Platby za faktúry dodávateľa
11. Marec 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200100196
ON2000031
15.01.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1200100136
Z-8080038055
28.01.20
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
635,28
Faktúra
1191220597
OH195532
02.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1191220599
OH195533
02.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1191221364
POO195534
09.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1191220600
POO195601
07.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
477,40
Faktúra
1191220807
PO192780
31.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 880,00
Faktúra
1191220589
OH195604
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
609,40
Faktúra
1191220590
OH195604
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1191220591
POO195608
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1191220593
POO195602
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1191220595
OH195606
03.01.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191220596
OH195605
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191220592
POO195603
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1191220594
POO195607
03.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1191221359
POO195807
09.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
719,40
Faktúra
1191221360
POO195808
09.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1191221362
OH195810
09.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1191221363
OH195811
09.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191221355
OH195872
14.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191221361
POO195809
09.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1191221356
OH195873
13.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191221358
OH195874
13.12.00
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
4 132,70
Faktúra
1191221354
OH195871
13.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1191221357
OH195875
13.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1191170011
ZTN190839
14.11.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
7 920,00
Faktúra
1200200346
ON2000162
27.01.20
CHEOPS nábytok,s.r.o.
Študenská 1,040 01 Košice
36580627
Všeobecný materiál (321)
1 518,00
Faktúra
1190800172
ZTS190633
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
246,00
Faktúra
1190800173
ZTS190887
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
48,00
Faktúra
1190800174
ZTS190906
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
84,00
Faktúra
1190800158
ZTS190907
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1190800159
ZTS190922
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 138,40
Faktúra
1190800160
ZTS190982
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
45,60
Faktúra
1190800161
ZTS190948
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
91,20


Faktúra
1190800162
ZTS191043
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190800163
ZTS191008
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1190800164
ZTS191005
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190800165
ZTS191003
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190800166
ZTS190983
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
110,40
Faktúra
1190800446
ZOD -ZDR -012011
23.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 023,20
Faktúra
1190900060
ZTS190723
17.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
207,60
Faktúra
1190900182
ZTS191103
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
567,60
Faktúra
1190900183
ZTS191074
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
619,20
Faktúra
1190900184
ZTS191090
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
97,20
Faktúra
1190900185
ZTS191102
23.09.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1191100176
ZTS191387
22.11.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
219,60
Faktúra
1191240013
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
112,70
Faktúra
1191240034
 
 
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
150,26
Faktúra
1200140049
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
459,43
Faktúra
1200140048
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
105,48
Faktúra
1200140021
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
132,86
Faktúra
1200140020
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
67,18
Faktúra
1200120832
NL200234
29.01.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
211,41
Faktúra
1200240002
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Faktúra
1191200661
 
 
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
720,00
Faktúra
1200100423
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
10.02.20
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1191100685
EKS-201911837_Z
18.12.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 024,32
Faktúra
1191100684
EKS-201911837_Z
18.12.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 444,03
Faktúra
1191100682
EKS-201911837_Z
18.12.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 534,51
Faktúra
1191100683
EKS-201911837_Z
18.12.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 198,20
Faktúra
1200100151
ON1903539
03.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,36
Faktúra
1200100364
ON1903539
02.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
48,30
Faktúra
1200100152
ON1903572
09.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
252,00
Faktúra
1200100365
ON1903572
09.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
23,82
Faktúra
1200100366
ON1903572
09.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
118,80
Faktúra
1200100153
ON2000029
13.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
37,96
Faktúra
1200100154
ON2000029
13.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
357,04
Faktúra
1200100155
ON1903591
14.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
144,00
Faktúra
1200100369
ON2000088
16.01.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
595,28
Faktúra
1191200561
ZOD Č.LCS03/00
13.01.20
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
18 600,00
Faktúra
1191100657
ON1903428
03.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 726,24
Faktúra
1191100599
ON1903447
03.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 132,92
Faktúra
1191100600
ON1903446
03.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 630,20
Faktúra
1191100686
ON1903427
03.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
427,60


