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
480,79
Faktúra
1181120422
HO7539/1
23.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1181120718
HO7620
30.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 396,68
Faktúra
1181120835
PO182349
10.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
109,50
Faktúra
1181120842
HO7620/1
04.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
950,40
Faktúra
1181220087
HO7652
12.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 473,85
Faktúra
1181220088
HO7652/1
18.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
712,80
Faktúra
1181220089
NL183750
18.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
950,40
Faktúra
1181220090
NL183749
18.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
439,56
Faktúra
1181220091
HO7685
18.12.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
5 240,33
Faktúra
1190620307
HO8934
19.06.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
798,60
Faktúra
1190620308
HO8935
19.06.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 719,48
Faktúra
1190621098
PO191227
01.07.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
689,40
Faktúra
1190621258
OH192615
09.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190621251
OH192618
09.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
303,60


Faktúra
1190621252
OH192616
09.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190621253
POO192613
09.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190621254
POO192612
09.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190621350
OH192617
11.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,40
Faktúra
1190621256
OH192737
11.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190621255
POO192738
11.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190720316
OH192816
23.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190720315
POO192870
23.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1190720588
PO191544
23.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 974,00
Faktúra
1190720602
OH192958
30.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190720600
POO192957
30.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190720601
OH192959
30.07.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190720938
OH193109
06.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
500,50
Faktúra
1190720939
POO193110
06.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190720940
POO193111
06.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1190721273
OH193197
08.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190721274
OH193198
08.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190721275
POO193199
08.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
495,00
Faktúra
1190721276
OH193231
08.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190721277
OH193236
09.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190820731
POO193313
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
608,30
Faktúra
1190820736
OH193315
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190820737
OH193314
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190820732
OH193316
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190820734
OH193317
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190820735
OH193371
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190820733
OH193446
28.08.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190820878
PO191841
03.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 589,60
Faktúra
1190821009
POO193545
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
477,40
Faktúra
1190821010
OH193547
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190821011
OH193546
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190821012
POO190560
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190821013
POO190944
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190821014
POO192612
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1190821015
POO190337
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190821016
POO190427
05.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1190821017
OH193548
06.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1190821018
OH193548
06.09.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
854,70
Faktúra
1181220145
NL183805
19.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1181220146
HO7632
19.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 937,76


Faktúra
1181220147
HO7664
19.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
3 146,50
Faktúra
1181220201
HO7700
20.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
402,60
Faktúra
1181220521
HO7664
27.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
527,51
Faktúra
1181220708
NL183804
02.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
268,95
Faktúra
1181220828
HO7659/1
07.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
591,69
Faktúra
1181220829
HO7664/1
07.01.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
43,34
Faktúra
1181220143
HO7664
19.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
627,00
Faktúra
1181220144
HO7659
17.12.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
484,11
Faktúra
1190820616
HO9468
02.09.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
370,70
Faktúra
1190721117
NL190130
07.08.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
266,18
Faktúra
1190800260
ZTS190909
28.08.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
servis zdrav. techniky (321)
263,42
Faktúra
1190920218
HO8740
17.09.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
122,40
Faktúra
1190700615
ZTN190637
02.08.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Všeobecný materiál (321)
82,01
Faktúra
1190821046
OH193388
05.09.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
3 840,14
Faktúra
1190920484
PO191975
24.09.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
583,49
Faktúra
1190900163
 
 
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
49,09
Faktúra
1190900166
 
 
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
21,24
Faktúra
1190800533
ON1901870
30.08.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
145,72
Faktúra
1190800009
ON1901262
05.08.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
495,57
Faktúra
1190500682
Z-11/2005
13.06.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190500683
Z-11/2005
13.06.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
157 961,16
Faktúra
1190600580
Z-11/2005
10.07.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190700530
ON1901715
25.07.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
305,04
Faktúra
1190700591
ON1901756
01.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 463,86
Faktúra
1190800006
ON1901757
01.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 740,07
Faktúra
1190600067
EKS-Z201848936_Z
17.06.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1190700005
ON1901474
08.07.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
2 949,95
Faktúra
1190700101
EKS-Z201848936_Z
22.07.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1190700529
ON1901735
25.07.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
235,80
Faktúra
1190970007
ZTN190661
17.09.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 929,20
Faktúra
1190800423
ZTN190740
20.08.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
596,16
Faktúra
1190721131
HO9199
05.08.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1190721132
NL190127
05.08.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
56,08
Faktúra
1181220007
OH183354
17.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1181220010
OH184633
17.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 042,00
Faktúra
1181220545
POI181989
21.12.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 863,70
Faktúra
1190800322
ZTS191050
06.09.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
159,60
Faktúra
1190800451
Z-35/2011 9158
06.09.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 059,72
Faktúra
1190600517
ZTS190594
08.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
139,20
Faktúra
1190620311
HO8493
19.06.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
188,21


Faktúra
1190620312
OH8844
19.06.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
904,86
Faktúra
1190620313
HO8845
19.06.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 645,50
Faktúra
1190620943
HO8977
01.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
374,42
Faktúra
1190620980
HO8845
01.07.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
907,09
Faktúra
1190800311
ZTS190998
30.08.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
543,00
Faktúra
1190800033
ON1901867
12.08.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
1 961,23
Faktúra
1190720589
OH193001
18.07.19
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
24 297,70
Faktúra
1190900586
ON1902575
17.10.19
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Všeobecný materiál (321)
1 905,36
Faktúra
1181200305
ZTN180976
12.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
819,06
Faktúra
1181200423
ZTN181098
19.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 545,27
Faktúra
1181220173
HO7704
21.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 338,62
Faktúra
1181220266
PO182476
18.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
7 651,20
Faktúra
1181220502
HO7670
27.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 035,17
Faktúra
1190920237
HO9414
04.09.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
48,30
Faktúra
1190920208
NL193260
09.09.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
429,00
Faktúra
1190920612
HO9625
16.09.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
190,56
Faktúra
1190820680
HO9320
08.08.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
288,67
Faktúra
1190820681
NL193260
22.08.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
429,00
Faktúra
1190820940
HO9414
22.08.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
115,14
Faktúra
1190920613
HO9320/1
16.09.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
74,40
Faktúra
1190920651
HO9469
02.10.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
1 056,00
Faktúra
1190120645
PO190062
30.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
693,63
Faktúra
1190100601
ON1900208
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
628,80
Faktúra
1190120914
OH190302
06.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 995,99
Faktúra
1190120915
OH190303
06.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1190100600
ON1900216
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
507,62
Faktúra
1190100573
ON1900218
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
857,77
Faktúra
1190100575
ON1900220
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 881,07
Faktúra
1190220064
ZHO1415
08.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
17 349,09
Faktúra
1190220065
ZHO1415
08.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
111,00
Faktúra
1190200051
ON1900216
15.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
78,37
Faktúra
1190220423
PO190147
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 375,32
Faktúra
1190220424
PO190148
22.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 375,21
Faktúra
1190220644
PO190147
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
222,45
Faktúra
1190220645
PO190161A
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 664,75
Faktúra
1190220646
PO190161B
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 211,69
Faktúra
1190220647
PO190161C
26.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 837,80
Faktúra
1190220365
HO7896
21.02.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
3 190,36
Faktúra
1190320508
HO8057
15.03.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 621,90
Faktúra
1190020
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
258,00


Faktúra
1190900022
Z-25/2005
16.09.19
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1190620062
PO190972
13.06.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1190620310
HO8640
19.06.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
539,00
Faktúra
1190621105
PO191222
01.07.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1190620918
HO8995
03.07.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 436,60
Faktúra
1181220161
HO7639
18.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 644,41
Faktúra
1181200312
ZTS180941
12.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1181200290
ZTN181012
12.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 681,20
Faktúra
1181200329
ZTN181013
12.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
540,00
Faktúra
1181220165
HO7667
18.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
9 538,20
Faktúra
1181220166
HO7667
18.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
9 364,04
Faktúra
1181200291
ZTN181013
11.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 140,00
Faktúra
1181200345
ZTN181011
14.12.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1181220835
NL183996
09.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
845,57
Faktúra
1181220724
NL183896
03.01.19
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 776,17
Faktúra
1181220725
NL183891
03.01.19
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
264,00
Faktúra
1190300093
ZTS190161
19.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 900,80
Faktúra
1190300094
ZTS190158
19.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 520,00
Faktúra
1190300435
ZTS190358
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
720,00
Faktúra
1190300436
ZTS190363
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
198,00
Faktúra
1190300437
ZTS190253
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
138,00
Faktúra
1190300438
ZTS190371
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190300439
ZTS190329
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190300440
ZTS190332
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190300441
ZTS190337
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190300696
ZTS190354
21.03.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
193,20
Faktúra
1190400267
ZTS190331
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1190400268
ZTS190313
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
448,80
Faktúra
1190400269
ZTS190270
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
228,00
Faktúra
1190400270
ZTS190355
29.04.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
986,40
Faktúra
1190800058
ON1901860
20.08.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
350,52
Faktúra
1190820682
HO9305.
27.08.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
1 329,60
Faktúra
1190920487
PO192059
24.09.19
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
367,20
Faktúra
1190820147
HO9364
14.08.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
109,01
Faktúra
1190820684
NL193439
22.08.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
120,55
Faktúra
1190920257
NL193739
17.09.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
438,77
Faktúra
1190720098
ZHO1803
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1190720099
ZHO1804
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 603,52
Faktúra
1190720100
ZHO1806
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 994,69
Faktúra
1190720101
ZHO1807
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 512,00


