Platby za faktúry dodávateľa
7. Október 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190500677
EKS-Z201854179_Z
11.06.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
558,00
Faktúra
1190500678
EKS-Z201854179_Z
11.06.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
822,00
Faktúra
1190500679
EKS-Z201854179_Z
11.06.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 121,08
Faktúra
1190500680
EKS-Z201854179_Z
11.06.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 266,00
Faktúra
1190700222
ON1900437
22.07.19
ALBA bazénova technika,s.r.o.
Pod Kalváriou 37,080 01 Prešov
36469041
ostatné služby - škol... (321)
88,81
Faktúra
1190900004
PZ7710011359
02.09.19
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
844,43
Faktúra
1190520866
PO191022
31.05.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 920,00
Faktúra
1180920023
ZHO1269
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
14 354,17
Faktúra
1180920026
ZHO1269
10.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 420,80
Faktúra
1180920127
PO181661
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 247,84
Faktúra
1180920128
PO181727
13.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
590,87
Faktúra
1180920438
OH183376
19.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1181020970
HO7455
05.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 715,88
Faktúra
1181020971
NL183359
07.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
543,83
Faktúra
1181020972
HO7490/1
07.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
950,40
Faktúra
1181020973
HO7490
07.11.18
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 655,71
Faktúra
1190320277
OH190943
19.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
532,40
Faktúra
1190321344
POO190945
05.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
297,00
Faktúra
1190320666
OH191003
25.03.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
532,40
Faktúra
1190320925
POO191128
02.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190320926
OH191129
02.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190320927
OH191130
02.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190321343
OH191245
05.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190321336
OH191247
05.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190321337
OH191246
05.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190321342
POO191348
08.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1190321341
OH191349
08.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190321338
OH191350
08.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 570,70
Faktúra
1190321339
OH191351
08.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 051,50
Faktúra
1190321340
POO191354
08.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
73,70
Faktúra
1190420313
OH191352
24.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190420314
OH191353
24.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190420315
OH191347
24.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
532,40
Faktúra
1190420508
OH191461
24.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80


Faktúra
1190420316
OH191459
24.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
429,60
Faktúra
1190420509
OH191462
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1190420548
PO190671
29.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1190420510
POO191460
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1190420511
OH191463
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190420512
OH191464
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1190420513
OH191464
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
609,40
Faktúra
1190420514
POO191559
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
75,90
Faktúra
1190420515
OH191560
26.04.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190421024
OH191561
02.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190421025
OH191637
07.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190421026
OH191639
07.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 347,40
Faktúra
1190421027
OH191638
07.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1190421028
OH191641
07.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
968,00
Faktúra
1190421029
OH191640
07.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190421030
OH191735
07.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
192,50
Faktúra
1190421332
OH191775
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1190421333
OH191776
13.05.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
6 582,40
Faktúra
1180920838
HO7308
05.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 049,85
Faktúra
1180920839
HO7248/2
05.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1180920840
HO7375
05.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
839,12
Faktúra
1181000312
ZTN180807
05.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1181000318
ZTN180811
09.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1181020286
HO7432/1
24.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 985,28
Faktúra
1181020294
HO7377
11.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
453,75
Faktúra
1181020295
HO7308/1
11.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
357,50
Faktúra
1181020371
HO7432
23.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
734,77
Faktúra
1181020372
HO7251/1
23.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
70,40
Faktúra
1181020642
HO7469
29.10.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
920,49
Faktúra
1181020868
HO7496
08.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1181020869
HO7471
06.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
40,26
Faktúra
1181020988
HO7432/3
12.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
93,50
Faktúra
1181100378
ZTS180446
14.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
322,92
Faktúra
1181120206
HO7251
14.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
35,20
Faktúra
1181120207
HO7377
14.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
184,80
Faktúra
1181120606
HO7469
27.11.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
852,72
Faktúra
1190620306
HO8879
19.06.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
449,90
Faktúra
1190621222
HO8879
03.07.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1190321310
PO190624
03.04.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
11 332,50
Faktúra
1190321035
POI190557
27.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
225,46


Faktúra
1190321036
POI190366
27.03.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
819,24
Faktúra
1190420578
POI190557
29.04.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
583,42
Faktúra
1190420579
POI190557
29.04.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
225,46
Faktúra
1190520004
OH191548
21.05.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 088,38
Faktúra
1190520258
POI190630
17.05.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
615,00
Faktúra
1190620687
PO191366
25.06.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
731,36
Faktúra
1190621102
POI191219
01.07.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
130,46
Faktúra
1190700391
ZTS190717
16.07.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1190720591
OH193061
30.07.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
144,98
Faktúra
1190720741
POI191219
23.07.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
198,95
Faktúra
1190720745
POI191219
23.07.19
CMI spol. s r.o.
Na Slavíne 3,811 06 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
1 251,56
Faktúra
1190600177
ON1901479
28.06.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
462,47
Faktúra
1190300155
ON1900532
15.03.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
370,20
Faktúra
1190400242
ON1900749
11.04.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
1 816,60
Faktúra
1190400245
ON1900775
11.04.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
137,52
Faktúra
1190400292
ON1900877
16.04.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
63,53
Faktúra
1190400395
ON1901008
02.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
265,92
Faktúra
1190400396
ON1900941
02.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
252,84
Faktúra
1190500093
EKS-Z201848936_Z
07.05.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 305,46
Faktúra
1190700384
ZTS190796
17.07.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
292,25
Faktúra
1190700385
ZTS190797
17.07.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
588,82
Faktúra
1190700386
ZTS190798
12.07.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
597,80
Faktúra
1190500522
ZTS190694
10.06.19
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
473,88
Faktúra
1190521068
NL190109
10.06.19
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
283,92
Faktúra
1190700395
ZTS190843
19.07.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1190600542
ZTS190794
28.06.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
967,80
Faktúra
1190700262
ZTN190690
30.07.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
150,00
Faktúra
1190600511
Z-35/2011 9158
03.07.19
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1190220712
HO7803
22.02.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 465,78
Faktúra
1190220711
HO7858
25.02.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 421,42
Faktúra
1190320654
HO8131
01.04.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 317,92
Faktúra
1190420122
HO8232
18.04.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
904,86
Faktúra
1190600306
ZTS190606
12.06.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
309,96
Faktúra
1190700593
ZTN190652
01.08.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
81,43
Faktúra
1190700594
ZTN190531
01.08.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 025,60
Faktúra
1190700597
ZTN190508
01.08.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
2 208,96
Faktúra
1190600570
ON1901477
10.07.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1190600344
ZTS190781
20.06.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
370,80
Faktúra
1190600345
ZTS190766
20.06.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1190600346
ZTS190780
20.06.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
72,00