Faktúra
1191200072
ON1903444
06.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191200312
ON1903516
18.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1191200313
ON1903513
18.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191200309
ON1903555
18.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
60,24
Faktúra
1191200310
ON1903374
18.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
351,12
Faktúra
1191200311
ON1903556
18.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
888,35
Faktúra
1191200555
ON1903581
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191200553
ON1903582
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1191200552
ON1903583
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1191200551
ON1903584
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
32,06
Faktúra
1191200556
ON1903605
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191200463
ON2000010
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
3 695,64
Faktúra
1191200464
ON2000009
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1191200465
ON2000012
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1191200466
ON2000011
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 133,78
Faktúra
1191200558
ON1903604
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 217,98
Faktúra
1191200559
ON1903606
08.01.20
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 628,83
Faktúra
1191200154
ON1903212
05.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
62,17
Faktúra
1191200177
ON1903212
09.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
4,07
Faktúra
1191200152
ON1903212
06.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
230,30
Faktúra
1191200179
ON1903212
09.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
156,14
Faktúra
1191200151
ON1903319
11.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
216,34
Faktúra
1191200176
ON1903319
09.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
163,74
Faktúra
1191200150
ON1903319
11.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
62,52
Faktúra
1191200149
ON1903319
13.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
95,82
Faktúra
1191200170
ON1903422
17.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
93,60
Faktúra
1191200272
ON1903422
17.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
75,78
Faktúra
1191200166
ON1903422
19.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
80,24
Faktúra
1191200273
ON1903422
23.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
98,21
Faktúra
1191200341
ON1903472
23.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
39,12
Faktúra
1191200451
ON1903472
27.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
29,53
Faktúra
1191200580
ON1903541
30.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
71,77
Faktúra
1191200614
ON1903541
31.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
16,70
Faktúra
1191240003
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
7 546,00
Faktúra
1191240029
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
11 595,12
Faktúra
1190420753
HO8404
29.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
107 336,96
Faktúra
1191240048
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
40 192,43
Faktúra
1190520116
NL191587
20.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
135 734,34
Faktúra
1190320704
HO8200
01.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
27 559,98
Faktúra
1190421312
HO8521
06.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
39 997,83


Faktúra
1190321096
NL191210
08.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
29 475,74
Faktúra
1190421311
NL191652
09.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
58 846,11
Faktúra
1190420101
HO8403
23.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
11 229,54
Faktúra
1190520638
PO191072
28.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
113,96
Faktúra
1190520398
HO8651
20.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
44 391,71
Faktúra
1190520658
OH192033A
29.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 785,44
Faktúra
1190520679
NL192053
22.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 242,09
Faktúra
1190420999
NL191487
30.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
30 222,07
Faktúra
1190900192
ZTS191164
26.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
171,00
Faktúra
1190900194
ZTS191164
26.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
141,60
Faktúra
1191000317
ZTS191180
11.10.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
147,36
Faktúra
1191000318
ZTS191213
11.10.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
152,64
Faktúra
1191000651
ZTS191266
08.11.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
150,24
Faktúra
1191100166
ZTS191302
08.11.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1191100167
ZTS191302
08.11.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
579,60
Faktúra
1191100491
ZTS191384
12.12.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
190,20
Faktúra
1191200232
ZTS191408
16.12.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1191200233
ZTS191385
16.12.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1191200569
ZTS191487
07.01.20
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
145,92
Faktúra
1191200260
ZTS191459
30.12.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1200100053
Z-88/2018
27.01.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
812,40
Faktúra
1191240011
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
95,01
Faktúra
1191240012
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 758,52
Faktúra
1191240032
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 089,36
Faktúra
1191240036
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 631,34
Faktúra
1191240026
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
833,51
Faktúra
1191240037
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
9 328,29
Faktúra
1191121015
NL194708
28.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 222,79
Faktúra
1191120083
HO10154
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1191240043
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
5 231,52
Faktúra
1191240044
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 034,46
Faktúra
1191240045
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
26 286,80
Faktúra
1200100182
ON2000034
17.01.20
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
1 870,82
Faktúra
1200100183
ON2000034
21.01.20
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
182,74
Faktúra
1200140017
 
 
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Verejná lekáreň
134,04
Faktúra
1200100610
ZTS180707
19.02.20
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
836,40
Faktúra
1190400457
ZTN190314
11.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 318,95
Faktúra
1190420107
HO8374
16.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 427,20
Faktúra
1190420106
HO8375
16.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 427,20
Faktúra
1190421178
HO8323
09.05.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 452,00