Faktúra
1190720102
ZHO1819
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 761,53
Faktúra
1190720103
ZHO1805
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190720104
ZHO1818
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
980,00
Faktúra
1190720181
PO191171
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
266,25
Faktúra
1190720560
PO191554
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
227,50
Faktúra
1190720857
PO191559
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,80
Faktúra
1190720858
PO191589
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 841,00
Faktúra
1190720859
PO191590
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 120,00
Faktúra
1190720105
ZHO1818
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 056,60
Faktúra
1190720106
ZHO1766
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
348,00
Faktúra
1190720107
ZHO1808
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 764,70
Faktúra
1190720108
ZHO1818
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1190720561
PO191554
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
348,00
Faktúra
1190720860
PO191171
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 727,20
Faktúra
1190720861
PO191426
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
109,80
Faktúra
1190720862
PO191438
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190700051
ON1901453
10.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 456,00
Faktúra
1190620024
PO190702A
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
79,75
Faktúra
1190620154
ZHO1718
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
62,70
Faktúra
1190620156
PO191097
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
361,32
Faktúra
1190620161
ZHO1724
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
25,50
Faktúra
1190620162
ZHO1726
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
142,40
Faktúra
1190620163
ZHO1727
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
142,50
Faktúra
1190620164
ZHO1730
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,90
Faktúra
1190620165
ZHO1731
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,75
Faktúra
1190620166
ZHO1736
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,50
Faktúra
1190620167
ZHO1738
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
71,20
Faktúra
1190620407
ZHO1757
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190620408
PO191100
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 354,85
Faktúra
1190620409
PO191183
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 529,80
Faktúra
1190620410
PO191189
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
340,50
Faktúra
1190620411
PO191189
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 492,90
Faktúra
1190620412
PO191194
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 736,40
Faktúra
1190620413
PO191204
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
739,05
Faktúra
1190620414
PO191195
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 779,00
Faktúra
1190620415
PO191348
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 601,10
Faktúra
1190620568
PO191388
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 160,00
Faktúra
1190620569
PO191395
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,20
Faktúra
1190620416
PO191183
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
278,40
Faktúra
1190620025
ZHO1657
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00


Faktúra
1190620026
ZHO1644
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2,28
Faktúra
1190620027
ZHO1579
13.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,00
Faktúra
1190620417
ZHO1731
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
814,00
Faktúra
1190620418
PO191194
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
378,00
Faktúra
1190620419
PO191194
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
476,00
Faktúra
1190620420
PO191183
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 758,00
Faktúra
1190620421
PO191194
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
731,20
Faktúra
1190620422
PO191195
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,20
Faktúra
1190620570
PO191390
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,50
Faktúra
1190620571
PO191171
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 446,11
Faktúra
1190620572
PO191390
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,60
Faktúra
1190620573
PO191390A
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 425,60
Faktúra
1190620168
ZHO1581
14.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,20
Faktúra
1190620169
ZHO1641
14.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190620170
ZHO1649
14.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1190620171
ZHO1658
14.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,60
Faktúra
1190620172
ZHO1714
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
212,40
Faktúra
1190620173
ZHO1715
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
252,00
Faktúra
1190620174
ZHO1723
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1190620175
ZHO1726
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1190620176
ZHO1728
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,32
Faktúra
1190600060
ON1900301
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
523,58
Faktúra
1190620423
PO191198
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
871,36
Faktúra
1190620424
PO190718
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
66,30
Faktúra
1190620425
PO190877
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
85,22
Faktúra
1190620426
PO191097
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1190620427
PO191100
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
653,40
Faktúra
1190620428
PO191100
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1190620429
PO191348
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
449,50
Faktúra
1190620574
PO191170A
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 655,08
Faktúra
1190620575
PO191198
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
562,84
Faktúra
1190620576
PO191198
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
647,01
Faktúra
1190620577
PO191198
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
803,78
Faktúra
1190620578
PO191199
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 574,21
Faktúra
1190620579
PO191199
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
669,60
Faktúra
1190620580
PO191199
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
183,80
Faktúra
1190620581
PO191204
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
478,10
Faktúra
1190620582
PO191390
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
776,00
Faktúra
1190620583
PO191399
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
270,99
Faktúra
1190620584
PO190717
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,31


Faktúra
1190620585
PO191100
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
496,90
Faktúra
1190620586
PO191170
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 893,60
Faktúra
1190620587
PO191390
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190600368
ON1901257
17.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 221,84
Faktúra
1190621052
PO191010/B
10.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1190620430
PO191348
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,00
Faktúra
1190620588
PO191390
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
174,00
Faktúra
1190621383
ZHO1718
12.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
545,10
Faktúra
1190620431
PO191189
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1190620432
ZHO1733
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,20
Faktúra
1190620433
ZHO1735
20.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 011,00
Faktúra
1190620589
PO191390
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
165,00
Faktúra
1190620590
PO191171
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
284,00
Faktúra
1190620591
PO191392A
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 945,00
Faktúra
1190620592
PO191392
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 537,10
Faktúra
1190620593
ZHO1759
27.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
537,60
Faktúra
1190620594
PO191179
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 526,00
Faktúra
1190620595
ZHO1730
25.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
241,20
Faktúra
1190621053
PO191380
01.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,00
Faktúra
1190621384
ZHO1762
12.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
438,00
Faktúra
1190620596
PO191141
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
628,50
Faktúra
1190620597
PO191120
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
604,00
Faktúra
1190620598
PO191390
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1190620599
ZHO1726
25.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
224,70
Faktúra
1190620600
PO190708
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
103,72
Faktúra
1190620601
PO191100
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
506,00
Faktúra
1190620602
PO191204
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 024,10
Faktúra
1190620603
PO190731
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
395,00
Faktúra
1190620604
PO190905
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1190620605
PO191075
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
829,84
Faktúra
1190620606
PO191097
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
885,50
Faktúra
1190620607
PO191195
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
145,00
Faktúra
1190620608
PO191204
26.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
678,50
Faktúra
1190621385
ZHO1719
12.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1190621054
ZHO1651
01.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1190621055
ZHO1715
01.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
798,00
Faktúra
1190621056
ZHO1733
01.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 083,00
Faktúra
1190600178
ON1901470
28.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 937,60
Faktúra
1190600179
ON1901469
28.06.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 999,80
Faktúra
1190621057
PO191189
01.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00


Faktúra
1190621058
PO190730
01.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190720065
ZHO1804
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
369,72
Faktúra
1190720066
ZHO1805
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 771,76
Faktúra
1190720067
ZHO1799
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,50
Faktúra
1190720068
ZHO1800
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 046,98
Faktúra
1190720069
ZHO1801
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
815,75
Faktúra
1190720070
ZHO1798
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,40
Faktúra
1190720071
ZHO1811
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 385,99
Faktúra
1190720072
ZHO1813
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
133,00
Faktúra
1190720073
ZHO1814
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
676,80
Faktúra
1190720074
ZHO1815
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
112,92
Faktúra
1190720075
ZHO1812
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 985,12
Faktúra
1190720076
ZHO1818
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
980,00
Faktúra
1190720077
ZHO1810
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6,30
Faktúra
1190720078
ZHO1810
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 422,45
Faktúra
1190720079
ZHO1809
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,89
Faktúra
1190720176
PO191419
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8 439,30
Faktúra
1190720177
PO191195
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
190,00
Faktúra
1190720178
PO191194
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 161,60
Faktúra
1190720179
PO191189
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,00
Faktúra
1190720180
ZHO1731
18.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
63,00
Faktúra
1190720845
PO191406
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1190720846
PO191406
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
260,00
Faktúra
1190720847
PO191406
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 472,00
Faktúra
1190720848
PO191417
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 937,03
Faktúra
1190720849
PO191420
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 150,89
Faktúra
1190720850
PO191426
25.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 671,12
Faktúra
1190720851
PO191426
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 709,00
Faktúra
1190720852
PO191429
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 045,00
Faktúra
1190720853
PO191436
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 025,80
Faktúra
1190720854
PO191438
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
274,40
Faktúra
1190720855
PO191438
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 692,16
Faktúra
1190720856
PO191450
23.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
910,80
Faktúra
1190721179
ZHO1803
01.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 620,00
Faktúra
1190720080
ZHO1809
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 746,70
Faktúra
1190720081
ZHO1810
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 456,12
Faktúra
1190720082
ZHO1810
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
106,76
Faktúra
1190720083
ZHO1811
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 388,73
Faktúra
1190720084
ZHO1812
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
960,00
Faktúra
1190720085
ZHO1813
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 553,00


Faktúra
1190720086
ZHO1814
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 493,90
Faktúra
1190720087
ZHO1818
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1190720088
ZHO1817
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 976,00
Faktúra
1190720089
ZHO1815
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 900,04
Faktúra
1190720090
ZHO1805
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 643,68
Faktúra
1190720091
ZHO1730
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,20
Faktúra
1190720092
ZHO1797
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 736,00
Faktúra
1190720093
ZHO1798
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 481,59
Faktúra
1190720094
ZHO1799
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 640,88
Faktúra
1190720095
ZHO1800
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 647,69
Faktúra
1190720096
ZHO1801
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 832,43
Faktúra
1190720097
ZHO1802
17.07.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
474,00
Faktúra
1190800544
ON1901732
30.08.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
291,24
Faktúra
1190800545
ON1901768
30.08.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
442,46
Faktúra
1190800546
EKS-Z201924046_Z
03.09.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 920,00
Faktúra
1190821086
PO191856
10.09.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
ŠZM (321)
621,94
Faktúra
1181120156
PO182285
21.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
9 071,34
Faktúra
1190900588
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
17.10.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1190700670
EKS-201911837_Z
16.08.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 791,89
Faktúra
1190700671
EKS-201911837_Z
16.08.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 302,74
Faktúra
1190700672
EKS-201911837_Z
16.08.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
572,98
Faktúra
1190700673
EKS-201911837_Z
16.08.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 852,05
Faktúra
1190920230
HO9179
17.09.19
KRD molecular technologies s.r
Ružinovská 3,821 02 Bratislava
35819022
Diagnostiká (321)
927,40
Faktúra
1190800455
ON1901934
26.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,40
Faktúra
1190800456
ON1902081
27.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
259,79
Faktúra
1190800457
ON1902081
28.08.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
207,79
Faktúra
1190900097
ON1902134
11.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
420,19
Faktúra
1190900098
ON1902134
11.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
43,20
Faktúra
1190900138
ON1902149
18.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,70
Faktúra
1190900139
ON1902239
18.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
26,64
Faktúra
1190900253
ON1902204
23.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,70
Faktúra
1190900254
ON1902304
25.09.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
167,68
Faktúra
1190800450
ZTS191042
11.09.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
servis zdrav. techniky (321)
417,60
Faktúra
1190700452
ZOD Č.LCS03/00
02.08.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190800273
ON1902117
04.09.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
94,80
Faktúra
1190500441
HO1900093
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1190500442
HO1900095
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190500443
HO1900094
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190500450
ON1901349
31.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190500454
HO1900098
04.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
391,56