Faktúra
1190600347
ZTS190779
20.06.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
144,00
Faktúra
1190700405
ZTS190854
23.07.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
252,00
Faktúra
1190700406
ZTS190795
23.07.19
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
252,00
Faktúra
1181100271
ZTN180954
22.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
49,44
Faktúra
1181100273
ZTN180955
22.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
49,44
Faktúra
1181100276
ZTN180939
23.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
101,04
Faktúra
1181120703
PO182212
27.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
7 651,20
Faktúra
1181120717
HO7565
27.11.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
966,82
Faktúra
1181220172
HO7670
19.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
974,15
Faktúra
1190600144
ZTN190425
18.06.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
Všeobecný materiál (321)
1 539,60
Faktúra
1190600447
ZTS190817
27.06.19
FÉNIX Bratislava, spol. s r.o.
J.Zigmundíka 296/6,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
192,00
Faktúra
1190500617
ON1901149
05.06.19
FINECON spol. s r.o.
Rybničná 42,831 07 Bratislava
31324061
Všeobecný materiál (321)
314,46
Faktúra
1190400084
ON1900544
11.04.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1190500047
ON1900544
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
178,19
Faktúra
1190500048
ON1900544
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
154,27
Faktúra
1190500049
ON1800766
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
15,54
Faktúra
1190500050
ON1900544
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
23,11
Faktúra
1190500051
ON1800386
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
ostatné služby - škol... (321)
15,54
Faktúra
1190500052
ON1800766
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
ostatné služby - škol... (321)
15,54
Faktúra
1190500053
ON1900003
10.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
ostatné služby - škol... (321)
11,56
Faktúra
1190500054
ON1801117
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
27,10
Faktúra
1190500055
ON1900544
10.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1190500056
ON1801654
10.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
59,32
Faktúra
1190500057
ON1900544
09.05.19
Frigoria-Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
11,56
Faktúra
1190620948
HO8818/1
20.06.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
56,64
Faktúra
1190620924
HO8880
01.07.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
763,40
Faktúra
1181220623
PO182482
20.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
5 693,15
Faktúra
1181220298
OH184591
20.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 118,99
Faktúra
1181200282
ON1802398
10.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 217,20
Faktúra
1181220624
PO185483
20.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
408,00
Faktúra
1181220627
PO182576
21.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
276,21
Faktúra
1181220628
PO182576
21.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
46,69
Faktúra
1181220629
ZHO1375
31.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
546,29
Faktúra
1181200293
ON1802398
12.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 015,12
Faktúra
1181220275
PO182482
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
258,50
Faktúra
1181200358
ON1802402
17.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 245,87
Faktúra
1181220630
PO182403
21.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
7 657,74
Faktúra
1181220631
ZHO1375
31.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
52,58
Faktúra
1181220632
PO182403
31.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
277,20
Faktúra
1181220633
PO182576
21.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
70,18


Faktúra
1181200366
ON1802513
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 791,79
Faktúra
1181200392
ON1802410
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 896,86
Faktúra
1181200393
ON1802409
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 480,02
Faktúra
1181200394
ON1802407
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 038,94
Faktúra
1181200395
ON1802406
18.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 120,00
Faktúra
1181220767
OH184766
03.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 700,99
Faktúra
1181220768
OH184766
03.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 791,00
Faktúra
1181200499
ON1802516
28.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 046,54
Faktúra
1181200501
ON1802402
27.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
36,00
Faktúra
1181200502
ON1802517
27.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 583,30
Faktúra
1181220769
OH184868
03.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
11 549,98
Faktúra
1181200515
ON1802402
28.12.18
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
78,37
Faktúra
1190120158
ZHO1375
15.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
117,03
Faktúra
1190120159
ZHO1393
15.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
18,04
Faktúra
1190120160
ZHO1393
15.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
19 290,82
Faktúra
1190120192
OH190002
22.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 133,99
Faktúra
1190120161
ZHO1393
15.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 163,78
Faktúra
1190100576
ON1900010
12.02.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
626,98
Faktúra
1190120630
PO190005
23.01.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 031,81
Faktúra
1181220694
HO7638
07.01.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
7 307,56
Faktúra
1190600590
ZTS190757
16.07.19
Chirana a.s.
Nám Dr.A.Schweitzera 194,916 01 Stará Turá
35838701
servis zdrav. techniky (321)
586,56
Faktúra
1190600445
ZTS190721
26.06.19
Chirosan s.r.o.
Sadová 2,922 03 Vrbové
36239739
servis zdrav. techniky (321)
48,00
Faktúra
1190420388
PO190679
25.04.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
114,72
Faktúra
1190420687
HO8390
24.04.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 381,60
Faktúra
1190600051
ON1901364
13.06.19
IGAZ - Tlačivá
Železničná 714,911 01 Trenčín
11751398
Všeobecný materiál (321)
31,80
Faktúra
1181020875
HO7441
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
795,28
Faktúra
1181020876
HO7406/2
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 657,26
Faktúra
1181021105
HO7480
06.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 359,96
Faktúra
1181000187
ZTS180823
05.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1181020990
HO7441/1
12.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
187,00
Faktúra
1181120249
HO7523
15.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
9 224,93
Faktúra
1181120250
HO7500
15.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 527,45
Faktúra
1181120251
HO7500
15.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 989,54
Faktúra
1181120254
HO7500
15.11.18
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 671,93
Faktúra
1181120587
NL183558
23.11.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 431,43
Faktúra
1181120729
HO7616
30.11.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 424,72
Faktúra
1181120730
HO7616/1
30.11.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
214,56
Faktúra
1181220192
NL183759
18.12.18
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
858,22
Faktúra
1181220723
NL183892
03.01.19
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 424,72
Faktúra
1190600388
EKS-Z20199694_Z
20.06.19
GASTROTECHNIKA plus
Slovenska 93,040 01 Košice
33905690
ostatné služby - škol... (321)
175,43