Faktúra
1191000470
ON1902273
15.10.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 366,64
Faktúra
1191000471
ON1902414
28.10.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 133,55
Faktúra
1191000605
ON1902414
28.10.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 819,08
Faktúra
1191000589
ON1902560
06.11.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 229,07
Faktúra
1191000620
ON1902560
06.11.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 773,96
Faktúra
1191100036
ON1902623
18.11.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 587,99
Faktúra
1200100121
ZTS191484
27.01.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
807,60
Faktúra
1200100606
POŠTOVÉ POPLATKY
17.02.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 506,10
Faktúra
1200100302
Z-318/2010
07.02.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
251,00
Faktúra
1200100234
Z-318/2010
06.02.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
320,75
Faktúra
1191000442
ON1902630
29.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 624,19
Faktúra
1191000587
ON1902555
06.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 381,48
Faktúra
1191000588
ON1902554
06.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 269,57
Faktúra
1191100065
ON1902617
15.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 416,29
Faktúra
1191100066
ON1902618
15.11.09
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 718,07
Faktúra
1191100009
ON1903066
13.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
535,00
Faktúra
1191100010
ON1903066
13.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 185,70
Faktúra
1191100374
ON1902983
28.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 658,02
Faktúra
1191100104
ON1903133
15.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
479,30
Faktúra
1191100105
ON1903130
15.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 625,26
Faktúra
1191100106
ON1903133
15.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
799,60
Faktúra
1191100375
ON1902982
28.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 839,52
Faktúra
1180900476
Z-T-964/2005
09.10.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
93 433,79
Faktúra
1181000480
Z-T-964/2005
12.11.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 197,14
Faktúra
1190700446
ON1901631
05.08.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 452,01
Faktúra
1190700477
ON1901588
06.08.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 580,32
Faktúra
1190800140
ON1901726
20.08.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 328,67
Faktúra
1190800362
ON1901936
04.09.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 822,23
Faktúra
1191140029
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
552,48
Faktúra
1191140027
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
6,82
Faktúra
1191021094
NL194243
11.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
56 499,99
Faktúra
1191140039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
765,49
Faktúra
1191140037
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
11,48
Faktúra
1190920643
NL193763
23.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
103 027,28
 
4200212001
 
23.09.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
1 500,00
Faktúra
1191000570
Z-240/2014
06.11.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
45 597,30
Faktúra
1190900017
Z-268/2009
09.09.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200100611
Z-39/2019
07.02.20
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 434,96
Faktúra
1190220180
OH190538
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190220549
OH190529
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40


Faktúra
1190220987
POO190179
04.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
858,40
Faktúra
1190220181
OH190536
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190220279
NL190500
15.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
197,60
Faktúra
1190220550
OH190530
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
347,76
Faktúra
1190220551
OH190531
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190320161
HO8079
18.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 256,53
Faktúra
1190320162
HO8077
18.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
179,83
Faktúra
1190320163
HO8078
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 219,51
Faktúra
1190220552
OH190532
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 128,50
Faktúra
1190220553
OH190533
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 695,71
Faktúra
1190220554
OH190528
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190220280
NL190519
14.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190220555
OH190597
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
898,19
Faktúra
1190220556
OH190596
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
986,90
Faktúra
1190220557
POO190598
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1190220558
OH190603
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,44
Faktúra
1190220559
OH190601
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1190220988
OH190595
04.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 006,00
Faktúra
1190220281
NL190538
14.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
300,00
Faktúra
1190220560
POO190602
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1190220561
POO190604
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1190220283
NL190555
18.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
13 479,62
Faktúra
1190220284
NL190554
19.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190220562
OH190605
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
328,84
Faktúra
1190220285
NL190582
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190220563
OH190600
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 090,10
Faktúra
1190220564
OH190599
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190320249
HO8142
21.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 375,82
Faktúra
1190320250
HO8143
21.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 533,62
Faktúra
1190220565
POO190634
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190220566
OH190635
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190220567
OH190636
01.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190220287
NL190598
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 851,32
Faktúra
1190220568
OH190637
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190220569
OH190700
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190220570
OH190699
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
728,84
Faktúra
1190220084
PO182423
19.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
260,02
Faktúra
1190220571
OH190698
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1190320321
OH190872
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
365,23
Faktúra
1190220572
OH190703
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 287,79