Faktúra
1190500578
ON1901354
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1190500579
ON1901353
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1190500580
HO1900097
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 379,00
Faktúra
1190500581
HO1900096
03.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 724,22
Faktúra
1190500584
ON1901392
04.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 934,92
Faktúra
1190500585
ON1901393
04.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 501,60
Faktúra
1190600040
ON1901429
12.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190600070
ON1901513
14.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190600376
HO1900086
02.07.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190600382
HO1900101
18.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 768,38
Faktúra
1190600383
HO1900100
18.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 422,86
Faktúra
1190600169
ON1901561
26.06.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190500224
HO1900089
20.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
933,85
Faktúra
1190500368
ON1901279
24.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190500376
ON1901280
24.05.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190800210
ON1901731
07.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,70
Faktúra
1190800103
ON1901731
07.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
16,19
Faktúra
1190800212
ON1901731
08.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
120,30
Faktúra
1190800104
ON1901731
08.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
62,15
Faktúra
1190800108
ON1901796
12.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
144,54
Faktúra
1190800128
ON1901796
12.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
70,10
Faktúra
1190800107
ON1901796
14.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
102,37
Faktúra
1190800127
ON1901796
14.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
39,19
Faktúra
1190800106
ON1901796
15.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
271,38
Faktúra
1190800130
ON1901796
20.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
140,98
Faktúra
1190800109
ON1901848
19.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
78,90
Faktúra
1190800129
ON1901848
20.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
22,43
Faktúra
1190800370
ON1901848
27.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
47,58
Faktúra
1190800105
ON1901848
22.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
49,44
Faktúra
1190800369
ON1901937
27.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
78,16
Faktúra
1190800472
ON1901937
27.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
101,62
Faktúra
1190800368
ON1901937
30.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
14,40
Faktúra
1190800471
ON1901937
28.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
64,27
Faktúra
1190900412
 
 
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Odpad (321)
3 243,24
Faktúra
1190800398
Z-241/2018
09.09.19
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
562,80
Faktúra
1181220148
HO7675
17.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
88 358,68
Faktúra
1181220149
HO7675
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
33 899,72
Faktúra
1190120189
OH190001
22.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 027,90
Faktúra
1181120846
HO7610
04.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 201,27
Faktúra
1181220886
NL183926
07.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
90 841,27


Faktúra
1181220731
NL183972
07.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
56 030,55
Faktúra
1190120188
OH190001
25.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3 221,66
Faktúra
1181120600
HO7610
30.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
27 041,26
Faktúra
1190120249
HO7748
17.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
112 936,78
Faktúra
1190120253
HO7775/1
28.01.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
125 175,01
Faktúra
1181120491
OH184142
28.11.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1181120492
OH184348
26.11.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1190700271
ZTN190650
31.07.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
220,00
Faktúra
1190700625
ZTN190684
05.08.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
225,00
Faktúra
1190800078
ZTN190685
14.08.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
225,00
Faktúra
1190800421
ZTN190521
20.08.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
229,99
Faktúra
1190800422
ZTN190520
20.08.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
229,99
Faktúra
1190800430
ZTN190732
23.08.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
94,20
Faktúra
1190970004
EKS-Z201923625_Z
02.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
136 428,00
Faktúra
1190600202
ZTN190549
28.06.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 584,00
Faktúra
1190700045
ZTN190577
10.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190720242
PO191403
19.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 241,68
Faktúra
1190720310
OH192915
23.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1190720935
OH192914
05.08.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00
Faktúra
1190720936
OH192930
05.08.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1191070012
EKS-Z201926710_Z
21.10.19
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
150 000,00
Faktúra
1190100111
ZTS180916
25.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
2 714,40
Faktúra
1190100262
ZTN190035
29.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
1 496,88
Faktúra
1190770018
ZTN190603
19.07.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 598,00
Faktúra
1190670010
ZTN190482
25.06.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 996,00
Faktúra
1190600113
ZTN190485
10.06.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
594,00
Faktúra
1181120150
PO182188
21.11.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 104,00
Faktúra
1181220292
PO182473
18.12.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 353,00
Faktúra
1181120129
PO182176
15.11.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
970,30
Faktúra
1190820865
PO191866
03.09.19
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
1 056,00
Faktúra
1190720769
PO191470
23.07.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
238,79
Faktúra
1190820864
PO191844
03.09.19
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
170,08
Faktúra
1190220242
HO7940
20.02.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
4 544,39
Faktúra
1190022
 
 
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
79,80
Faktúra
1190900406
NL19060
08.10.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 228,12
Faktúra
1190900407
NL19059
08.10.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 922,80
 
4191012006
 
08.10.19
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
1 000,00
 
4191012007
 
08.10.19
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
457,89
Faktúra
1190800411
ZTN190755
14.08.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 089,80
Faktúra
1190900116
Z-88/2018
26.09.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
928,85


Faktúra
1190721108
NL193288
31.07.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
117,60
Faktúra
1190720394
NL192973
26.07.19
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
127,80
Faktúra
1190820711
NL193403
27.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
394,53
Faktúra
1190820143
NL193300
14.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 445,58
Faktúra
1190820144
NL193301
14.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
786,79
Faktúra
1190820145
NL193305
14.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
59,29
Faktúra
1190820146
NL193332
14.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
10 979,25
Faktúra
1190820919
HO9400
05.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190820921
HO9504
05.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1190820922
NL193567
05.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1190920928
NL193904
26.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 691,97
Faktúra
1190920929
NL193877
08.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 800,51
Faktúra
1190920630
NL193814
23.09.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 753,67
Faktúra
1190920688
NL194011
01.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 801,97
Faktúra
1190600436
ON1901307
03.07.19
PosAm,spol.s.r.o.
Bajkalská 28,831 02 Bratislava
31365078
ostatné služby - škol... (321)
97,56
Faktúra
1190900136
ON1902220
20.09.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1190900137
ON1902082
23.09.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
244,87
Faktúra
1190320016
ZHO1482
12.03.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 031,34
Faktúra
1190321075
PO190446
20.03.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
9,31
Faktúra
1190420269
ZHO1559
11.04.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 010,18
Faktúra
1190420270
ZHO1560
11.04.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 381,23
Faktúra
1190420535
PO190684
29.04.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
223,20
Faktúra
1190520619
ZHO1638
23.05.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 789,16
Faktúra
1190520620
ZHO1637
23.05.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 130,86
Faktúra
1190121084
OH190466
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
523,40
Faktúra
1190220056
PO190076
08.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
291,16
Faktúra
1190220189
OH190465
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190220190
OH190545
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190220191
OH190539
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190220192
OH190540
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190220193
OH190544
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190220194
OH190543
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
742,40
Faktúra
1190220057
PO190076
13.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
183,28
Faktúra
1190220195
OH190186
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1190220196
OH190266
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190220197
OH190265
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
312,02
Faktúra
1190220198
OH190464
20.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
323,00
Faktúra
1190220536
OH183903
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
315,48
Faktúra
1190220537
OH190606
27.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190120886
OH190267
06.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85


Faktúra
1190121072
OH190385
12.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190121073
OH184584
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
32,33
Faktúra
1190121074
OH190389
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1190121075
OH190388
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190121076
OH190386
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190121077
OH184975
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
32,14
Faktúra
1190121078
OH184976
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190121079
OH190392
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190121080
OH190391
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190121081
OH190390
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190121082
OH190387
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190121083
OH190463
12.02.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190900041
Z-3/2019
12.09.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
205,20
Faktúra
1190900153
Z-62/2019
23.09.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
137,20
Faktúra
1190900271
Z-3/2019
03.10.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1190820937
NL193385
06.09.19
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
260,26
Faktúra
1190920184
NL193466
10.09.19
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
185,76
Faktúra
1190220267
HO7898
14.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
13 911,45
Faktúra
1190220268
HO7898
14.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
16 987,88
Faktúra
1190220717
HO7898/1
22.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
59,62
Faktúra
1190220718
HO7933
01.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 215,53
Faktúra
1190220719
HO7962
27.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 427,20
Faktúra
1190320345
HO8005
26.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
779,16
Faktúra
1190321023
ZHO1484
19.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
263,57
Faktúra
1190321024
ZHO1519
19.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
48,41
Faktúra
1190320232
NL190787
19.03.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Lieky (321)
11 126,70
Faktúra
1190220269
HO7933
20.02.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
400,84
Faktúra
1181220156
HO7654
18.12.18
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
7 172,55
Faktúra
1190500462
ON1901064
28.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 329,47
Faktúra
1190500652
ON1901171
06.06.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 800,61
Faktúra
1190600286
ON1901243
13.06.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 043,98
Faktúra
1190600240
ON1901296
13.06.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 287,94
Faktúra
1190600422
ON1901296
28.06.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 073,64
Faktúra
1190600241
ON1901296
28.06.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 808,19
Faktúra
1190600257
ON1901376
04.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
597,56
Faktúra
1190600507
ON1901376
04.07.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 536,74
Faktúra
1190400354
ZOD Č.1340/97
02.05.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 108,53
Faktúra
1190400413
ZOD Č.1340/97
02.05.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
683,03
Faktúra
1190600390
ZOD Č.1340/97
24.06.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 016,63
Faktúra
1190520151
NL190096
20.05.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
50,16


