Platby za faktúry dodávateľa
12. Február 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190820278
PO191688
19.08.19
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
3 091,42
Faktúra
1191000668
EKS-Z201854179_Z
12.11.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
526,08
Faktúra
1191000686
EKS-Z201854179_Z
12.11.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 258,00
Faktúra
1191000666
EKS-Z201854179_Z
12.11.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 711,20
Faktúra
1191000667
EKS-Z201854179_Z
12.11.19
AGB ekoservis s.r.o
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
176,40
Faktúra
1191200157
ON1903210
03.12.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 456,92
Faktúra
1191200175
ON1903210
09.12.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 424,54
Faktúra
1191200267
ON1903436
17.12.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
528,00
Faktúra
1191200163
ON1903450
17.12.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 206,00
Faktúra
1191200266
ON1903450
17.12.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 350,00
Faktúra
1191200435
ZTN191088
10.12.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
Všeobecný materiál (321)
644,47
Faktúra
1191020223
PO192200
18.10.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
863,35
Faktúra
1191020344
PO192200
21.10.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
318,60
Faktúra
1191020765
PO192200
28.10.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
237,00
Faktúra
1191020766
PO192313
28.10.19
TELEFLEX Medical s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1190320916
OH191099
02.04.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
429,56
Faktúra
1190421372
OH191621
02.05.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
429,56
Faktúra
1190520923
OH192073
05.06.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
859,12
Faktúra
1190620498
OH192358
24.06.19
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
429,56
Faktúra
1180920422
HO7275
25.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 794,54
Faktúra
1180920457
OH183500
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1180920458
OH183494
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1180920459
OH183495
21.09.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1180920957
OH183463
04.10.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1181121106
OH183465
10.12.18
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1191100129
ZOD Č.1203/1996
27.11.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
314,21
Faktúra
1191100128
ZOD Č.1203/1996
27.11.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
405,41
Faktúra
1191100127
ZOD Č.1203/1996
27.11.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
255,41
Faktúra
1191200354
ZOD Č.1203/1996
23.12.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
328,42
Faktúra
1191200355
ZOD Č.1203/1996
23.12.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
320,12
Faktúra
1191200356
ZOD Č.1203/1996
23.12.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
89,21
Faktúra
1191200357
ZOD Č.1203/1996
23.12.19
Ján Bagoňa
Tr. SNP 1,040 11 Košice
35523395
ostatné služby - škol... (321)
427,52
Faktúra
1190120683
HO7847
01.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 173,20
Faktúra
1190220272
HO7874
18.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 548,07


Faktúra
1190220749
HO7945
22.02.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 459,39
Faktúra
1191120430
OH194685
21.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1191120431
OH194686
21.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 277,00
Faktúra
1191120907
POO195005
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1191120906
OH195006
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1191120908
OH195008
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1191120909
POO195012
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
279,40
Faktúra
1191120910
OH195007
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191120711
OH195009
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1191120712
OH195010
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
182,60
Faktúra
1191120713
OH195011
25.11.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
357,50
Faktúra
1191120716
OH195077
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191120715
OH195078
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1191120718
POO195076
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
594,00
Faktúra
1191120719
OH195079
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191120720
OH195082
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
360,80
Faktúra
1191120721
OH195080
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1191120714
OH195081
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1191120717
OH195075
02.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
532,40
Faktúra
1191121266
OH195145
05.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 516,80
Faktúra
1191121268
POO195143
05.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1191121269
OH195146
05.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
101,20
Faktúra
1191121267
POO195144
05.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
180,40
Faktúra
1191121499
OH195468
10.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
1 920,60
Faktúra
1191121503
POO195466
10.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1191121500
OH195469
10.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
2 370,50
Faktúra
1191121501
OH195470
10.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
464,20
Faktúra
1191121502
POO195467
10.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
256,30
Faktúra
1191121504
OH195465
10.12.19
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
390,50