Faktúra
1190220573
POO190701
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190220574
OH190702
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
428,00
Faktúra
1190221085
POO190838
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
24,20
Faktúra
1190320553
HO8198
29.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 871,73
Faktúra
1190320554
HO8199
29.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
301,57
Faktúra
1190220779
NL190648
25.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05
Faktúra
1190221086
OH190697
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
613,76
Faktúra
1190200431
ZTN190079
21.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
515,54
Faktúra
1190200432
ZTN190126
21.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 301,76
Faktúra
1190221087
POO190753
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
418,00
Faktúra
1190220785
NL190670
28.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
30,62
Faktúra
1190220788
NL190664
28.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1190221088
OH190842
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
717,40
Faktúra
1190221089
OH190752
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 070,70
Faktúra
1190200495
ZTN190126
26.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
787,39
Faktúra
1190200502
ZTN190126
27.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
211,25
Faktúra
1190220989
OH190402
04.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190220990
OH190328
04.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190221090
OH190840
11.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190221091
OH190843
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1190221092
OH190839
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 207,60
Faktúra
1190321112
NL191140
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,06
Faktúra
1190321113
HO8258
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 618,88
Faktúra
1190321114
HO8259
05.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 140,51
Faktúra
1190220782
NL190735
05.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
242,55
Faktúra
1190221093
OH190841
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 000,50
Faktúra
1190321408
OH190837
02.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
10 185,00
Faktúra
1190220783
NL190738
05.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1190220787
NL190755
05.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
110,00
Faktúra
1190200512
ZTN190126
01.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 627,20
Faktúra
1190320322
OH190873
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190320164
NL190771
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
10 552,53
Faktúra
1190420043
NL191223
15.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
729,92
Faktúra
1190320323
OH190907
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
820,39
Faktúra
1190320166
NL190789
13.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
15 405,28
Faktúra
1190320324
OH190655A
20.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 320,16
Faktúra
1190320325
OH190655
20.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
3 770,26
Faktúra
1190320326
OH190971
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
360,39
Faktúra
1190320327
OH190904
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190320328
OH190905
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00


Faktúra
1190420044
HO8336
16.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 299,80
Faktúra
1190420045
HO8335
16.04.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 212,12
Faktúra
1190320329
OH190969
19.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190320555
NL190833/2
29.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 023,88
Faktúra
1190220177
POO190534
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
265,68
Faktúra
1190220178
POO190535
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1190320159
HO8017
13.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 468,64
Faktúra
1190320160
NL190793
13.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
729,92
Faktúra
1190220179
OH190537
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
428,00
Faktúra
1200200156
ON2000452
17.02.20
ADVES s.r.o automatiz. vstup
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
63,00
Faktúra
1200100425
 
 
ZaZ PARKETY s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 Košice 1
31683380
Všeobecný materiál (321)
266,10
Faktúra
1200100531
ON2000077
10.02.20
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
392,43
 
4200212003
 
10.02.20
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
20 000,00
Faktúra
1191270032
ON1903520
15.01.20
DESIGN PO s.r.o.
Okružná 36,080 01 PREŠOV
44203250
Investície - ostatné hmotné (321)
396,00
Faktúra
1191200582
ON1903208
09.01.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 960,90
Faktúra
1191200613
ON1903155
09.01.20
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 356,10
Faktúra
1190200350
ZTN190046
07.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
507,60
Faktúra
1190200351
ZTN190047
07.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
126,00
Faktúra
1190200367
ZTN190045
13.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
520,80
Faktúra
1190200373
ZTN190005
15.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
2 282,00
Faktúra
1190200374
ZTN190029
15.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
90,00
Faktúra
1190200375
ZTN181099
15.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 200,00
Faktúra
1190200408
ZTN190109
21.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 421,04
Faktúra
1190200430
ZTN190110
21.02.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
126,00
Faktúra
1191270015
ZTN190978
12.12.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1200100148
ON2000120
27.01.20
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1191200122
ON1903314
09.12.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
233,50
Faktúra
1191200271
ON1903314
09.12.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
141,59
Faktúra
1191200123
ON1903417
16.12.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
248,40
Faktúra
1191200270
ON1903417
17.12.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1191200447
ON1903468
27.12.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
49,68
Faktúra
1200200159
 
 
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
23,99
Faktúra
1200100165
ON1903566
10.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
12,60
Faktúra
1200100399
ON1903566
10.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
263,34
Faktúra
1200100166
ON1903595
13.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1200100400
ON1903595
14.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1200100168
ON1903595
15.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
886,51
Faktúra
1200100401
ON1903595
16.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
379,62
Faktúra
1191200182
ON1903204
02.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
460,68
Faktúra
1191200147
ON1903204
04.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
404,02