Faktúra
1190520535
ZHO1617
23.05.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 417,20
Faktúra
1190520536
PO190988
28.05.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
320,34
Faktúra
1190520467
HO8711
28.05.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1190520537
PO191070
27.05.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1190520538
ZHO1617
23.05.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
23,09
Faktúra
1190521307
PO191123
12.06.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
23,98
Faktúra
1190620233
ZHO1689
14.06.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 781,29
Faktúra
1190900159
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
80,88
Faktúra
1190900160
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
96,75
Faktúra
1190900275
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
64,24
Faktúra
1190900276
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
305,73
Faktúra
1190900277
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
520,51
Faktúra
1190900278
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
702,40
Faktúra
1190900404
Z-266/2018
30.09.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
160,22
Faktúra
1190800312
ZTS191056
03.09.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
174,60
Faktúra
1190900190
ZTS191083
26.09.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
65,40
Faktúra
1190900208
ZTS191056
30.09.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
300,60
Faktúra
1190900576
POŠTOVÉ POPLATKY
14.10.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 229,90
Faktúra
1190721028
HO8942
05.08.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
37,00
Faktúra
1190721029
HO9317
07.08.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
95,30
Faktúra
1190700664
ZTN190547
16.08.19
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
67,20
Faktúra
1190720774
PO191485
23.07.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
313,92
Faktúra
1190721143
PO191748
07.08.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
423,24
Faktúra
1190900078
 
 
Štátny ústav pre kontr. liečiv
Kvetná 11,825 08 Bratislava 26
00165221
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
350,00
Faktúra
1190900480
Z-318/2010
10.10.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
248,70
Faktúra
1190900481
Z-318/2010
10.10.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1190400558
ON1901029
02.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
246,00
Faktúra
1190500548
ON1901138
05.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 971,25
Faktúra
1190500235
ON1901192
20.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
260,40
Faktúra
1190500502
ON1901098
30.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 010,18
Faktúra
1190500233
ON1901192
22.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 000,90
Faktúra
1190500234
ON1901192
22.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
246,00
Faktúra
1190500504
ON1901099
30.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 821,69
Faktúra
1190500493
ON1901225
24.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 889,88
Faktúra
1190500494
ON1901225
23.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
166,32
Faktúra
1190500662
ON1901166
10.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
992,82
Faktúra
1190500492
ON1901194
30.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
297,60
Faktúra
1190500663
ON1901165
10.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 725,65
Faktúra
1190400462
EKS-Z201830339-Z
29.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 183,26
Faktúra
1190400559
EKS-Z201830339-Z
02.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
114,00


Faktúra
1190600235
ON1901238
20.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 451,87
Faktúra
1190600234
ON1901237
20.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 168,42
Faktúra
1190600230
ON1901436
17.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
397,20
Faktúra
1190600231
ON1901236
17.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 868,39
Faktúra
1190600232
ON1901290
20.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 519,08
Faktúra
1190600233
ON1901291
20.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 473,91
Faktúra
1190600289
ON1901442
13.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 079,35
Faktúra
1190600290
ON1901442
13.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
492,00
Faktúra
1190600261
ON1901315
03.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 082,14
Faktúra
1190600432
ON1901534
27.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
359,10
Faktúra
1190600264
ON1901314
03.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 916,57
Faktúra
1190500491
EKS-Z201830339-Z
23.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
470,49
Faktúra
1190600259
ON1901567
27.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
771,58
Faktúra
1190600262
ON1901370
03.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 329,81
Faktúra
1190600263
ON1901371
03.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 960,81
Faktúra
1190600499
ON1901567
27.06.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
805,57
Faktúra
1190500505
EKS-Z201830339-Z
30.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
584,82
Faktúra
1190700152
ON1901575
02.07.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
472,80
Faktúra
1190821138
OH193614
12.09.19
Tatra-Alpine a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1180300579
Z-T-964/2005
11.04.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
190 261,30
Faktúra
1180400486
Z-T-964/2005
11.05.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
11 149,04
Faktúra
1180400514
Z-T-964/2005
11.05.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
111 884,45
Faktúra
1180500525
Z-T-964/2005
11.06.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
8 885,84
Faktúra
1190220700
HO7764
25.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
29,30
Faktúra
1190220422
ZHO1410
22.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
270,00
Faktúra
1190220634
PO190228
26.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
178,80
Faktúra
1190221046
PO190355
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
550,44
Faktúra
1190200499
ZTN190123
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190200509
ZTN190122
28.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190870007
ZTN190720
08.08.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 355,76
Faktúra
1190221064
OH190721
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190120891
OH190301
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1190200257
ON1900423
01.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
451,20
Faktúra
1190221065
OH190849
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
21 865,89
Faktúra
1190221066
OH190850
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190120892
OH190218
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190120893
OH190322
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1190320045
PO190214A
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
91,20
Faktúra
1190320046
PO190217
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
471,91
Faktúra
1190320047
PO190218
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
138,53


Faktúra
1190320048
PO190212
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1190320049
PO190220
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
157,61
Faktúra
1190300452
ZTN190133
08.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 115,04
Faktúra
1190320936
PO190361
27.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
550,44
Faktúra
1190320937
PO190423
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
725,28
Faktúra
1190220111
ZHO1410
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 444,40
Faktúra
1190220499
OH190149
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 766,07
Faktúra
1190320938
PO190356
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
669,10
Faktúra
1190320050
ZHO1460
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
645,41
Faktúra
1190320051
ZHO1463
12.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
301,20
Faktúra
1190300460
ZTN190165
08.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
5 280,00
Faktúra
1190300463
ZTN190170
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1190300464
ZTN190170
11.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
500,40
Faktúra
1190300459
ZTN190172
08.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1190220112
ZHO1410
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 886,80
Faktúra
1190220500
OH190149
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 055,99
Faktúra
1190220501
OH190324
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 773,04
Faktúra
1190220502
OH190324A
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 654,01
Faktúra
1190220503
OH190324B
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 193,01
Faktúra
1190220504
OH190324C
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 722,90
Faktúra
1190220846
OH190326B
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,00
Faktúra
1190220847
OH190324D
27.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 654,01
Faktúra
1190400317
ON1900799
18.04.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 476,46
Faktúra
1190400660
ON1900863
06.05.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 323,49
Faktúra
1190500243
ON1901065
17.05.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
4 932,94
Faktúra
1190900551
ON1902525
15.10.19
TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4,040 01 Košice
36202771
Všeobecný materiál (321)
32,40
Faktúra
1190620491
NL192581
26.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
41 707,53
Faktúra
1190721359
NL193134
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
18 319,33
Faktúra
1190721357
NL193053
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
40 613,95
Faktúra
1190720399
NL192850
26.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
47 191,20
Faktúra
1190820039
NL193179
14.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
53 925,69
Faktúra
1190870005
ZTN190718
02.08.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 884,00
Faktúra
1190900405
Z-868/2006
07.10.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
16,09
Faktúra
1190800323
ZTS190011
09.09.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
1 276,80
Faktúra
1190900237
ZTS190011
04.10.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
487,20
Faktúra
1190720213
ZHO1792
18.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 328,56
Faktúra
1190720214
ZHO1793
18.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 755,67
Faktúra
1190620675
ZHO1709
26.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
89,98
Faktúra
1190620676
PO191144
27.06.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
677,90
Faktúra
1190621099
PO191326
01.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
136,74


Faktúra
1190720212
PO190564
18.07.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
19,37
Faktúra
1190700539
EKS-Z201920984_Z
25.07.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
5 482,08
Faktúra
1190900161
ON1902056
03.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
985,32
Faktúra
1190300448
Z-240/2014
03.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
52 581,46
Faktúra
1190300549
Z-240/2014
04.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
12 127,81
Faktúra
1181200378
ZTS180891
28.12.18
WEGA - MS spol.s.r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
9 780,00
Faktúra
1190700009
ZTN190552
02.07.19
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
332,00
Faktúra
1190700607
ZTN190676
26.07.19
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
1 041,00
Faktúra
1190700267
ZTN190676
31.07.19
ZOLS s.r.o.
Farská 10,949 01 Nitra
31420427
Všeobecný materiál (321)
114,00
Faktúra
1190420114
HO8156
16.04.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 381,50
Faktúra
1190420702
HO8275
24.04.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 239,15
Faktúra
1190420701
HO7679
24.04.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1190420703
HO8275
24.04.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
751,30
Faktúra
1190420920
HO8156
02.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190420924
HO8275
02.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
738,65
Faktúra
1190420921
HO8156
02.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
579,15
Faktúra
1190420922
HO8415
02.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
319,00
Faktúra
1190420923
HO8276
02.05.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
841,50
Faktúra
1190900034
ON1901771
24.09.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
957,44
Faktúra
1190900033
ON1901092
24.09.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
239,87
Faktúra
1190900561
Z-0536282/00
09.10.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 719,44
Faktúra
1190800505
ON1902041
26.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
57,60
Faktúra
1190800506
ON1901916
26.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 118,96
Faktúra
1190800507
ON1901890
26.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 171,28
Faktúra
1190800536
ON1901943
30.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
5 428,20
Faktúra
1190900172
ON1901939
05.09.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
613,96
Faktúra
1190800285
Z-20166076_Z
02.09.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1190700349
EKS-Z20166076_Z
01.08.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1190600484
EKS-Z20166076_Z
02.07.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 715,00
Faktúra
1181220101
NL183797
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1181220102
NL183802
18.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
25 033,58
Faktúra
1181220356
OH184723
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
732,80
Faktúra
1181220357
OH184722
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
214,07
Faktúra
1181220358
POO184714
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
139,70
Faktúra
1181220360
OH184711
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1181220361
OH184717
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
23,10
Faktúra
1181220378
OH184724
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
752,00
Faktúra
1190120259
NL190177
16.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
669,00
Faktúra
1181220362
OH184715
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181220363
OH184716
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 173,09