Faktúra
1190600442
ON1901430
08.07.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
217,20
Faktúra
1190621238
HO9073
03.07.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1190620464
HO8961
25.06.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1190720306
NL192810
22.07.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
275,04
Faktúra
1190721105
HO9311
31.07.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
23,70
Faktúra
1190721342
NL193170
05.08.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
245,75
Faktúra
1190700205
ON1901449
04.07.19
OPTIMA - Sokolová Iveta
Němcovej 30,040 01 Košice
33634319
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
82,99
Faktúra
1190600059
ON1901089
17.06.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
756,00
Faktúra
1190600069
EKS-Z201915982_Z
17.06.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
2 322,00
Faktúra
1190700031
ON1901366
08.07.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
615,00
Faktúra
1190700030
ON1901335
08.07.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
359,84
Faktúra
1190700029
ON1901337
08.07.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
232,20
Faktúra
1190600106
ZTN190487
04.06.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
155,49
Faktúra
1190600123
ZTN190487
11.06.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
155,49
Faktúra
1181120530
OH184274
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
374,00
Faktúra
1181120531
OH184197
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
12,75
Faktúra
1181120532
OH184269
28.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
643,33
Faktúra
1181120763
OH184209
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
59,39
Faktúra
1181120764
OH183869
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
54,70
Faktúra
1181120765
OH184271
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 407,07
Faktúra
1181120766
OH184209
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
189,59
Faktúra
1181120767
OH184001
03.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
90,81
Faktúra
1181120768
OH184209
04.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
275,61
Faktúra
1181121065
OH184200
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
165,83
Faktúra
1181120523
OH183728
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
864,38
Faktúra
1181120524
OH184270
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
380,19
Faktúra
1181120525
OH184278
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1181120526
OH184277
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
201,85
Faktúra
1181120527
OH184277
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
235,02
Faktúra
1181120528
OH184273
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,99
Faktúra
1181120529
OH184274
26.11.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
631,40
Faktúra
1190500696
EKS-201911837_Z
17.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
453,41
Faktúra
1190500695
EKS-201911837_Z
17.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 933,94
Faktúra
1190500694
EKS-201911837_Z
17.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 035,19
Faktúra
1190500693
EKS-201911837_Z
17.06.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
436,99
Faktúra
1190500518
ZTS190644
06.06.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
servis zdrav. techniky (321)
909,60
Faktúra
1190600575
ZOD Č.LCS03/00
09.07.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190500689
ZOD Č.LCS03/00
05.06.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1181120822
ZHO1368
26.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
190,08
Faktúra
1181120823
PO182260
03.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 020,64


Faktúra
1181220259
PO182260
28.11.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
82,50
Faktúra
1181220551
PO182578
06.12.18
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
4 112,34
Faktúra
1190700327
ON1901602
26.07.19
Lynx spol.s r.o. Košice
Gavlovičova 9,040 17 Košice
00692069
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 822,40
Faktúra
1190600305
ZTS190645
12.06.19
Maquet Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
994,78
Faktúra
1181020393
OH183810
22.10.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1181020676
OH183809
26.10.18
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1190500611
ZTN190472
30.05.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
225,00
Faktúra
1190600116
ZTN190459
10.06.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
570,00
Faktúra
1190400543
ZTN190332
25.04.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 213,00
Faktúra
1190500515
ZTN190397
13.05.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190500569
ZTN190441
24.05.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 584,00
Faktúra
1190500616
ZTN190440
03.06.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1190620239
OH192345
24.06.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00
Faktúra
1190620240
OH192472
24.06.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1190621108
PO190880
01.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 136,70
Faktúra
1190621176
OH192681
09.07.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 460,00
Faktúra
1181200292
ZTN181017
11.12.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
89,10
Faktúra
1181200444
ZTN181068
21.12.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
314,16
Faktúra
1181200491
ZTN181075
27.12.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
38,69
Faktúra
1181220205
HO7665
20.12.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59
Faktúra
1181220276
PO182584
18.12.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
931,74
Faktúra
1181220533
PO182584
20.12.18
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
523,80
Faktúra
1181220915
PO182412
11.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
154,32
Faktúra
1181220916
PO182230
11.01.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
177,60
Faktúra
1190720425
NL192980
26.07.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
706,20
Faktúra
1181120326
PO182207
23.11.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
201,60
Faktúra
1181220162
HO7677
19.12.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
7 247,89
Faktúra
1181220595
PO182470
20.12.18
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
187,20
Faktúra
1181220686
NL183813
03.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
293,70
Faktúra
1181220827
NL183806
07.01.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
808,50
Faktúra
1190600551
NL19044
11.07.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 309,80
Faktúra
1190700502
NL19050
06.08.19
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 056,30
Faktúra
1190600549
NL19045
10.07.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 047,84
Faktúra
1190700506
NL19049
06.08.19
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 22 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 934,40
Faktúra
1190200377
ZTN180345
15.02.19
OCULUS & CO spol. s r.o.
Hontianská l,821 09 Bratislava
31342639
Všeobecný materiál (321)
475,20
Faktúra
1190400055
ZTS190459
18.04.19
OCULUS & CO spol. s r.o.
Hontianská l,821 09 Bratislava
31342639
servis zdrav. techniky (321)
254,82
Faktúra
1190520138
HO8564
20.05.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1190500530
ZTN190409
14.05.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1190600198
ZTN190545
27.06.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Hlinícka 2B,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 089,80
Faktúra
1190620086
NL192338
17.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00


Faktúra
1190620375
NL192471
25.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1190620376
NL190114
24.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
248,55
Faktúra
1190620377
NL192489
25.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1190620378
HO8922
25.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
842,60
Faktúra
1190620966
NL192609
28.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00
Faktúra
1190720414
NL193012
29.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
216,89
Faktúra
1190720484
NL192999
26.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
341,88
Faktúra
1190721341
NL193146
05.08.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
990,44
Faktúra
1190620379
NL192513
25.06.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 805,72
Faktúra
1190600404
ON1901343
27.06.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 755,04
Faktúra
1190600405
ON1901342
27.06.19
Plynoinštala, s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
ostatné služby - škol... (321)
204,14
Faktúra
1190700366
ZTS190853
09.07.19
Podracký Juraj - DMS spol.s.r
Ku potoku 9/777,040 16 Košice - Myslava
36587095
servis zdrav. techniky (321)
2 784,00
Faktúra
1190220079
ZHO1417
08.02.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 446,62
Faktúra
1190221025
PO190236A
11.03.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
46,56
Faktúra
1190320015
ZHO1483
12.03.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 923,82
Faktúra
1190720499
HO9248
26.07.19
RANDOX, s.r.o.
Vilová 2,851 01 Bratislava
35743816
Diagnostiká (321)
913,24
Faktúra
1190620952
NL192625
28.06.19
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
1 712,18
Faktúra
1170720664
HO5409
04.08.17
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
25 418,27
Faktúra
1190220581
PO190343
27.02.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 282,85
Faktúra
1190220732
HO7956
22.02.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1190320001
ZHO1466
12.03.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
2 146,92
Faktúra
1190321037
ZHO1526
19.03.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
23,09
Faktúra
1190321039
PO190560
27.03.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
330,60
Faktúra
1190321040
PO190561
27.03.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
21,19
Faktúra
1190420079
HO8305
15.04.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1190420289
ZHO1539
10.04.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
536,68
Faktúra
1190420290
ZHO1538
10.04.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 181,36
Faktúra
1190420291
PO190560
10.04.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
92,33
Faktúra
1190800269
ON1902119
03.09.19
SK-NIC, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35698446
ostatné služby - škol... (321)
24,00
Faktúra
1190700433
ZTS190856
02.08.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
306,60
Faktúra
1190800242
ZTS190941
12.08.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
63,00
Faktúra
1190800243
ZTS190954
12.08.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
195,60
Faktúra
1190520152
HO8601
21.05.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
54,88
Faktúra
1190520450
HO8555/1
29.05.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
32,60
Faktúra
1190520887
HO8534
03.06.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 623,82
Platba
BV1915170
 