Faktúra
1191200183
ON1903204
09.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
200,83
Faktúra
1191200146
ON1903204
06.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
64,99
Faktúra
1191200185
ON1903204
09.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1191200145
ON1903311
09.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
377,39
Faktúra
1191200184
ON1903311
09.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
269,87
Faktúra
1191200144
ON1903311
11.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
202,95
Faktúra
1191200186
ON1903311
11.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
366,45
Faktúra
1191200139
ON1903312
16.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
703,21
Faktúra
1191200143
ON1903311
13.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
107,14
Faktúra
1191200287
ON1903312
17.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
823,49
Faktúra
1191200142
ON1903414
16.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
768,97
Faktúra
1191200285
ON1903414
17.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
833,91
Faktúra
1191200140
ON1903414
18.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
210,65
Faktúra
1191200286
ON1903414
18.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
158,00
Faktúra
1191200164
ON1903414
23.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
43,89
Faktúra
1191200288
ON1903414
23.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
87,78
Faktúra
1191200350
ON1903465
23.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
143,73
Faktúra
1191200445
ON1903465
27.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
61,45
Faktúra
1191200349
ON1903465
27.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
289,67
Faktúra
1191200444
ON1903465
27.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
35,99
Faktúra
1191200351
ON1903533
30.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
332,20
Faktúra
1191200352
ON1903415
03.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
769,22
Faktúra
1191200442
ON1903533
31.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
92,14
Faktúra
1191200443
ON1903466
03.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
852,19
Faktúra
1191200446
ON1903533
31.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
184,62
Faktúra
1200100163
ON1903533
03.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
665,83
Faktúra
1200100395
ON1903533
03.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
66,74
Faktúra
1200100398
ON1903533
07.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
23,68
Faktúra
1200100164
ON1903533
07.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
877,80
Faktúra
1200100396
ON1903566
07.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
316,01
Faktúra
1200100397
ON1903566
08.01.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
333,56
Faktúra
1200100586
ON2000107
13.02.20
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 025,56
Faktúra
1191100703
ON1903383
18.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 369,14
Faktúra
1191100704
ON1903381
18.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 190,51
Faktúra
1191200400
ON1903341
16.12.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
1 224,00
Faktúra
1191270023
ZTN190842
20.12.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1200100068
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
24,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00


 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1191200452
ON1903200
31.12.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 029,58
Faktúra
1191200340
ON1903461
03.01.20
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
1 200,38
Faktúra
1190700609
ZTN190682
26.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
989,28
Faktúra
1190700610
ZTN190680
26.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
307,20
Faktúra
1190800320
ZTS191061
05.09.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
1 036,80
Faktúra
1190900364
ZTN190832
20.09.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
2 502,60
Faktúra
1190900433
ZTN190834
20.09.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 314,48
Faktúra
1191270029
ZTN191133
03.01.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 958,00
Faktúra
1190900458
Z-41/2018
04.10.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
32 752,98
Faktúra
1200200062
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1200200064
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1200200065
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1200200066
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1200200067
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1200200063
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1200200068
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1200200069
Z-41/2018
27.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1191100697
Z-40/2018
05.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
132 095,06
Faktúra
1190900415
Z-41/2018
04.10.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
47 864,86
Faktúra
1191000568
Z-41/2018
06.11.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
47 032,87
Faktúra
1200100070
 
 
Alza.cz a.s.
Jateční 33a,170 61 Praha 7
27082440
Všeobecný materiál (321)
51,05
Faktúra
1200200170
ON2000458
06.02.20
ENERGOARM s.r.o.
Matuškova 6,040 11 K O Š I C E
45994421
Všeobecný materiál (321)
278,40
Faktúra
1200200155
 
 
ENERGOARM s.r.o.
Matuškova 6,040 11 K O Š I C E
45994421
Všeobecný materiál (321)
139,20
Faktúra
1200100587
ON2000108
13.02.20
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
243,72
Faktúra
1190420484
OH191432
24.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1190420485
OH191433
24.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190421399
OH191756
14.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190421400
OH191744
14.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00


Faktúra
1190421401
OH191743
14.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190520313
OH191769
27.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190520928
OH191929
13.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1190520314
OH191905
27.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190520649
OH192058
29.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1190520650
OH192057
29.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1190520929
OH192083
05.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1190520930
OH192082
05.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190521125
OH192096
11.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190521126
OH192109
11.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190521127
OH192270
11.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190521129
OH192268
11.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190521133
OH192269
11.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190521131
OH192273
11.06.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1200100075
ON2000219
29.01.20
Silvia Hodálová-VIUSS
Trnavská cesta 161/38,821 02 Bratislava
47982594
Všeobecný materiál (321)
30,00
Faktúra
1191200659
 