Faktúra
1190120260
HO7774
18.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 504,68
Faktúra
1181220206
NL183855
20.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1181220787
OH184803
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 259,59
Faktúra
1181220899
POI182566
02.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
896,00
Faktúra
1181220788
OH184805
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,85
Faktúra
1181220789
OH184806
09.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1181220790
OH184807
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1181220791
OH184808
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
578,59
Faktúra
1181220729
NL183879
02.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 023,88
Faktúra
1181221055
POO184968
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
387,46
Faktúra
1181221056
POO184967
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
189,10
Faktúra
1181220792
OH184824
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
970,10
Faktúra
1181220793
OH184804
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181221057
POO184962
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
120,00
Faktúra
1181220794
OH184835
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181220795
POO184825
03.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1190120261
HO7808
29.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 820,69
Faktúra
1190121011
OH184836
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
531,63
Faktúra
1190121012
OH184837
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 402,59
Faktúra
1181220379
OH184667
21.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
5 800,52
Faktúra
1181221058
POO184969
10.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1190120263
NL190009
15.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 219,66
Faktúra
1181021052
OH184085
08.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181021053
OH184086
08.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181021054
OH184143
08.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181120360
OH184159
26.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1190820670
HO9081
04.09.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
96,80
Faktúra
1190820671
HO9536
02.09.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 702,80
Faktúra
1190220516
OH190422
26.02.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 713,70
Faktúra
1190220942
OH190558
04.03.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1190121004
OH190333
13.02.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1190970002
ZTN190756
19.09.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
43 188,00
Faktúra
1190870006
ZTN190719
15.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 612,99
Faktúra
1190870013
ZTN190599
15.08.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 464,46
Faktúra
1190820873
PO191816
03.09.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
735,20
Faktúra
1190721039
HO9332
05.08.19
PENTAGEN,spol.s.r.o.
Luční 239,273 51 Horní Bezdekov
27865410
Diagnostiká (321)
445,76
Faktúra
1190800514
ON1901729
16.09.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
186,18
Faktúra
1190900557
ON1901988
10.10.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
234,90
Faktúra
1190721136
HO9068
05.08.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
9 533,07
Faktúra
1190023
 
 
VETIS
prev.Cottbuská 11,040 81 Košice
32320833
Všeobecný materiál (321)
29,00


Faktúra
1190900453
ON1902447
26.09.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
300,00
Faktúra
1190800575
ON1901557
10.09.19
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 040,40
Faktúra
1190721001
HO9195
23.07.19
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
480,70
 
4191012009
 
23.07.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Penále-ostatné (379)
2 302,03
 
4191012009
 
23.07.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
625,30
Faktúra
1190800387
ON1801694
30.08.19
SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
110,16
Faktúra
1191000002
PZ6593285263
18.09.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1191000001
PZ6593284690
18.09.19
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,25
Faktúra
1190900418
ON1902010
01.10.19
Správa mestskej zelene KE
Rastislavova 79,040 01 Košice 1
17078202
ostatné služby - škol... (321)
2 046,40
Faktúra
1190500096
ON1900896
09.05.19
LORIKA Slovakia s.r.o
Ulica priemyselná 2130/11,03852 Sučany
31621589
Všeobecný materiál (321)
36,29
Faktúra
1190920485
PO192003
24.09.19
TransMedica s.r.o.
Na Revíne 29/C,831 01 Bratislava
35843683
ŠZM (321)
720,00
Faktúra
1190800359
ON1901678
02.09.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 664,90
Faktúra
1190800460
ON1901846
03.09.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 939,30
Faktúra
1190800481
ON1901957
26.08.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
620,17
Faktúra
1190800482
ON1901956
26.08.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 237,00
Faktúra
1190900081
ON1902020
20.09.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
316,27
Faktúra
1190800483
ON1901826
28.08.19
CWA spol.s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 337,83
Faktúra
1190800404
ZTN190743
14.08.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
48,00
Faktúra
1190800424
ZTN190744
21.08.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
195,60
Faktúra
1190800534
ON1902055
30.08.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
181,20
Faktúra
1190900532
ON1902179
03.10.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1190820035
HO9384
15.08.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
61,00
Faktúra
1190820610
HO9477
02.09.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
154,00
Faktúra
1190900344
ON1902180
18.09.19
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
447,17
Faktúra
1190900213
ZTS190592
02.10.19
Technicare CZ, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 17/360,739 24 Ostrava
26817802
servis zdrav. techniky (321)
525,10
Faktúra
1190800326
ZTN190647
06.08.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
401,28
Faktúra
1190800327
ZTN190713
06.08.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
950,40
Faktúra
1190800408
ZTN190747
14.08.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
370,57
Faktúra
1190800405
ZTN190713
14.08.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
950,40
Faktúra
1190900315
ZTN190777
13.09.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
950,40
Faktúra
1190721041
HO9144
23.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 593,00
Faktúra
1190820007
HO9372
13.08.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 692,00
Faktúra
1190820663
HO9471
02.09.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 078,00
Faktúra
1190820664
HO9471
02.09.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
212,00
Faktúra
1190820665
HO9372
21.08.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
600,00
Faktúra
1190520919
OH192070
06.06.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
2 400,00
Faktúra
1190820615
HO9371
21.08.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 452,00
Faktúra
1190800413
ZTN190733
15.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 135,86
Faktúra
1190800417
ZTN190788
16.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
759,63
Faktúra
1190800072
ON1901553
22.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 428,00


Faktúra
1190800071
ON1901555
22.08.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 632,00
Faktúra
1190900082
 
 
EZV spol.s.r.o.
Kuzmanyho 2,080 01 Prešov 1
31703119
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
3 753,00
Faktúra
1190420111
HO8171/1
25.04.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190421201
HO8542
09.05.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190421199
HO8292
09.05.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190421202
HO8428
09.05.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190421203
HO8543
09.05.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 167,00
Faktúra
1190421200
HO8293
09.05.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190620354
HO8773
19.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1190620355
HO8773
19.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1190620357
HO8886
19.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1190620358
HO8887
19.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 254,00
Faktúra
1190800208
ON1901727
06.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1190800091
ON1901792
12.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1190800131
ON1901792
12.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1190800113
ON1901845
16.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1190800132
ON1901845
20.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
206,17
Faktúra
1190800112
ON1901931
22.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1190800365
ON1901931
27.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
77,00
Faktúra
1190800366
ON1901986
02.09.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1190800459
ON1901986
30.08.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
183,82
Faktúra
1190800374
ON1901842
27.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
607,03
Faktúra
1190800373
ON1901841
27.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
28,05
Faktúra
1190800475
ON1901841
26.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
186,40
Faktúra
1190800372
ON1901928
27.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
53,36
Faktúra
1190800474
ON1901929
27.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
437,65
Faktúra
1190800477
ON1901928
26.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
154,92
Faktúra
1190800478
ON1901929
26.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
38,34
Faktúra
1190800371
ON1901928
02.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
698,66
Faktúra
1190800473
ON1901928
02.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
540,13
Faktúra
1190800476
ON1901929
30.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
133,46
Faktúra
1190900131
ON1901982
02.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
682,55
Faktúra
1190900132
ON1901982
04.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
175,56
Faktúra
1190900130
ON1902030
10.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
351,12
Faktúra
1190900093
ON1902030
11.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
407,99
Faktúra
1190900129
ON1902030
11.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
884,62
Faktúra
1190900094
ON1901983
17.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
969,07
Faktúra
1190900128
ON1901983
17.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
645,00
Faktúra
1190900092
ON1902142
17.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
368,68
Faktúra
1190900126
ON1902142
17.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
805,35


Faktúra
1190900127
ON1902142
23.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
547,06
Faktúra
1190900244
ON1902197
23.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
17,56
Faktúra
1190900245
ON1902197
26.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
75,57
Faktúra
1190900246
ON1902197
25.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
771,34
Faktúra
1190900247
ON1902197
27.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
42,82
Faktúra
1190900248
ON1902271
30.09.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
450,93
Faktúra
1190721042
HO9259
23.07.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1190721043
HO9260
23.07.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1190800283
ON1702595
22.08.19
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
751,00
Faktúra
1190900571
ON1902568
16.10.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 605,13
Faktúra
1190770020
ZTN190566
22.07.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 113,81
Faktúra
1190700244
ON1901264
24.07.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
285,60
Faktúra
1190800044
ON1901655
14.08.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
2 040,00
Faktúra
1190600434
ON1901289
26.06.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 831,96
Faktúra
1190600239
ON1901313
26.06.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 183,70
Faktúra
1190600435
ON1901369
08.07.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 334,57
Faktúra
1190600504
ON1901369
08.07.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 601,90
Faktúra
1190700150
ON1901490
15.07.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 554,07
Faktúra
1190700363
ON1901580
26.07.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 706,48
Faktúra
1190021
 
 
MONTRÚR s.r.o.
Medená 21,040 17 Košice
31657095
Všeobecný materiál (321)
121,51
Faktúra
1190120409
HO7791
21.01.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
100,41
Faktúra
1190120408
HO7758
18.01.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
372,10
Faktúra
1181220831
HO7627/1
07.01.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
185,04
Faktúra
1181220830
HO7692/1
07.01.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
370,08
Faktúra
1181220185
HO7692
19.12.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 507,55
Faktúra
1190120702
HO7825/1
04.02.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
266,80
Faktúra
1190220362
HO7882
20.02.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
405,90
Faktúra
1190220363
HO7948
20.02.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
3 452,30
Faktúra
1190220586
PO190351
27.02.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
ŠZM (321)
103,14
Faktúra
1190220701
HO7825
22.02.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
542,85
Faktúra
1190820651
HO9474
02.09.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
711,36
Faktúra
1190820652
HO9474
02.09.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190920622
HO9698
23.09.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 855,54
Faktúra
1190920667
HO9698
27.09.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190800119
ON1901583
19.08.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
451,35
Faktúra
1190800138
ON1901671
20.08.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
400,60
Faktúra
1190800361
ON1901839
04.09.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
454,60
Faktúra
1190800464
ON1901839
04.09.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
332,10
Faktúra
1190420167
PO190652A
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 597,22
Faktúra
1190420169
PO190651
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 341,71