03.06.19
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
0,00
Platba
BV1911173
 
03.06.19
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
0,00
Platba
BV1911173
 
03.06.19
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
0,00
Faktúra
1180400543
Z-T-964/2005
19.01.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Penále a pokuta Ostatní dod. energií(321)
321 472,16
Platba
BV1915170
 
19.01.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
0,00


Faktúra
1190720640
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
60 453,35
Faktúra
1181120102
ZHO1336
15.11.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
4 876,95
Faktúra
1181220268
PO182561
18.12.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
390,60
Faktúra
1181220555
ZHO1371
07.12.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
6 275,71
Faktúra
1181220556
PO182580
21.12.18
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
499,80
Faktúra
1190600303
ZTS190753
11.06.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
596,40
Faktúra
1190600451
ZTS190871
01.07.19
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1190320005
ZHO1481
12.03.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
3 824,41
Faktúra
1190321041
PO190564
27.03.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 217,90
Faktúra
1190321042
ZHO1481
26.03.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
17,48
Faktúra
1190321043
PO190564
27.03.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
422,40
Faktúra
1190420264
ZHO1481
11.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
67,20
Faktúra
1190420265
ZHO1557
11.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
848,12
Faktúra
1190420266
ZHO1558
11.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 579,32
Faktúra
1190420267
ZHO1557
15.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
119,56
Faktúra
1190420268
ZHO1558
11.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
288,90
Faktúra
1190420545
PO190841
29.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 037,90
Faktúra
1190421167
PO190564
30.04.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
32,88
Faktúra
1190500444
ON1901124
03.06.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
3 719,04
Faktúra
1190600586
ON1900736
18.07.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
141,60
Faktúra
1190600585
ON1900736
18.07.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
154,80
Faktúra
1190700001
ON1901347
02.07.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
576,00
Faktúra
1190700002
ON1901286
03.07.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1190700584
ON1901703
31.07.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
338,40
Faktúra
1190700585
ON1901704
31.07.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 128,00
Faktúra
1190700206
ON1901541
08.07.19
Z.O.S. spol.s r.o., Košice
Letná 40,040 01 Košice
31653324
ostatné služby - škol... (321)
2 117,50
Faktúra
1190521064
HO8824
10.06.19
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
866,96
Faktúra
1190521065
HO8825
10.06.19
OXOID CZ s.r.o., organizačná z
Suché mýto 1/A,81103 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
151,22
Faktúra
1181220689
HO7679
07.01.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
6 377,25
Faktúra
1190600078
ON1901398
19.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1190600102
ON1901395
24.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
455,76
Faktúra
1190600103
ON1901536
24.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
133,80
Faktúra
1190600101
ON1901419
24.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190600100
ON1901396
24.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 714,10
Faktúra
1190600104
ON1901538
24.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
319,50
Faktúra
1190600105
ON1901397
24.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
2 714,10
Faktúra
1190600176
ON1901544
28.06.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
4 240,60
Faktúra
1190700034
ON1901539
08.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
620,17
Faktúra
1190700033
ON1901537
08.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 628,46
Faktúra
1190700083
ON1901460
16.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 494,00


Faktúra
1190700084
ON1901661
17.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190700105
ON1901689
22.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
340,20
Faktúra
1190700106
ON1901685
22.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
706,32
Faktúra
1190700104
ON1901684
22.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190700102
ON1901687
22.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190700103
ON1901686
22.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
614,22
Faktúra
1190700531
ON1901699
25.07.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
705,00
Faktúra
1190700619
ON1901698
05.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
94,32
Faktúra
1190700621
ON1901779
05.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190700622
ON1901813
05.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1190700620
ON1901829
05.08.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
250,49
Faktúra
1181020699
OH183971
06.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1181020700
OH183970
06.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1181021131
OH184030
12.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
901,00
Faktúra
1190621228
HO8883
03.07.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
462,00
Faktúra
1190621229
HO8884
03.07.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
997,70
Faktúra
1190621230
HO8954
03.07.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
512,60
Faktúra
1190620897
HO9025
27.06.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
66,00
Faktúra
1190720301
HO9081
22.07.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
724,90
Faktúra
1181120869
OH184144
03.12.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 108,70
Faktúra
1181120870
OH184421
03.12.18
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1181220761
OH184674
03.01.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1181221008
OH184768
09.01.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 007,50
Faktúra
1181100288
ZTN180861
27.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Všeobecný materiál (321)
1 972,86
Faktúra
1181100401
ZTS180735
30.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
3 673,08
Faktúra
1181100402
ZTS180900
30.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
2 945,46
Faktúra
1181100403
ZTS180954
30.11.18
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
servis zdrav. techniky (321)
10 857,41
Faktúra
1190720680
OH192468A
30.07.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 440,00
Faktúra
1190720948
OH192468
30.07.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
2 068,80
Faktúra
1190720130
PO182647
18.07.19
ARID obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 057,20
Faktúra
1190520890
HO8779
03.06.19
PENTAGEN,spol.s.r.o.
Luční 239,273 51 Horní Bezdekov
27865410
Diagnostiká (321)
1 561,50
Faktúra
1190700055
ON1901694
11.07.19
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
194,40
Faktúra
1190500698
NL19039
17.06.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
5 915,56
Faktúra
1190700516
NL19048
09.08.19
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
2 220,40
Faktúra
1190420936
HO8270
02.05.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
8 345,03
Faktúra
1190400428
ZTS190368
03.05.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
servis zdrav. techniky (321)
1 320,00
Faktúra
1190520130
HO8670
21.05.19
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1190520902
HO8771
03.06.19
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1190400475
NL19028
09.05.19
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
9 857,49
Faktúra
1190700219
ON1801694
16.07.19
SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
142,56