 
Exekútorský úrad
JUDr.Ľuboš Sidorják,040 01 Košice
31311580
ostatné služby - škol... (321)
256,32
Faktúra
1200170006
ZTN191123
30.01.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 380,31
Faktúra
1200170004
ZTN200083
24.01.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
12 604,18
Faktúra
1200170011
ZTN200109
31.01.20
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
7 401,91
Faktúra
1200200060
ON2000303
19.02.20
CANIS SAFETY a.s.,organiz.zlož
U skály 70/62, 725 26 Ostrava,040 01 Košice
47998156
Všeobecný materiál (321)
108,24
Faktúra
1191100170
ZTS191268
18.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
922,56
Faktúra
1191100171
ZTS191269
18.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
919,92
Faktúra
1191100187
ZTS191342
27.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
232,80
Faktúra
1191100232
ZTS191342
27.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
307,63
Faktúra
1191100233
ZTS191281
28.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
498,62
Faktúra
1191200073
ZTS191369
05.12.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
919,92
Faktúra
1191200229
ZTS191370
13.12.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
851,52
Faktúra
1191200230
ZTS191443
13.12.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
384,05
Faktúra
1200100098
ZTS191488
14.01.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 000,32
Faktúra
1200100099
ZTS191489
14.01.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
925,92
Faktúra
1200100120
ZTS200049
24.01.20
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
901,82
Faktúra
1200170007
ZTN200009
03.02.20
de Wolf GROUP s.r.o.
Americká 2452/14,350 02 Cheb
64831442
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 576,45
Faktúra
1200003
 
 
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
32,10
Faktúra
1200140022
 
 
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
Verejná lekáreň
99,96
Faktúra
1200100069
 
 
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
50,52
Faktúra
1200100438
ON2000296
06.02.20
SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.
Hemerkova 29,040 01 Košice
45962545
Všeobecný materiál (321)
40,80
Faktúra
1191270006
ON1903160
17.12.19
DOMINO INVEST s.r.o.
Szakkayho 1,,040 01 Košice
46848045
Investície - ostatné hmotné (321)
13 200,00
Faktúra
1200100598
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
151,39
Faktúra
1200200085
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
53,87
Faktúra
1200200085
 
 
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
53,87


Faktúra
1190900225
ZTS190068
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
876,00
Faktúra
1190900226
ZTS191085
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
63,48
Faktúra
1190900302
ZTS190484
10.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
186,84
Faktúra
1190900229
ZTS190769
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
930,00
Faktúra
1190900230
ZTS191120
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
32,40
Faktúra
1190900231
ZTS191059
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
794,76
Faktúra
1190900232
ZTS190493
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 637,46
Faktúra
1190900233
ZTS190957
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
407,28
Faktúra
1190900234
ZTS190815
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
515,40
Faktúra
1191000030
ZTS191111
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
68,16
Faktúra
1191000031
ZTS191137
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
209,46
Faktúra
1191000032
ZTS191112
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
69,48
Faktúra
1191000033
ZTS190930
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
753,60
Faktúra
1191000034
ZTS191096
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
326,34
Faktúra
1191000035
ZTS191034
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
50,22
Faktúra
1191000036
ZTS190961
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
215,88
Faktúra
1191000037
ZTS191138
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
253,38
Faktúra
1191000038
ZTS191159
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1191000039
ZTS191136
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
67,20
Faktúra
1191000040
ZTS190965
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
400,26
Faktúra
1191000385
ZTN190801
07.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
75,60
Faktúra
1191000394
ZTN190860
09.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
915,12
Faktúra
1191000319
ZTS190771
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1191000320
ZTS191048
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
114,66
Faktúra
1191000321
ZTS191026
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
304,44
Faktúra
1191000322
ZTS190995
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
940,68
Faktúra
1191000323
ZTS191069
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
165,66
Faktúra
1191000324
ZTS191063
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
434,46
Faktúra
1191000325
ZTS191224
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 302,00
Faktúra
1191000326
ZTS191182
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
168,24
Faktúra
1191000327
ZTS190806
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 642,16
Faktúra
1191000328
ZTS191173
11.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
264,00
Faktúra
1191000421
ZTN190595
14.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
218,40
Faktúra
1191000422
ZTN190770
14.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
82,20
Faktúra
1191000341
ZTS191189
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,96
Faktúra
1191000342
ZTS191176
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1191000343
ZTS191194
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
80,16
Faktúra
1191000344
ZTS191190
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
27,48
Faktúra
1191000340
ZTS191121
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
232,56
Faktúra
1191000345
ZTS191106
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
443,58