Faktúra
1191220598
OH195471
02.01.20
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1190300481
ZTN190234
15.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
87,48
Faktúra
1190300532
ZTN190235
20.03.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41
Faktúra
1190320632
HO8127
01.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1190320633
HO8221
01.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1190320634
HO8179
01.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 075,80
Faktúra
1190320635
HO8179
01.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
3 807,65
Faktúra
1190321100
HO8129
05.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
476,08
Faktúra
1190420017
HO8304
10.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 344,75
Faktúra
1190420018
HO8230
10.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
645,60
Faktúra
1190420762
HO8229
26.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 267,50


Faktúra
1190420087
HO8377
15.04.19
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
537,90
Faktúra
1191120601
HO10300
28.11.19
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 201,20
Faktúra
1191220295
NL194414
18.12.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
226,09
Faktúra
1191020020
NL194124
10.10.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
324,26
Faktúra
1191020021
NL193935
10.10.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
308,77
Faktúra
1191220810
PO192807
03.01.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
176,46
Faktúra
1191221007
NL194414
31.12.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
113,49
Faktúra
1191020926
NL193942
05.11.19
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
394,94
Faktúra
1191221163
PO192807
08.01.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
31,14
Faktúra
1200120290
NL195333
10.01.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
437,90
Faktúra
1200100202
ZTN191072
13.01.20
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Všeobecný materiál (321)
432,00
Faktúra
1190720984
OH193179
07.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
ŠZM (321)
104,40
Faktúra
1190720992
HO9131
05.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
116,12
Faktúra
1190720993
HO9072
05.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
140,73
Faktúra
1190720994
HO9184
05.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 234,77
Faktúra
1190820005
HO9362
13.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
399,06
Faktúra
1190820006
HO9362
09.08.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
116,12
Faktúra
1190820943
HO9520
09.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 941,60
Faktúra
1190920219
NL193902
17.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
2 738,43
Faktúra
1190920220
HO9572
17.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
864,08
Faktúra
1190920221
HO9520
17.09.19
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 600,51
Faktúra
1191121341
HO9897
08.11.19
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
605,00
Faktúra
1191100641
ZTN191080
05.12.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
396,00
Faktúra
1191100538
ZTN191010
14.11.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
1 584,00
Faktúra
1191170018
ZTN191081
05.12.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 891,20
Faktúra
1191100537
ZTN191009
14.11.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
396,00
Faktúra
1191120613
HO10230
29.11.19
CellPharm spol.s.r.o,Košice
Čordákova 20,040 11 Košice
36574864
Diagnostiká (321)
776,00
Faktúra
1191170027
ZTN190956
03.12.19
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
16 848,00
Faktúra
1191100298
ON1902510
21.11.19
CORA Ing.Jozef Šifra
Dostojevského 69,05801 Poprad
14280205
Všeobecný materiál (321)
595,95
Faktúra
1191100611
ON1902361
12.12.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
1 156,75
Faktúra
1190800577
Z-11/2005
16.09.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
10 915,86
Faktúra
1190800576
Z-11/2005
16.09.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
156 493,24
Faktúra
1191100610
Z-11/2005
12.12.19
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
313,31
Faktúra
1190800030
ON1901833
12.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
357,12
Faktúra
1190800027
ON1901835
12.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
100,80
Faktúra
1190800039
ON1901756
12.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
55,86
Faktúra
1190800070
EKS-Z201925052_Z
21.08.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
340,34
Faktúra
1190900292
EKS-Z201848936_Z
09.09.19
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
7 175,76
Faktúra
1190120212
OH183353
29.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190120001
PO182461
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 727,79


Faktúra
1190120002
PO182461
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 097,80
Faktúra
1190120003
PO182461
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190120005
PO182488
18.01.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 109,79
Faktúra
1190220172
OH184152
20.02.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190920659
HO9105
27.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1190920935
HO9642
25.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
719,88
Faktúra
1190920936
HO9551
25.09.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
786,08
Faktúra
1191020525
HO9883
24.10.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
925,10
Faktúra
1191020526
HO9884
24.10.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
4 457,31
Faktúra
1191020527
HO9885
24.10.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 016,40
Faktúra
1191020528
HO9642
24.10.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
159,50
Faktúra