Faktúra
1190620184
ZHO1742
14.06.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 354,63
Faktúra
1190620185
ZHO1743
14.06.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 286,37
Faktúra
1190720229
ZHO1823
18.07.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
1 310,40
Faktúra
1190720230
ZHO1822
18.07.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 644,72
Faktúra
1190720231
ZHO1821
18.07.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
1 032,48
Faktúra
1190700318
ON1901276
24.06.19
CRYOSOFT spol. s r.o.
Bož. Nemcovej 14, P.O.BOX G-14,040 01 Košice 1
36578797
ostatné služby - škol... (321)
1 527,60
Faktúra
1190700617
ZTN190601
05.08.19
CRYOSOFT spol. s r.o.
Bož. Nemcovej 14, P.O.BOX G-14,040 01 Košice 1
36578797
Všeobecný materiál (321)
874,32
Faktúra
1190600343
ZTS190702
20.06.19
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
313,20
Faktúra
1190600523
ZTS190597
20.06.19
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
208,80
Faktúra
1190621121
PO191140
10.07.19
LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o
Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem
25622846
ŠZM (321)
735,00
Faktúra
1190700004
ON1901480
03.07.19
DDD Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
1 307,22
Faktúra
1190700003
ON1901480
03.07.19
DDD Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
1 307,22
Faktúra
1190700320
ON1901046
15.07.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
6 605,90
Faktúra
1190700562
ON1901045
05.08.19
CWA spol s.r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
6 547,00
Faktúra
1190400383
ON1900944
02.05.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
507,36
Faktúra
1190400569
ZTN190352
29.04.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
138,00
Faktúra
1190400570
ZTN190353
29.04.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
195,60
Faktúra
1190500453
ON1901283
04.06.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
36,24
Faktúra
1190600115
ZTN190392
10.06.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
330,00
Faktúra
1190700062
ZTN190573
11.07.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
106,80
Faktúra
1190700063
ZTN190525
11.07.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
184,80
Faktúra
1190700099
ON1901599
17.07.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
72,48
Faktúra
1190700156
ZTN190620
22.07.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
558,36
Faktúra
1190700272
ZTN190689
31.07.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
165,60
Faktúra
1190400208
ON1900770
08.04.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
181,20
Faktúra
1190620944
HO9035
01.07.19
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
103,00
Faktúra
1190400505
 
 
Detská fakultná NsP Banská Bys
Nám.L.Svobodu č. 4,974 09 Banská Bystrica
37957937
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
33,98
Faktúra
1190500669
 
 
Detská fakultná NsP Banská Bys
Nám.L.Svobodu č. 4,974 09 Banská Bystrica
37957937
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
31,30
Faktúra
1190600607
 
 
Detská fakultná NsP Banská Bys
Nám.L.Svobodu č. 4,974 09 Banská Bystrica
37957937
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
33,98
Faktúra
1190700065
ZTN190535
11.07.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
601,92
Faktúra
1190700086
ZTN190664
16.07.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
74,88
Faktúra
1190700273
ZTN190694
31.07.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
138,24
Faktúra
1190621120
PO191339
10.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
ŠZM (321)
33,00
Faktúra
1190621234
HO8885
03.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 738,00
Faktúra
1190720467
HO9255
30.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 720,00
Faktúra
1190720468
HO9253
30.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 595,00
Faktúra
1190720488
HO9254
30.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
325,00
Faktúra
1190721040
HO9143
23.07.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
636,00
Faktúra
1190120940
OH190080
14.01.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
1 800,00
Faktúra
1190220153
OH190214
08.02.19
EDOMED a.s.
U Vinohradske nemocnice 3,130 00 Praha 3
63673169
ŠZM (321)
2 400,00


Faktúra
1190600308
ZTS190600
12.06.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
164,40
Faktúra
1190600351
ZTS190726
25.06.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
732,00
Faktúra
1190700012
ZTN190582
03.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 482,50
Faktúra
1190700057
ON1901199
11.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
680,40
Faktúra
1190700058
ON1901188
11.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 002,00
Faktúra
1190700059
ON1901189
11.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
3 264,00
Faktúra
1190700087
ZTN190638
16.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
1 037,88
Faktúra
1190700098
ZTN190640
19.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
101,20
Faktúra
1190700371
ZTS190742
12.07.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
1 086,00
Faktúra
1181220160
HO7691
18.12.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 256,00
Faktúra
1190120703
HO7824
04.02.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
6 160,00
Faktúra
1190600602
ON1901663
24.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
11,46
Faktúra
1190600597
ON1901663
24.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
11,46
Faktúra
1190600598
ON1901663
24.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
11,46
Faktúra
1190600599
ON1901663
24.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
11,46
Faktúra
1190600600
ON1901663
24.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
11,46
Faktúra
1190600601
ON1901663
24.06.19
Ing.Jozef MURÍN
Lipová č.4,040 01 Košice
32514344
ostatné služby - škol... (321)
11,46
Faktúra
1190600378
ON1901362
18.06.19
AROW, Ing. Nagy Ladislav
Strojárenská 3,040 01 Košice
14395703
ostatné služby - škol... (321)
145,00
Faktúra
1190620904
HO9030
03.07.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
477,00
Faktúra
1190500295
ON1901125
22.05.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
81,60
Faktúra
1190600375
ON1901410
17.06.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
346,32
Faktúra
1190600185
ON1901476
02.07.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
87,36
Faktúra
1181100633
ZTS180770
17.12.18
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
servis zdrav. techniky (321)
2 305,56
Faktúra
1190720496
HO9265
26.07.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 394,23
Faktúra
1190720497
HO9264
26.07.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1190721049
HO9264
01.08.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
474,24
Faktúra
1190721050
HO9150
23.07.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
94,00
Faktúra
1190721051
HO9264
05.08.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
194,36
Faktúra
1190721052
HO9264
05.08.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
857,76
Faktúra
1190721147
PO191477
01.08.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
ŠZM (321)
272,10
Faktúra
1181200486
ZTN181062
20.12.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 579,20
Faktúra
1190100191
ZTN181061
08.01.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
2 241,36
Faktúra
1190800389
 
 
LASSELSBERGER, s.r.o.
Stará Vajnorská 1900/12,831 04 Bratislava
46450963
Všeobecný materiál (321)
193,16
Faktúra
1190700362
ON1901570
24.07.19
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
83,70
Faktúra
1190800245
ON1901858
14.08.19
RODKA - Bezlepkové potraviny
Ondavská 17,040 01 Košice
35475072
Potraviny (321)
102,65
Faktúra
1190600592
NOTÁRSKY ÚKON
09.07.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
6,85
Faktúra
1190600413
NOTÁRSKY ÚKON
21.06.19
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
10,51
Faktúra
1190621103
PO191246
01.07.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
190,52
Faktúra
1190600350
ZTS190649
24.06.19
EKOKROK s.r.o.
Dlhá 85,ŽILINA 01009
31590403
servis zdrav. techniky (321)
451,80
Faktúra
1190500668
Z-396/2012
12.06.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 389,20