Faktúra
1190420430
PO190659
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
77,68
Faktúra
1190420845
PO190697
29.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
483,00
Faktúra
1190420431
PO190661
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
456,00
Faktúra
1190420170
PO190661
15.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
912,00
Faktúra
1190420433
PO190622
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
807,42
Faktúra
1190420434
PO190651
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
653,62
Faktúra
1190420846
PO190119
29.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190420418
PO190663
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 698,27
Faktúra
1190420419
PO190662
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
258,46
Faktúra
1190420420
PO190661
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
893,76
Faktúra
1190420421
PO190657
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
617,50
Faktúra
1190420422
PO190656
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1190420423
PO190654
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1190420424
PO190653
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
650,10
Faktúra
1190420425
PO190652
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 267,04
Faktúra
1190420426
PO190651
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
443,05
Faktúra
1190420427
PO190652A
25.04.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1190520266
PO190652
17.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
726,00
Faktúra
1190520267
ZHO1668
17.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 651,56
Faktúra
1190520268
PO190654
17.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
103,49
Faktúra
1190520269
PO191001
17.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
9 357,95
Faktúra
1190520820
PO191001
28.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
108,00
Faktúra
1190520270
PO191001
20.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
8 205,21
Faktúra
1190520822
PO190913
28.05.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 330,58
Faktúra
1190970011
ON1901911
16.09.19
Ing.Dalimír Lipták
Lomnícka 9,040 01 Košice
35539178
Investície - ostatné hmotné (321)
4 920,00
Faktúra
1190970012
ZOD-113/2019
24.09.19
Metrostav a.s.
Mlynské Nivy 68,821 05 Bratislava
31792693
Investície - DHM stavby (321)
172 416,55
Faktúra
1190920216
HO9630
16.09.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
149,77
Faktúra
1190700677
Z-396/2012
12.08.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 564,42
Faktúra
1190800480
Z-395/2012
12.09.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 815,45
Faktúra
1190800504
ON1901968
26.08.19
Prolink, s.r.o.
9.mája 325/1,026 01 Dolný Kubín
36407968
Všeobecný materiál (321)
1 036,80
Faktúra
1190820115
HO9419
14.08.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1190820934
NL193471
06.09.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
499,80
Faktúra
1190420387
PO190872
25.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 165,49
Faktúra
1190420536
PO190784
29.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 126,33
Faktúra
1190420891
OH191635
07.05.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
239,02
Faktúra
1190420892
OH191636
07.05.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
239,02
Faktúra
1190421368
OH191773
13.05.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,97
Faktúra
1190521035
OH191634
06.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
336,07
Faktúra
1190221082
OH190854A
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
12 496,00
Faktúra
1190221083
OH190853A
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
12 496,00


Faktúra
1190320318
OH190911
19.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1190320747
OH190995
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 287,00
Faktúra
1190320748
OH190995A
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
28,70
Faktúra
1190320749
OH190997
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 415,00
Faktúra
1190320750
OH190997A
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
28,70
Faktúra
1190320751
OH190996A
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
28,70
Faktúra
1190320752
OH190996
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 480,00
Faktúra
1190321494
OH190981
05.04.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1190320758
OH191067
25.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 073,00
Faktúra
1190800014
ON1901804
06.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
965,98
Faktúra
1190800013
ON1901818
06.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
960,53
Faktúra
1190800031
ON1901808
12.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
272,16
Faktúra
1190800026
ON1901834
12.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
78,00
Faktúra
1190800025
ON1901821
12.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 572,06
Faktúra
1190800046
ON1901906
14.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
208,68
Faktúra
1190900079
ON1902241
20.09.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
60,00
Faktúra
1190800266
ON1901775
23.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
283,73
Faktúra
1190800267
ON1902016
23.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
168,67
Faktúra
1190800537
ON1902090
30.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
971,92
Faktúra
1190800332
ZTN190752
09.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
99,04
Faktúra
1190800409
ZTN190727
14.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
82,86
Faktúra
1190800416
ZTN190476
16.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
408,00
Faktúra
1190800418
ZTN190479
16.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
408,00
Faktúra
1190800426
ZTN190728
22.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
718,27
Faktúra
1190800429
ZTN190522
23.08.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
182,64
Faktúra
1190900043
ZTS190598
16.09.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
32,40
Faktúra
1190900202
ZTS191114
27.09.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
524,17
Faktúra
1190900216
ZTS191155
03.10.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
505,62
Faktúra
1190900545
Z-111/2019
14.10.19
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
121,10
Faktúra
1181220498
PO182401
20.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 238,40
Faktúra
1181220299
OH184614
21.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
1 130,80
Faktúra
1181220300
OH184709
21.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
825,00
Faktúra
1181220301
OH184710
13.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1191000020
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1191000019
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1191000018
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1191000017
Z-40/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1191000016
Z-40/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1191000015
Z-40/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1191000024
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00


Faktúra
1191000023
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1191000022
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1191000021
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1191000025
Z-41/2018
27.09.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1190600557
Z-40/2018
04.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
168 124,30
Faktúra
1190700454
Z-40/2018
05.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
165 099,07
Faktúra
1190600489
Z-40/2018
04.07.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
65 977,55
Faktúra
1190900437
ON1902128
24.09.19
AJ PRODUKTY, a.s.
Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava
36268518
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1190900569
ON1902570
16.10.19
ENERGOARM s.r.o.
Matuškova 6,040 11 K O Š I C E
45994421
Všeobecný materiál (321)
1 393,37
Faktúra
1190800581
ON1901998
19.09.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
869,15
Faktúra
1190800589
ON1902011
18.09.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
315,40
Faktúra
1190900560
ON1902569
15.10.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
746,71
Faktúra
1190900570
ON192229
16.10.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
665,34
Faktúra
1190900568
ON1902228
16.10.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
459,32
Faktúra
1190620981
POO192596
08.07.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
232,00
Faktúra
1190320914
POO191103
02.04.19
Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3,040 01 Košice 1
45329818
ŠZM (321)
9 295,00
Faktúra
1190900533
ON1901948
03.10.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
662,40
Faktúra
1190900534
ON1902176
03.10.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
4 588,80
Faktúra
1190920079
ZHO1967
16.09.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
291,30
Faktúra
1190120206
OH190122
29.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190120207
OH190129
29.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190121000
OH190280
13.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1190120923
OH190321
06.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1190120924
OH190408A
06.02.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
36 036,00
Faktúra
1190800562
ON1900897
10.09.19
SKANTECH, spol.sr.o.
Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42
35800046
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1190900332
ON1902065
13.09.19
SKANTECH, spol.sr.o.
Sekurisova 16,841 02 Bratislava 42
35800046
Všeobecný materiál (321)
480,00
Faktúra
1190800432
ZTN190753
23.08.19
European Medical Distribution
Svätoplukova 30,821 08 Bratislava
44378726
Všeobecný materiál (321)
405,60
Faktúra
1190900103
ON1902253
23.09.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
621,11
Faktúra
1190900030
ON1902169
18.09.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
447,32
Faktúra
1190900029
ON1902168
18.09.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
220,99
Faktúra
1190800501
EKS-Z201924433_Z
26.08.19
PRIMUS spol.s r.o.
Žilinská cesta 63,01311 Lietavská Lúčka
31632548
Všeobecný materiál (321)
192,28
Faktúra
1190800076
EKS-Z201924048_Z
23.08.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
1 200,00
Faktúra
1190900497
ON1901797
27.09.19
VAMEL Meditec, spol. s r.o.
Pánska dolina 80,949 01 Nitra
36518565
Všeobecný materiál (321)
554,40
Faktúra
1190800447
ZTS190744
02.09.19
ARTSPECT, spol. s r.o.
Rybničná 40,831 06 Bratislava
47760265
servis zdrav. techniky (321)
636,36
Faktúra
1190800448
ZTS190271
12.09.19
ARTSPECT, spol. s r.o.
Rybničná 40,831 06 Bratislava
47760265
servis zdrav. techniky (321)
367,38
Faktúra
1190820521
OH192503
28.08.19
PHARMAREAL,s.r.o. - PREPHARE
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1190800330
ZTN190735
08.08.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Všeobecný materiál (321)
4 616,40
Faktúra
1190800244
EKS-Z201855237_Z
03.09.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
ostatné služby - škol... (321)
2 996,40
Faktúra
1181220198
HO7693
18.12.18
DCX, spol. s r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
2 100,38
Faktúra
1190800029
ON1901763
12.08.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
1 595,74


Faktúra
1190800065
ON1901865
20.08.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
3 880,80
Faktúra
1190800064
ON1901863
20.08.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
673,20
Faktúra
1190800552
ON1901879
05.09.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
1 217,40
 