Faktúra
1191000346
ZTS190865
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
328,50
Faktúra
1191000347
ZTS191118
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
340,56
Faktúra
1191000348
ZTS191105
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
62,40
Faktúra
1191000349
ZTS191174
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
59,52
Faktúra
1191000535
ZTN190915
18.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
1 833,36
Faktúra
1191000361
ZTS191221
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
37,20
Faktúra
1191000362
ZTS191206
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
58,74
Faktúra
1191000363
ZTS190139
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
436,92
Faktúra
1191000364
ZTS191199
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
247,32
Faktúra
1191000622
ZTS191205
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
30,00
Faktúra
1191000623
ZTS190993
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
5 940,00
Faktúra
1191000624
ZTS191097
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
67,44
Faktúra
1191000625
ZTS190628
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
390,00
Faktúra
1191000626
ZTS190539
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
3 344,23
Faktúra
1191000627
ZTS191160
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1191000628
ZTS190432
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 876,88
Faktúra
1191000629
ZTS190972
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
266,16
Faktúra
1191000630
ZTS191098
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
670,08
Faktúra
1191000631
ZTS191200
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
30,00
Faktúra
1191000632
ZTS190834
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
5 849,76
Faktúra
1191000633
ZTS191161
28.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
229,08
Faktúra
1191000366
ZTS190211
29.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 270,56
Faktúra
1191000367
ZTS190211
29.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 719,84
Faktúra
1191000368
ZTS190211
29.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
573,84
Faktúra
1191000369
ZTS190410
29.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
212,64
Faktúra
1191000526
ZTN190963
29.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
218,40
Faktúra
1191000660
ZTN191015
08.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
186,72
Faktúra
1191100495
ZTN190969
05.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
3 398,40
Faktúra
1191100158
ZTS191148
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1191100159
ZTS191147
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
159,24
Faktúra
1191100160
ZTS191191
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
106,56
Faktúra
1191100161
ZTS191211
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
78,00
Faktúra
1191100162
ZTS190111
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
700,20
Faktúra
1191100163
ZTS191000
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
296,40
Faktúra
1191100164
ZTS191178
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
137,40
Faktúra
1191100165
ZTS190826
07.11.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
312,00
Faktúra
1190900228
ZTS190805
02.10.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
647,52
Faktúra
1200100160
ON2000030
14.01.20
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
271,67
Faktúra
1200100161
ON2000089
16.01.20
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
16,20
Faktúra
1200100162
ON2000190
24.01.20
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
374,28


Faktúra
1200200151
 
 
EUROSAT SK PLUS, s.r.o.
Rusovká cesta 13,85101 Bratislava 5
35697652
Všeobecný materiál (321)
61,00
Faktúra
1200200298
ON2000163
27.01.20
NABYTOK LUNA s.r.o.
Toryská č.8,040 11 K o š i c e
48013609
Všeobecný materiál (321)
526,00
Faktúra
1190700260
ZTN190360
30.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
686,64
Faktúra
1190700261
ZTN190712
30.07.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
103,90
Faktúra
1190721163
PO191538
01.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
397,37
Faktúra
1190800237
ZTN190712
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 011,12
Faktúra
1190800340
ZTN190610
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
984,00
Faktúra
1190800341
ZTN190613
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 221,28
Faktúra
1190800342
ZTN190614
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 078,29
Faktúra
1190800352
ZTN190715
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 078,01
Faktúra
1190800353
ZTN190653
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 785,98
Faktúra
1190800355
ZTN190611
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 592,00
Faktúra
1190820285
POI191038
14.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 119,34
Faktúra
1190800343
ZTN190616
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 447,11
Faktúra
1190800344
ZTN190711
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 756,98
Faktúra
1190800345
ZTN190714
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 341,05
Faktúra
1190800348
ZTN190723
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 065,46
Faktúra
1190800349
ZTN190634
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 214,98
Faktúra
1190800350
ZTN190609
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 383,57
Faktúra
1190800351
ZTN190725
12.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 121,57
Faktúra
1190820420
OH193240
20.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
5 424,00
Faktúra
1190820286
PO191538
14.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
1 590,00
Faktúra
1190820387
PO191671
26.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
3 560,10
Faktúra
1190820388
POI191676
26.08.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
4 330,60
Faktúra
1191270017
ZTN190977
16.12.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
11 272,38
Faktúra
1191000690
ON1902411
07.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
85,08
Faktúra
1191000689
ON1902557
07.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
488,99
Faktúra
1191100015
ON1902620
07.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
552,45
Faktúra
1191100028
ON1902620
07.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
382,51
Faktúra
1191100016
ON1902620
12.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
460,71
Faktúra
1191100029
ON1902620
12.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
694,87
Faktúra
1191100014
ON1902620
13.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
458,25
Faktúra
1191100027
ON1902620
13.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
321,04
Faktúra
1191100063
ON1902986
15.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
518,90
Faktúra
1191100109
ON1902986
15.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
395,41
Faktúra
1191100064
ON1902986
18.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
294,43
Faktúra
1191100108
ON1902986
18.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
118,33
Faktúra
1191100113
ON1902986
21.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
524,79
Faktúra
1191100379
ON1902986
21.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
362,91
Faktúra
1190800360
ON1901787
04.09.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
3 467,10