1191120628
NL194405
29.11.19
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 729,11
Faktúra
1191200430
ZTN191031
04.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
982,80
Faktúra
1191200437
ZTN191032
10.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
920,27
Faktúra
1191200436
ZTN191029
10.12.19
E-BA tpz, spol.s.r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
3 177,72
Faktúra
1191100690
ON1902069A
13.12.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
Všeobecný materiál (321)
61,20
Faktúra
1191100399
NAJ.ZMLUVA 15/150
10.12.19
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18,811 05 Bratislava
31342213
ostatné služby - škol... (321)
3,96
Faktúra
1191100252
ON1903285
28.11.19
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
64,60
Faktúra
1200100050
ON2000084
14.01.20
EMM plus s.r.o
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
50,18
Faktúra
1181200216
ZTN180976
07.12.18
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
267,15
Faktúra
1190100218
ZTN190001
15.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 378,13
Faktúra
1190100236
ZTN181093
18.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
153,41
Faktúra
1190100248
ZTN190022
23.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
177,15
Faktúra
1190100461
ZTN190023
30.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
194,88
Faktúra
1190120383
HO7744
16.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 923,01
Faktúra
1190120384
HO7771
22.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 338,62
Faktúra
1190120385
HO7704
22.01.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
123,75
Faktúra
1190200345
ZTN190075
05.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
85,08
Faktúra
1190200354
ZTN190077
06.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 545,27
Faktúra
1190220367
HO7861
20.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 501,13
Faktúra
1190220368
HO7899
20.02.19
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 338,62
Faktúra
1191120631
HO9992
05.11.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
19,44
Faktúra
1191120632
HO10120
12.11.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
124,32
Faktúra
1191121344
NL194107/1
12.11.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
80,40
Faktúra
1191220016
HO10120
04.12.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
39,60
Faktúra
1191220017
HO9992
04.12.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
24,00
Faktúra
1191220018
HO10396
04.12.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
182,88
Faktúra
1191220190
NL194107/2
04.12.19
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
80,40
Faktúra
1191121116
HO9810
07.11.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
107,91
Faktúra
1191220709
HO10052
09.12.19
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
215,00


Faktúra
1190420150
ZHO1552
10.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
985,25
Faktúra
1190420151
ZHO1555
10.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 826,41
Faktúra
1190420152
ZHO1556
10.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 208,78
Faktúra
1190420153
ZHO1555
15.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
5,99
Faktúra
1190420154
ZHO1554
15.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
20,37
Faktúra
1190420155
ZHO1556
15.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
100,99
Faktúra
1190420584
PO190751
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 524,43
Faktúra
1190420585
PO190748
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 922,34
Faktúra
1190420586
PO190748
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 641,60
Faktúra
1190420587
PO190746
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 531,38
Faktúra
1190420588
PO190746
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
739,52
Faktúra
1190420589
PO190746
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
168,08
Faktúra
1190420836
PO190747A
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 532,42
Faktúra
1190420841
PO190749
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190420834
PO190749
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 414,83
Faktúra
1190420835
PO190747
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 806,18
Faktúra
1190420833
PO190750
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 366,99
Faktúra
1190420837
PO190747B
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 487,53
Faktúra
1190420838
PO190747A
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
189,60
Faktúra
1190420839
PO190747A
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
244,45
Faktúra
1190420840
PO190747A
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 129,86
Faktúra
1190421315
ZHO1554
14.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
26,35
Faktúra
1190420156
ZHO1554
15.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
60,67
Faktúra
1190420157
ZHO1554
15.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
151,67
Faktúra
1190420842
PO190747B
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 128,60
Faktúra
1190420590
PO190751
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
28,02
Faktúra
1190420591
PO190748
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
118,80
Faktúra
1190420464
OH191555
26.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 778,99
Faktúra
1190420592
PO190748
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1190420593
PO190746
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
185,02
Faktúra
1190420594
PO190751
29.04.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
150,19
Faktúra
1190421005
OH191618
02.05.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1190320505
HO8056
25.03.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 371,60
Faktúra
1190320627
HO8058/1