4191012001
 
05.09.19
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1190621111
PO191143
01.07.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 420,00
Faktúra
1190720126
PO191587
19.07.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 402,00
Faktúra
1190720587
PO191543
23.07.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 420,00
Faktúra
1190720684
OH192916
30.07.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
263,93
Faktúra
1190720685
POO193002
18.07.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
59,00
Faktúra
1190820272
PO191762
19.08.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 780,00
Faktúra
1190820273
PO182505
19.08.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1190820523
OH193358
20.08.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
9 000,00
Faktúra
1190820863
PO191869
03.09.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 780,00
Faktúra
1190821136
OH193587
12.09.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
322,94
Faktúra
1190920793
PO192117
02.10.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 268,00
Faktúra
1190920794
PO192093
26.09.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
4 914,00
Faktúra
1190800388
ON1801303
03.09.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
499,21
Faktúra
1190870002
ON1901830
05.08.19
DOMINO INVEST s.r.o.
Szakkayho 1,,040 01 Košice
46848045
Investície - ostatné hmotné (321)
990,00
Faktúra
1190800497
ON1901871
22.08.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
3 211,20
Faktúra
1190800498
ON1901872
22.08.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
1 936,80
Faktúra
1190920831
PO192039
18.09.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
575,80
Faktúra
1190800553
ON1901801
05.09.19
Ján VOLČÍK
Nádržní 380 /32,742 35 ODRY
41393988
Všeobecný materiál (321)
338,00
Faktúra
1190400275
ZTS190081
29.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 087,20
Faktúra
1190400276
ZTS190265
29.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 169,28
Faktúra
1190400277
ZTS190463
29.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 205,16
Faktúra
1190400581
ZTN190296
30.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 439,28
Faktúra
1190400582
ZTN190345
30.04.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
479,76
Faktúra
1190400614
ZTN190295
09.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
534,72
Faktúra
1190400621
ZTS190166
07.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 054,80
Faktúra
1190400622
ZTS190466
07.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
360,00
Faktúra
1190400623
ZTS190481
07.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
161,76
Faktúra
1190400624
ZTS190469
07.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
492,00
Faktúra
1190400625
ZTS190272
07.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
331,32
Faktúra
1190400626
ZTS190321
07.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
360,36
Faktúra
1190500016
ZTS190426
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
100,02
Faktúra
1190500017
ZTS190476
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190500018
ZTS190499
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
62,40
Faktúra
1190500019
ZTS190465
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
53,88
Faktúra
1190500020
ZTS190423
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190500021
ZTS190462
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
101,76


Faktúra
1190500022
ZTS190298
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
78,84
Faktúra
1190500073
ZTS190495
15.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
76,08
Faktúra
1190500032
ZTS190517
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
149,58
Faktúra
1190500033
ZTS190492
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
336,48
Faktúra
1190500046
ZTS190518
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
321,96
Faktúra
1190500145
ZTS190536
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
61,92
Faktúra
1190500146
ZTS190584
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
53,88
Faktúra
1190500147
ZTS190601
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
717,36
Faktúra
1190500148
ZTS190579
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
375,60
Faktúra
1190500149
ZTS190527
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
406,44
Faktúra
1190500150
ZTS190602
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
382,56
Faktúra
1190500595
ZTN190374
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
2 209,20
Faktúra
1190500023
ZTS190511
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
103,98
Faktúra
1190500024
ZTS190507
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
108,00
Faktúra
1190500025
ZTS190498
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
162,48
Faktúra
1190500026
ZTS190475
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
130,92
Faktúra
1190500027
ZTS190497
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
56,28
Faktúra
1190500028
ZTS190512
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
201,00
Faktúra
1190500029
ZTS190516
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
28,68
Faktúra
1190500030
ZTS190510
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
48,00
Faktúra
1190500031
ZTS190506
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
252,12
Faktúra
1190500139
ZTS190247
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
130,44
Faktúra
1190500140
ZTS190467
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
107,52
Faktúra
1190500141
ZTS190435
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
96,00
Faktúra
1190500142
ZTS190533
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190500143
ZTS190549
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
164,88
Faktúra
1190500144
ZTS190557
20.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
413,04
Faktúra
1190500034
ZTS190639
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,96
Faktúra
1190500035
ZTS190621
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
150,24
Faktúra
1190500036
ZTS190670
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
13,74
Faktúra
1190500037
ZTS190234
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
682,20
Faktúra
1190500038
ZTS190661
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190500039
ZTS190623
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
193,56
Faktúra
1190500040
ZTS190668
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
153,48
Faktúra
1190500041
ZTS190532
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 663,92
Faktúra
1190500042
ZTS190658
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
82,44
Faktúra
1190500043
ZTS190641
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1190500044
ZTS190659
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
120,96
Faktúra
1190500045
ZTS190660
22.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
489,60
Faktúra
1190500165
ZTS190208
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
526,56


Faktúra
1190500166
ZTS190205
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
858,72
Faktúra
1190500167
ZTS190205
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 056,08
Faktúra
1190500168
ZTS190206
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
119,28
Faktúra
1190500169
ZTS190205
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 302,24
Faktúra
1190500170
ZTS190205
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
513,60
Faktúra
1190500171
ZTS190207
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
708,96
Faktúra
1190500172
ZTS190397
24.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
586,32
Faktúra
1190500587
ZTN190436
27.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
14,40
Faktúra
1190500588
ZTN190438
27.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 052,40
Faktúra
1190500592
ZTN190437
27.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 274,40
Faktúra
1190500333
ZTS190424
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
139,26
Faktúra
1190500334
ZTS190665
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
135,00
Faktúra
1190500335
ZTS190563
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
480,00
Faktúra
1190500336
ZTS190673
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
61,74
Faktúra
1190500337
ZTS190568
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
114,96
Faktúra
1190500338
ZTS190648
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,96
Faktúra
1190500339
ZTS190667
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
161,94
Faktúra
1190500340
ZTS190444
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1190500341
ZTS190627
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
35,52
Faktúra
1190500342
ZTS190657
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
57,36
Faktúra
1190500343
ZTS190619
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
311,28
Faktúra
1190500344
ZTS190593
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190500345
ZTS190470
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
209,40
Faktúra
1190500346
ZTS190519
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
250,56
Faktúra
1190500347
ZTS190556
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 125,00
Faktúra
1190500348
ZTS190346
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 029,24
Faktúra
1190500349
ZTS190072
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
920,46
Faktúra
1190500350
ZTS190689
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 799,88
Faktúra
1190500351
ZTS190582
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
773,52
Faktúra
1190500352
ZTS190618
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
882,36
Faktúra
1190500353
ZTS190486
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
717,60
Faktúra
1190500354
ZTS190487
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 788,00
Faktúra
1190500355
ZTS190349
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 947,60
Faktúra
1190500356
ZTS190664
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
84,96
Faktúra
1190500357
ZTS190603
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
234,48
Faktúra
1190500358
ZTS190710
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
47,04
Faktúra
1190500359
ZTS190709
30.05.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
41,88
Faktúra
1190600117
ZTN190493
10.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1190600118
ZTN190496
10.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1190600124
ZTN190497
11.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
288,00


Faktúra
1190600128
ZTN190499
11.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1190600129
ZTN190498
11.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
288,00
Faktúra
1190600309
ZTS190293
17.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
803,28
Faktúra
1190800461
ON1902084
03.09.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
207,74
Faktúra
1190900099
ON1902132
10.09.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
382,43
Faktúra
1190900120
ON1902221
18.09.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
461,62
Faktúra
1190900255
ON1902221
26.09.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
45,36
Faktúra
1190700044
ZTN190589
09.07.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
1 857,60
Faktúra
1190800509
ON1902040
26.08.19
GASTROLUX,s.r.o.
Bytčická 72,010 01 Žilina
36413186
Všeobecný materiál (321)
386,40
Faktúra
1190970003
EKS-Z201921751_Z
04.10.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
43 608,00
Faktúra
1190600188
ZTN190504
25.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 202,06
Faktúra
1190600189
ZTN190489
25.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 761,55
Faktúra
1190621419
PO191167B
12.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 710,59
Faktúra
1191000014
 
 
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A,BRATISLAVA 82101
47139200
ostatné služby - škol... (321)
420,00
Faktúra
1190800075
EKS-Z20195509_Z
21.08.19
MAT-obaly,s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787,971 01 Prievidza
36315303
Všeobecný materiál (321)
5 175,43
Faktúra
1191000013
ON1902545
16.10.19
GERLAN, s.r.o.
Ždiar č.648,05955 Ždiar
50131761
ostatné služby - škol... (321)
150,00
Faktúra
1190600293
ON1901293
19.06.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 804,57
Faktúra
1190600249
ON1901293
19.06.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 027,18
Faktúra
1190600250
ON1901317
04.07.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
2 943,45
Faktúra
1190600497
ON1901373
04.07.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
3 633,57
Faktúra
1190700203
ON1901520
18.07.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 332,53
Faktúra
1190700307
ON1901520
18.07.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
3 441,28
Faktúra
1190800515
ON1901630
16.09.19
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 796,26
Faktúra
1190320516
HO8046
13.03.19
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
3 844,00
Faktúra
1190320518
HO8045
13.03.19
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
128,75
Faktúra
1190800050
EKS-Z201924050_Z
15.08.19
ARKA, a.s.
Turbínová 1,83104 Bratislava
36523496
Všeobecný materiál (321)
874,80
Faktúra
1190320732
OH191120
28.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190321186
OH191214
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 943,00
Faktúra
1190321187
OH191220
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 785,20
Faktúra
1190321188
OH191216
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1190321189
OH191218
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190321190
OH191237
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190321191
OH191227
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190321192
OH191229
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190321193
OH191241
02.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190321484
OH191333
08.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1190321486
OH191340
08.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190420334
OH191437
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
7 504,00
Faktúra
1190420335
OH191438
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190420336
OH191439
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00