Faktúra
1190800466
ON1901787
04.09.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 195,35
Faktúra
1191100114
ON1903093
21.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
752,62
Faktúra
1191100377
ON1903093
21.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
843,83
Faktúra
1191100115
ON1902987
21.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
855,70
Faktúra
1191100143
ON1903093
26.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
684,40
Faktúra
1191100376
ON1903093
26.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
355,64
Faktúra
1191100378
ON1902986
21.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
441,98
Faktúra
1191100144
ON1903149
27.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
712,33
Faktúra
1191100380
ON1903149
27.11.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
1 218,62
Faktúra
1191200617
ON1903219
07.01.20
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 614,82
Faktúra
1191220409
HO10392
30.12.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 388,88
Faktúra
1191220288
HO10249
18.12.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
117,07
Faktúra
1191121087
HO10116
04.12.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 669,08
Faktúra
1200100316
ON2000152
31.01.20
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
4 196,99
Faktúra
1200100018
ON1903579
15.01.20
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
1 225,00
Faktúra
1200100019
ON1903542
15.01.20
PASK, Hruška Bartolomej
Furčianska 9,04014 Košice
35419679
Všeobecný materiál (321)
189,99
Faktúra
1200100597
Z-255/2018
13.02.20
O2 Business Services,a.s.,
Einsteinova 24,85101 Bratislava
50087487
Telekomunikácie (321)
4 564,78
Faktúra
1191270012
ON1902536
27.12.19
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
30225582
Investície - ostatné hmotné (321)
7 284,00
Faktúra
1191270007
ZOD-219/2019
20.12.19
H&P Construction s.r.o
Szakkayoho 1121/1,04001 Košice
51731568
Investície - DHM stavby (321)
105 498,07
Faktúra
1200200157
ON2000453
17.02.20
DIAMOND CUT s.r.o.
Markušova 274/15,040 11 Koišice
50345940
ostatné služby - škol... (321)
108,00
Faktúra
1200140019
 
 
NATURPRODUKT spol. s r.o.
Nábražná 20,90028 Ivanka pri Dunaji
31341187
Verejná lekáreň
66,24
Faktúra
1200140039
 
 
DR THEISS SK s.r.o.
Šumavská 1,82108 Bratislava
52096530
Verejná lekáreň
39,79
Faktúra
1200100310
ON2000213
03.02.20
Euronics Prievidza s.r.o.
Bojnická cesta 39C,971 01 Prievidza
36708933
Všeobecný materiál (321)
190,00
Faktúra
1200200150
 
 
Prustar-E.M. s.r.o.
Elektrárenská 1,83104 Bratislava
31403492
Všeobecný materiál (321)
37,41
Faktúra
1200220251
NL200246
25.02.20
Slov.liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta,920 41 Leopoldov
36241369
Lieky (321)
720,43
 
BV2011043
 
25.02.20
Slov.liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta,920 41 Leopoldov
36241369
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Faktúra
1200220252
NL200246
25.02.20
Slov.liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta,920 41 Leopoldov
36241369
Lieky (321)
921,44
 
BV2011043
 
25.02.20
Slov.liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta,920 41 Leopoldov
36241369
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Faktúra
1200200299
ON2000159
28.01.20
VICTOR BUSINESS DATA
Letná 42,040 01 Košice
31652352
Všeobecný materiál (321)
430,32
Faktúra
1200270014
ZTN200007
02.03.20
KALAS-Ing.Ladislav Kalas
Slovenských partizanov 1130/50,01701 POVAŽSKA BYSTR
10877932
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
9 384,00
Faktúra
1200200300
ON2000270
05.02.20
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
780,00
Faktúra
1200100481
ON2000215
03.02.20
ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13,821 04 Bratislava
35765038
Všeobecný materiál (321)
1 255,72