01.04.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 237,02
Faktúra
1190421213
HO8437
09.05.19
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 716,15
Faktúra
1191220292
HO10378
18.12.19
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
194,77
Faktúra
1191200161
Z-25/2005
20.12.19
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1190920838
PO192042
26.09.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1190920668
HO9441
27.09.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
55,00
Faktúra
1190920977
HO9782
30.09.19
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 271,60


Faktúra
1190100242
ZTN181092
22.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1190100245
ZTN181092
22.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
3 172,32
Faktúra
1190120368
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 782,44
Faktúra
1190120371
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 683,40
Faktúra
1190120372
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 836,68
Faktúra
1190120373
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 910,15
Faktúra
1190120374
HO7741
18.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 765,08
Faktúra
1190120375
NL190072
29.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
572,14
Faktúra
1190120376
HO7741/1
29.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
104,35
Faktúra
1190120377
HO7769
28.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 555,73
Faktúra
1190120378
HO7769
22.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 632,40
Faktúra
1190120379
HO7769
28.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 099,36
Faktúra
1190120380
HO7769
22.01.19
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 609,84
Faktúra
1190600513
ZTS190861
03.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
3 670,80
Faktúra
1190700400
ZTS190877
19.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
371,40
Faktúra
1190700402
ZTS190914
19.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190800175
ZTS190824
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
187,20
Faktúra
1190800176
ZTS190860
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
552,00
Faktúra
1190800170
ZTS190913
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
324,60
Faktúra
1190800167
ZTS190976
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190800168
ZTS190973
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1190800169
ZTS190889
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190800171
ZTS190677
22.08.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
218,40
Faktúra
1190700401
ZTS190544
19.07.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 550,00
Faktúra
1191100214
ON1902579
11.11.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
195,00
Faktúra
1191000677
EKS-Z201927437_Z
11.11.19
IL-MED,Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
755,16
Faktúra
1191220706
HO10363
03.01.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
Diagnostiká (321)
667,20
Faktúra
1191120421
HO10172
25.11.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
50,38
Faktúra
1191220346
HO194950
17.12.19
INTEC PHARMA, s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1191240024
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
220,80
Faktúra
1191240023
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
21,54
Faktúra
1191220345
NL195007
17.12.19
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
168,48
Faktúra
1191220647
NL195259
03.01.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
142,56
Faktúra
1191000673
ZTS191292
11.11.19
INTES Poprad, s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95,058 01 Poprad
36449814
servis zdrav. techniky (321)
423,36
Faktúra
1190820087
ZHO1902
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 118,60
Faktúra
1190800024
ON1901755
12.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1190820198
ZHO1904
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,20
Faktúra
1190820199
ZHO1714
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
75,20
Faktúra
1190820200
ZHO1884
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
35,30
Faktúra
1190820201
ZHO1732
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
809,10


Faktúra
1190820202
ZHO1729
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 067,70
Faktúra
1190820203
ZHO1656
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,00
Faktúra
1190820350
ZHO1644
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
806,40
Faktúra
1190820204
PO191721
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 584,00
Faktúra
1190820205
PO191086
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 203,84
Faktúra
1190820206
PO191390
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
406,00
Faktúra
1190820207
PO191554
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1190820208
PO191559A
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,00
Faktúra
1190820210
PO191712
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,10
Faktúra
1190820383
PO191436
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1190820416
PO191117
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
355,00
Faktúra
1190820417
PO191731
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,50
Faktúra
1190820418
PO191773
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1190820857
PO191797
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1190820858
PO191171
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
105,60
Faktúra
1190821084
PO191789
10.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 629,60
Faktúra
1190920040
ZHO1579
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,00
Faktúra
1190920123
PO191795
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 225,00
Faktúra
1190920124
PO191898
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