Faktúra
1190700316
Z-395/2012
23.07.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 848,58
Faktúra
1190620089
HO8835
17.06.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1190620090
HO8836
17.06.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
772,26
Faktúra
1190620091
NL192271
14.06.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1190120894
OH190221
06.02.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
299,68
Faktúra
1190220514
OH190334
26.02.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,97
Faktúra
1190220515
OH190493
28.02.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
239,90
Faktúra
1190220811
PO190274
01.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 559,31
Faktúra
1190220812
PO190274
01.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
192,81
Faktúra
1190221069
OH190336
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1190221070
OH190335
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
259,95
Faktúra
1190221071
OH190559
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1190221072
OH190620
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
279,44
Faktúra
1190221073
OH190664
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
228,77
Faktúra
1190221074
OH190665
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,94
Faktúra
1190221075
OH190722
11.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
359,93
Faktúra
1190320003
PO190274
12.03.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
121,67
Faktúra
1190320917
OH190803
02.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,99
Faktúra
1190320918
OH190804
04.04.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
228,77
Faktúra
1190820939
ON1902063
06.09.19
AUTODOPRAVA-Kočiš Milan
Lastomírska 2,071 01 Michalovce
34562176
Lieky (321)
480,00
Faktúra
1190120460
OH190134
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
182,00
Faktúra
1190120461
OH190140
22.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1190121062
OH190216
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
165,04
Faktúra
1190120463
OH190200
29.01.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1190120998
OH190397
13.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1190120917
OH190309
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
6 609,04
Faktúra
1190120918
OH190403
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 165,70
Faktúra
1190120919
OH190404
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 061,04
Faktúra
1190120920
OH190308
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 371,70
Faktúra
1190120921
OH190308
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
7,34
Faktúra
1190120922
OH190307
06.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 903,04
Faktúra
1190121065
OH190415
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 041,70
Faktúra
1190121066
OH190416
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
6 986,00
Faktúra
1190121067
OH190414
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 371,70
Faktúra
1190220091
PO190038
19.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
196,00
Faktúra
1190221076
POO190300
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
83,00
Faktúra
1190221077
POO190300
11.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
199,00
Faktúra
1190121068
OH190413
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 189,70
Faktúra
1190121069
OH190412
12.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 346,51
Faktúra
1190220182
OH190412
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
25,19


Faktúra
1190220183
OH190484
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 612,00
Faktúra
1190220184
OH190483
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 814,70
Faktúra
1190220185
OH190485
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 041,70
Faktúra
1190220186
OH190486
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 041,70
Faktúra
1190220187
OH190487
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
339,70
Faktúra
1190220188
OH190488
20.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 077,70
Faktúra
1190220092
PO190038
19.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
294,00
Faktúra
1190220835
OH190549
27.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 706,00
Faktúra
1190221000
OH190550
06.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190220836
OH190556
27.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 297,70
Faktúra
1190220837
OH190555
27.02.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 347,70
Faktúra
1190221001
OH190663
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 165,70
Faktúra
1190221078
OH190662
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 053,70
Faktúra
1190221002
OH190719
04.03.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190600359
ON1901401
11.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
42,00
Faktúra
1190600371
ON1901444
12.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
133,20
Faktúra
1190600005
ON1901233
05.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 479,01
Faktúra
1190600021
ON1901385
10.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
863,74
Faktúra
1190600020
ON1901284
10.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
81,00
Faktúra
1190600358
ON1901203
11.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
205,32
Faktúra
1190600052
ON1901365
13.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
72,00
Faktúra
1190600063
ON1901464
17.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
227,62
Faktúra
1190700588
ON1901802
01.08.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
177,96
Faktúra
1190600096
ON1901425
21.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
302,21
Faktúra
1190700221
ON1901682
17.07.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
ostatné služby - škol... (321)
157,20
Faktúra
1190600095
ON1901485
21.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 057,52
Faktúra
1190700239
ON1901714
23.07.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
223,20
Faktúra
1190600164
ON1901552
25.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 143,44
Faktúra
1190600475
ON1901563
28.06.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 094,68
Faktúra
1190600450
ZTS190846
01.07.19
BIOFLEX, s.r.o.
Borovce 126,92209 Borovce
36260231
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1190700460
ZTS190810
19.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
781,80
Faktúra
1190600524
ZTS190692
20.06.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
164,82
Faktúra
1190600588
ZTS190691
15.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 157,22
Faktúra
1190700093
ZTN190631
19.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
90,40
Faktúra
1190700461
ZTS190720
22.07.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
806,22
Faktúra
1190500649
Z-111/2019
13.06.19
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
31,78
Faktúra
1190600572
Z-111/2019
15.07.19
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
91,10
Faktúra
1181020687
OH183917
06.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1181120364
OH184102
26.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1181120365
OH184069
26.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
755,70


Faktúra
1181120366
OH184248
26.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1181120367
OH184301
26.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1181120618
NL181428
27.11.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
Diagnostiká (321)
1 900,01
Faktúra
1181120852
OH184471
04.12.18
Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2,811 02 Bratislava
47164816
ŠZM (321)
550,00
Faktúra
1190900007
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1190900006
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1190900005
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1190900015
Z-40/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
30,00
Faktúra
1190900014
Z-40/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
46,00
Faktúra
1190900013
Z-40/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
47,00
Faktúra
1190900011
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1190900010
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1190900009
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1190900008
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1190900012
Z-41/2018
23.08.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1190500637
Z-41/2018
05.06.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
66 456,29
Faktúra
1190700653
ON1901741
18.07.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
746,36
Faktúra
1190700657
ON1901999
15.08.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
705,78
Faktúra
1190700651
ON1901952
15.08.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 584,26
Faktúra
1190421001
POO191619
02.05.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1190521312
PO191026
12.06.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
1 060,00
Faktúra
1190600299
ZTS190311
06.06.19
RNDr. Ladislav Gianits
Palárikova 7,040 01 KOŠICE - JUH
40791696
servis zdrav. techniky (321)
310,00
Faktúra
1190700519
ON1901578
24.07.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 023,00
Faktúra
1190700521
ON1901577
24.07.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
2 116,80
Faktúra
1190700518
ON1901637
24.07.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
1 409,40
Faktúra
1190620454
ZHO1744
20.06.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
ŠZM (321)
291,35
Faktúra
1190600162
ON1901421
25.06.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
Všeobecný materiál (321)
238,79
Faktúra
1181221028
OH184875
09.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1181221029
OH184890
09.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
18 018,00
Faktúra
1181221030
OH184891
09.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190120203
OH190004
22.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190120204
OH190003
22.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190120205
OH190019
22.01.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1181220841
NL183945
07.01.19
AbbVie s.r.o.
Karadžičova 10,821 08 Bratislava
46640231
Lieky (321)
6 187,56
Faktúra
1190700667
NL19051
08.08.19
Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B,093 27 Vranov nad Topľou
47249021
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
1 189,50
Faktúra
1190600349
ZTS190760
24.06.19
InteliData, s.r.o.
Hlinkova 5/623,040 01 Košice
36589802
servis zdrav. techniky (321)
1 066,14
Faktúra
1190500641
ON1901310
07.06.19
Systemair a.s.
Odborárska 52,831 02 Bratislava
35763434
ostatné služby - škol... (321)
240,00
Faktúra
1190700339
 