Faktúra
1190420337
OH191436
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190420340
OH191440
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 480,00
Faktúra
1190420341
OH191451
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190420342
OH191452
24.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190420474
OH191541
26.04.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190800522
ON1900202
16.09.19
Asseco Central Europe,a.s.
Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava
35760419
ostatné služby - škol... (321)
530,00
Faktúra
1190800291
ON1801782
06.09.19
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
189,60
Faktúra
1190421369
OH191623
14.05.19
MEDICONTUR CZ s.r.o.
Gajdošova 4392/7,615 00 BRNO-ŽIDENICE
02400758
ŠZM (321)
3 269,17
Faktúra
1191000004
ON1902379
08.10.19
MARTINUS,s.r.o.
Gorkého 4,036 01 Martin
45503249
Všeobecný materiál (321)
24,31
Faktúra
1190920217
HO9635
16.09.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
2 763,36
Faktúra
1190800500
ON1901868
26.08.19
Profexy s.r.o.
Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany
46440577
Všeobecný materiál (321)
1 509,12
Faktúra
1190900452
ON1902288
30.09.19
LANAX s.r.o.
Raketová 3,04012 Košice
47719923
ostatné služby - škol... (321)
14 968,96
Faktúra
1190900452
ON1902288
30.09.19
LANAX s.r.o.
Raketová 3,04012 Košice
47719923
ostatné služby - škol... (321)
14 968,96
Faktúra
1190400609
EKS-Z20199741_Z
02.05.19
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
900,00
Faktúra
1190600072
EKS-Z201916820_Z
18.06.19
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
644,40
Faktúra
1190700632
EKS-Z201922176_Z
01.08.19
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1190800511
ON1901815
30.08.19
ABAMET,s.r.o.
Mierové nám. 4,92401 Galanta
47966947
Všeobecný materiál (321)
648,00
Faktúra
1190920110
ZHO1923
17.09.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
1 209,60
Faktúra
1190920412
ZHO1923
23.09.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
222,60
Faktúra
1190900151
ON1902001
26.09.19
SPIG s.r.o.
Tulská 2,960 01 Zvolen
36030058
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
965,50
Faktúra
1190900316
ON1901940
13.09.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
298,80
Faktúra
1190900486
ON1902185
26.09.19
MARINI TRADE, s.r.o.
Malinova 20,08001 Prešov
51153025
Všeobecný materiál (321)
309,60
 
4191012002
 
26.09.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
68,85
 
4191012002
 
26.09.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
5,40
 
4191012004
 
26.09.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
400,00
 
4191012005
 
26.09.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
150,00
Faktúra
1190800316
ZTS191017
03.09.19
BARIA s.r.o.
Rostovská 22,831 06 Bratislava
47131241
servis zdrav. techniky (321)
823,80
Faktúra
1190900336
ON1902116
17.09.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
545,00
Faktúra
1190900018
ON1902054
09.09.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
ostatné služby - škol... (321)
65,00
Faktúra
1190900288
ON1902052
09.09.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
280,00
Faktúra
1190900289
ON1902051
09.09.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
175,00
Faktúra
1190900290
ON1902053
09.09.19
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
95,00
Faktúra
1190720462
HO9331
30.07.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
1 293,23
Faktúra
1190720465
HO9327
30.07.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
493,50
Faktúra
1190721035
HO9327
05.08.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
52,50
Faktúra
1190721036
NL190132
01.08.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
32,00
Faktúra
1190721037
HO9331
05.08.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
105,00
Faktúra
1190721038
NL190132
05.08.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1190820935
HO9411
06.09.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
5,22
Faktúra
1190900077
ON1901666
09.09.19
BK-Tel,s.r.o.
Urbánkova 70,040 01 Košice
36602116
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 680,00


Faktúra
1190800303
ON1901777
04.09.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
55,68
Faktúra
1190800304
ON1901776
05.09.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
40,32
Faktúra
1191000003
ON1902445
11.10.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
951,11
Faktúra
1191000007
ON1902453
16.10.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
15,60
Faktúra
1190820520
POO193385
12.08.19
VESELY Očná Klinika, s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov
36587109
ŠZM (321)
5 280,00
Faktúra
1191000171
ON1900519
29.10.19
REXGLAS s.r.o.
Seifertova 832,75701 Valašské Meziřičí
27784550
ostatné služby - škol... (321)
7 792,80
Faktúra
1190700503
EKS-Z20192377_Z
07.08.19
A-BEST, s.r.o.
Rampová 4,04001 Košice
46966129
ostatné služby - škol... (321)
439,07
Faktúra
1190800527
ON1901510
13.09.19
PAČO, s.r.o.
Tehelná 537/23,08204 Drienov
50845993
ostatné služby - škol... (321)
1 660,00
Faktúra
1190870012
ON1901782
02.09.19
Projekt JM s.r.o.
Krajná Poľana 56,09005 541853
46541853
Investície - ostatné hmotné (321)
1 350,00
Faktúra
1190870014
ON1901780
17.09.19
Projekt JM s.r.o.
Krajná Poľana 56,09005 541853
46541853
Investície - ostatné hmotné (321)
600,00
Faktúra
1190900499
EKS-Z201928067_Z
30.09.19
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80,984 01 Lučenec
32627211
Všeobecný materiál (321)
1 668,00
Faktúra
1190900577
ON1902574
16.10.19
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
939,70
Faktúra
1190800588
 
 
NRSYS s.r.o.
Akademická 12,94901 Nitra
30997763
Všeobecný materiál (321)
15 151,08
 
BV1915203
 
 
NRSYS s.r.o.
Akademická 12,94901 Nitra
30997763
Všeobecný materiál (321)
106,80
Faktúra
1190900416
Z-255/2018
04.10.19
O2 Business Services,a.s.,
Einsteinova 24,85101 Bratislava
50087487
Telekomunikácie (321)
4 560,21
Faktúra
1190720313
OH192858
23.07.19
BioRegen s.r.o.
Senecká 114,900 24 Veľký Biel
46419896
ŠZM (321)
1 048,00
Faktúra
1190720314
OH192858
23.07.19
BioRegen s.r.o.
Senecká 114,900 24 Veľký Biel
46419896
ŠZM (321)
1 572,00
Faktúra
1190900026
ON1901942
17.09.19
Mgr.KÓŠA František
Servis zdvihacích zariadení,951 01 Štitáre
41062451
ostatné služby - škol... (321)
1 065,60
 
BV1911207
 
17.09.19
GESTAL, s.r.o.
Povstania českého ľudu 9,040 22 Košice
44621167
Všeobecný materiál (321)
1 695,60
Faktúra
1190900027
ON1902178
17.09.19
RAVAFOL SK2,s.r.o.
Antolská 31,969 01 Banská Štiavnica
51222281
ostatné služby - škol... (321)
788,60
Faktúra
1190900155
ON1902191
02.10.19
SLOVAKTECH s.r.o.
Bidovce 31,044 45 Bidovce
46309390
ostatné služby - škol... (321)
2 594,03
Faktúra
1190900162
 
 
COMERT s.r.o.
Daxnerovo nám.2,82108 Bratislava
17318793
Všeobecný materiál (321)
33,50
Faktúra
1190900563
ON1902465
27.09.19
Topcar-Čeplo Jaroslav
Cesta pod Hradovou 19,040 01 Košice
14302811
ostatné služby - škol... (321)
362,00
Faktúra
1191000012
ON1902546
14.10.19
INISOFT s.r.o.
Miletičova 23,82109 Bratislava
45234469
ostatné služby - škol... (321)
118,80
Faktúra
1191000090
 
 
Mgr. Ota Gál, Ph.D
Malostranské nám.204/15,11800 Praha1
04315251
ostatné služby - škol... (321)
625,05
Faktúra
1191000180
ON1902159
30.09.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
89,47
Faktúra
1191000161
ON1902295
07.10.19
Daniela Tóthova DT-FAB
Zborovská 1535/2,040 01 Košice
14298317
ostatné služby - škol... (321)
144,00
Faktúra
1191000160
ON1902213
26.09.19
Daniela Tóthova DT-FAB
Zborovská 1535/2,040 01 Košice
14298317
ostatné služby - škol... (321)
207,00
Faktúra
1191000287
ON1902385
05.11.19
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
992,00
Faktúra
1191000303
ON1902459
11.10.19
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
1 055,88
Faktúra
1191000204
ON1902395
05.11.19
Poradca s.r.o.
Pri celulózke 40,010 01 Žilina
36371271
Všeobecný materiál (321)
82,20
Faktúra
1191000178
ON1902216
16.09.19
STERN spol. s r.o.
Paláriková,040 01 K O Š I C E
31688161
Všeobecný materiál (321)
215,00
Faktúra
1190900538
ON1902381
01.10.19
ASKO, pobočka Košice
Alejová ulica,040 11 K O Š I C E
35909790
Všeobecný materiál (321)
457,00
Faktúra
1191000257
ON1902384
28.10.19
EMTE s.r.o.
Mäsiarska 4,040 01 Košice
36201464
Všeobecný materiál (321)
1 078,99
Faktúra
1191000256
ON1902458
28.10.19
EMTE s.r.o.
Mäsiarska 4,040 01 Košice
36201464
Všeobecný materiál (321)
261,00
Faktúra
1191000181
ON1902433
07.10.19
FAST PLUS,spol.s r.o.
Na pántoch 18,83106 Bratislava
35712783
Všeobecný materiál (321)
1 160,47
 
ZAP190335
 
07.10.19
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
Račianska 12481/77/A,831 02 Bratislava
46095969
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
2 601,60
Faktúra
1190900464
ON1902382
01.10.19
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
2 638,98
Faktúra
1191000301
ON1902215
13.09.19
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
1 147,25
Faktúra
1191000302
ON1902214
16.09.19
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
1 963,80


Faktúra
1191000183
 
 
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
242,90
Faktúra
1191020903
HO9817
25.10.19
MERCK spol.s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Diagnostiká (321)
139,90
Faktúra
1191000179
ON1902154
19.09.19
ANT s.r.o.
Staré grunty 17/a,841 04 Bratislava
36363090
Všeobecný materiál (321)
897,12
Faktúra
1191000264
ON1902391
28.10.19
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A,080 01 PREŠOV
36515388
Všeobecný materiál (321)
408,00
Faktúra
1191000182
ON1902380
10.10.19
Ján VOLČÍK
Nádržní 380 /32,742 35 ODRY
41393988
Všeobecný materiál (321)
191,00
Faktúra
1191000274
ON1902237
28.10.19
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8,821 01 Bratislava
35808705
Všeobecný materiál (321)
252,10
Faktúra
1191000272
ON1902177
29.10.19
ZDRAVZAR s.r.o.
Chorvátska 67,90026 Slovenský Grob
47831499
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1191000273
ON1902190
29.10.19
ZDRAVZAR s.r.o.
Chorvátska 67,90026 Slovenský Grob
47831499
Všeobecný materiál (321)
288,00