 
Michal Vico
Hurbanova 214,069 01 Snina
40903320
ostatné služby - škol... (321)
50,00
Faktúra
1190700217
ON1901600
16.07.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
582,24
Faktúra
1190700337
ON1901773
30.07.19
YELLOW Košice s.r.o.
Čechovova 4,040 18 Košice
47348631
ostatné služby - škol... (321)
1 507,34


Faktúra
1190600354
ZTS190406
28.06.19
PC MOB spol. s r.o.
Rosná 3,040 01 Košice
36734811
servis zdrav. techniky (321)
510,00
Faktúra
1190700048
EKS-Z201916980_Z
10.07.19
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1,05801 Poprad
44857187
Všeobecný materiál (321)
205,03
Faktúra
1190600046
EKS-Z201916982_Z
13.06.19
PRIMUS spol.s r.o.
Žilinská cesta 63,01311 Lietavská Lúčka
31632548
Všeobecný materiál (321)
124,74
Faktúra
1190600009
ON1901253
07.06.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
154,80
Faktúra
1190600087
EKS-Z201915986_Z
19.06.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
244,80
Faktúra
1190600175
ON1901478
28.06.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
365,70
Faktúra
1190600171
ON1900584
28.06.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
178,20
Faktúra
1190720124
ZHO1829
17.07.19
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
19,00
Faktúra
1190620982
OH192469
09.07.19
PHARMAREAL,s.r.o. - PREPHARE
Bajkalská 18/A,821 08 Bratislava
46401733
ŠZM (321)
1 103,00
Faktúra
1190500386
EKS-Z201855237_Z
04.06.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 996,40
Faktúra
1190600410
EKS-Z201855237_Z
03.07.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
ostatné služby - škol... (321)
2 996,40
Faktúra
1190600449
ZTS190803
27.06.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
699,36
Faktúra
1190600518
ZTS190811
09.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 624,61
Faktúra
1190600541
ZTS190840
28.06.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
940,80
Faktúra
1190700364
ZTS190785
09.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 080,72
Faktúra
1190700365
ZTS190786
09.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
925,92
Faktúra
1190700370
ZTS190811
12.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
403,10
Faktúra
1190700408
ZTS190894
30.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
3 926,88
Faktúra
1190700412
ZTS190811
30.07.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
5 289,60
Faktúra
1190420469
OH191089
26.04.19
CIS Slovakia spol. s.r.o.
Firmova 12,851 10 Bratislava
35777371
ŠZM (321)
4 246,00
Faktúra
1190620946
HO8831
28.06.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
3 150,00
 
4190912003
 
28.06.19
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1190821161
PO191139
09.09.19
3 B instruments-lekárske nást
Petrovická 857,592 31 Nové mesto na Moravě
60408600
ŠZM (321)
35,43
Faktúra
1190520922
OH191930
20.05.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
8 808,00
Faktúra
1190521365
OH192264
28.05.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
526,92
Faktúra
1190521366
OH192265
12.06.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
11 783,99
Faktúra
1190521308
PO191134
12.06.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 592,00
Faktúra
1190700334
ON1801303
24.07.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
483,34
Faktúra
1190700049
ON1901277
10.07.19
Zuzana Fidesová - BEFI TEX
M.R.Štefánika 1147/42,972 51 Handlová
50213687
Všeobecný materiál (321)
1 494,00
Faktúra
1190400381
EKS-Z201913455_Z
02.05.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
4 890,60
Faktúra
1190600008
ON1901259
07.06.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
2 190,24
Faktúra
1190600007
ON1901258
07.06.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
2 803,50
Faktúra
1190700637
ON1901368
07.08.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
610,08
Faktúra
1190621119
PO191226
27.06.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
575,80
Faktúra
1190721148
PO191484
18.07.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
575,80
Faktúra
1190700463
ZTS190722
02.08.19
Medsol Slovakia s.r.o.
Mostná 72,94901 Nitra
36740471
servis zdrav. techniky (321)
2 634,24
Faktúra
1190520139
HO8548
20.05.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Diagnostiká (321)
105,60
Faktúra
1190500532
ZTN190410
15.05.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
619,20
Faktúra
1190500559
ZTN190449
21.05.19
MED - solutions s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava
50434900
Všeobecný materiál (321)
309,60
Faktúra
1190600357
ON1901338
10.06.19
IB Rein, s.r.o.
Líščie nivy 6,821 08 Bratislava
35896582
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
135,00


Faktúra
1190600402
ON1901010
26.06.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
472,00
Faktúra
1190600379
ON1901011
19.06.19
JALČÁK Jiří
Palárikova 2,04001 Košice
32529732
ostatné služby - škol... (321)
644,00
Faktúra
1190700082
EKS-Z201920980_Z
16.07.19
Alena Šugereková
Forbasy 53,065 01 Forbasy
47108703
Všeobecný materiál (321)
828,00
Faktúra
1190600528
ZTS190561
24.06.19
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
servis zdrav. techniky (321)
1 656,00
Faktúra
1190700006
ZTN190494
01.07.19
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
Všeobecný materiál (321)
894,00
Faktúra
1190700158
ZTN190635
23.07.19
MG - Slovakia s.r.o.
Hurbanova 3130/9,916 01 Stara Turá
48027073
Všeobecný materiál (321)
384,00
Faktúra
1190500362
EKS-Z201914850_Z
24.05.19
ARKA, a.s.
Turbínová 1,83104 Bratislava
36523496
Všeobecný materiál (321)
908,40
Faktúra
1190120430
OH184894
22.01.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190120431
OH184893
25.01.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190120438
OH190014
22.01.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190120925
OH190213
06.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 628,21
Faktúra
1190120926
OH190318
06.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 628,21
Faktúra
1190120927
OH190317
06.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 942,01
Faktúra
1190120928
OH190313
06.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
11 945,01
Faktúra
1190120932
OH190315
06.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190120933
OH190407A
06.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
10 450,20
Faktúra
1190120990
OH190410
12.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190120991
OH190411
12.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190220156
OH190481
20.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
8 036,22
Faktúra
1190220129
OH190482
20.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190220838
OH190554
27.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1190220839
OH190646
27.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 900,22
Faktúra
1190220840
OH190647
27.02.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190220954
OH190774
04.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
4 628,21
Faktúra
1190220955
OH190772
04.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190220956
OH190773
04.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
11 471,20
Faktúra
1190220957
OH190775
04.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
1 480,00
Faktúra
1190220958
OH190778
04.03.19
InterMedical Group,s.r.o.
Hodžova 11,949 01 Nitra
50090623
ŠZM (321)
6 483,01
Faktúra
1190600522
ON1900202
10.07.19
Asseco Central Europe,a.s.
Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava
35760419
ostatné služby - škol... (321)
530,00
Faktúra
1190600577
ON1801782
09.07.19
Commander Services s.r.o.
Žitná 23,83106 Bratislava
51183455
ostatné služby - škol... (321)
189,60
Faktúra
1190621348
OH192347
11.07.19
Martikan s.r.o.
Dolná Mariková 789,018 02 Dolná Mariková
50323652
ŠZM (321)
854,00
Faktúra
1190721021
HO9333
05.08.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 593,96
Faktúra
1190721022
HO9087
05.08.19
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 118,46
Faktúra
1190600589
ZTS190513
15.07.19
MEDtechnic Slovakia s.r.o.
Karpatské nám. 10A,831 06 Bratislava
50400100
servis zdrav. techniky (321)
4 020,00
Faktúra
1190600062
ON1901268
17.06.19
Profexy s.r.o.
Dopravná 1364/11,95501 Topoľčany
46440577
Všeobecný materiál (321)
1 413,60
Faktúra
1190800240
ON1901688
05.08.19
LANAX s.r.o.
Raketová 3,04012 Košice
47719923
ostatné služby - škol... (321)
989,68
Faktúra
1190800241
ON1901883
05.08.19
LANAX s.r.o.
Raketová 3,04012 Košice
47719923
ostatné služby - škol... (321)
767,36
Faktúra
1190620186
ZHO1690
14.06.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
86,40
Faktúra
1190620187
ZHO1754
14.06.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
724,20
Faktúra
1190620441
ZHO1758
20.06.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
648,00


Faktúra
1190620442
ZHO1754
20.06.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
129,60
Faktúra
1190720223
ZHO1775
18.07.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
189,00
Faktúra
1190720224
ZHO1775
18.07.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
907,20
Faktúra
1190820107
ZHO1843
12.08.19
Tonap s.r.o.
Na hore 1727/4, Dargovských hr,040 22 Košice
51334011
ŠZM (321)
575,40
Faktúra
1190621223
HO8834
12.07.19
MVDr. Zdeňek Petr
Dráhy 187,744 01
41394615
Diagnostiká (321)
487,20
 
4190912001
 
12.07.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
104,06
 
4190912001
 
12.07.19
Samoplatca
,
1
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
8,60
Faktúra
1190520076
HO8624
13.05.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
296,50
Faktúra
1190520077
HO8615
13.05.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
1 053,71
Faktúra
1190520078
NL190101
13.05.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1190520676
HO8624/1
22.05.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
42,60
Faktúra
1190520677
HO8615/1
22.05.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
26,79
Faktúra
1190520888
NL190101/1
03.06.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
16,00
Faktúra
1190520889
HO8832
03.06.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
78,00
Faktúra
1190620979
HO9032
27.06.19
OXOID CZ s.r.o.
Kaštanová 64/539,620 00 Brno 20
27754146
Diagnostiká (321)
30,88
Faktúra
1190720423
NL192911
23.07.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
594,62
Faktúra
1190621250
HO8941
03.07.19
Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o.
Oriešková 11,821 05 Bratislava
44202504
Lieky (321)
10,44
Faktúra
1190600412
ON1901334
17.06.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
37,68
Faktúra
1190600408
ON1901394
17.06.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
880,80
Faktúra
1190600389
ON1901235
21.06.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
88,14
Faktúra
1190700212
ON1901402
15.07.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
36,11
Faktúra
1190700504
ON1901558
09.08.19
KPK Print s.r.o.
Južná trieda 82,04001 Košice
44432291
ostatné služby - škol... (321)
25,80
Faktúra
1190720595
POO192843
04.07.19
VESELY Očná Klinika, s.r.o.
Karadžičova 16,821 08 Bratislava - Ružinov
36587109
ŠZM (321)
5 470,00
Faktúra
1190500697
 
 
synlab slovakia s.r.o.
Limbová 5,831 01 Bratislava
35878151
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
135,00
Faktúra
1190600596
ON1900773
17.07.19
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8,821 01 Bratislava
35808705
Všeobecný materiál (321)
435,07
Faktúra
1190700080
ON1901418
16.07.19
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8,821 01 Bratislava
35808705
Všeobecný materiál (321)
1 689,00
Faktúra
1190500687
EKS-Z20192377_Z
12.06.19
A-BEST, s.r.o.
Rampová 4,04001 Košice
46966129
ostatné služby - škol... (321)
674,55
Faktúra
1190770022
ON1900689
18.07.19
H-AC PROJEKT,s.r.o.
Mengusovská 4,04001 Košice
44013426
Investície - ostatné hmotné (321)
4 320,00
Faktúra
1190700646
ON1901953
15.08.19
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
1 489,78
Faktúra
1190700656
ON1901997
15.08.19
Ing.Erik Furstenzeller-STERAD
Jazerná 1,04012 Košice
52133923
Všeobecný materiál (321)
655,02
Faktúra
1190600420
ON1901012
02.07.19
B2 plus s.r.o.
Postupimská 31,04022 Košice
50547828
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
252,24
Faktúra
1190520918
OH192069
05.06.19
Cochlear Detschland GmbH&Co K
Karl-Wiechert-Alle 76A,30625 Hannover
 
ŠZM (321)
4 563,63
Faktúra
1190770014
ON1901223
12.07.19
inarch.sk, s.r.o.
Palárikova 1503/3,040 01 Košice
44034741
Investície - ostatné hmotné (321)
17 880,00
Faktúra
1190700028
EKS-Z20198817_Z
08.07.19
NILTEX s.r.o.
Košútska 72,92521 Sládkovičovo
51873885
Všeobecný materiál (321)
728,88
 
4190912002
 
08.07.19
JUDr. Jozef Vaško
advokátska kancelária,040 01 Košice
32474075
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
2 342,63
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00


 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00


 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00


 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00


 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00


 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00


 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00
 
4190817010
 
08.07.19
Príspevok na rekreaciu
,
 
Príspevok na rekreácie (333)
0,00