273,50
Faktúra
1190920125
PO191901
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 497,85
Faktúra
1190920126
PO191906
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 273,40
Faktúra
1190920127
PO191917
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
181,25
Faktúra
1190900154
ON1901748
03.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
131,76
Faktúra
1190920041
ZHO1956
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 800,00
Faktúra
1190920134
PO191010/B
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
243,00
Faktúra
1190920135
ZHO1949
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 772,00
Faktúra
1190920136
PO191436
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 215,00
Faktúra
1190920137
PO191436
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
420,00
Faktúra
1190920138
PO191605
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,50
Faktúra
1190920139
PO191906
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,00
Faktúra
1190820211
PO191701
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
140,00
Faktúra
1190820209
PO190714
13.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
364,00
Faktúra
1190820402
ZHO1908
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
560,00
Faktúra
1190820212
ZHO1881
13.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,55
Faktúra
1190820327
PO191443
19.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
152,10
Faktúra
1190820403
PO190708
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,92
Faktúra
1190820404
PO191774A
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 893,60
Faktúra
1190820405
PO191774
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 297,68
Faktúra
1190820406
PO191725
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 576,77
Faktúra
1190820407
PO191724
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,00


Faktúra
1190820850
ZHO1911
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
351,00
Faktúra
1190820851
ZHO1912
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,55
Faktúra
1190820852
PO191854
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1190820379
ZHO1874
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,91
Faktúra
1190820381
PO191194
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,10
Faktúra
1190820382
PO191429
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1190820384
PO191438
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
87,50
Faktúra
1190820408
PO191712
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
785,00
Faktúra
1190820409
PO191701
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1190820410
PO191773
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190820411
PO191772
26.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
232,00
Faktúra
1190820412
PO191717
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,50
Faktúra
1190820413
PO191731
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
455,50
Faktúra
1190820414
PO191717
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
171,12
Faktúra
1190820853
PO191797
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 320,00
Faktúra
1190820854
PO191795
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
443,40
Faktúra
1190820855
PO191797
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,29
Faktúra
1190820856
PO191797
30.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1190820415
PO191712
22.08.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
201,00
Faktúra
1190821083
PO191796
10.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
655,00
Faktúra
1190920042
ZHO1953
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
409,50
Faktúra
1190920043
ZHO1962
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
151,80
Faktúra
1190920044
ZHO1954
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,50
Faktúra
1190920045
ZHO1960
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
69,60
Faktúra
1190920046
ZHO1961
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
578,35
Faktúra
1190920047
ZHO1951
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
596,51
Faktúra
1190920048
ZHO1945
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
919,97
Faktúra
1190920049
ZHO1950
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,70
Faktúra
1190920050
ZHO1957
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1190920051
ZHO1944
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,60
Faktúra
1190920130
ZHO1955
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 326,80
Faktúra
1190920131
ZHO1958
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 733,05
Faktúra
1190920132
ZHO1959
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
44,10
Faktúra
1190920128
ZHO1948
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 259,87
Faktúra
1190920129
ZHO1952
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 840,96
Faktúra
1191020214
ZHO1809
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
160,60
Faktúra
1191020362
ZHO1876
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
990,00
Faktúra
1191020363
ZHO1884
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
113,40
Faktúra
1191020364
ZHO1947
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
865,92
Faktúra
1191020365
ZHO1736
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
35,30


Faktúra
1191020366
ZHO1954
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,00
Faktúra
1191020367
ZHO1734
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
42,00
Faktúra
1191020368
ZHO1959
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
68,64
Faktúra
1191020369
ZHO2016
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
684,00
Faktúra
1191020621
PO192274
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
182,00
Faktúra
1191020729
ZHO2061
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
760,32
Faktúra
1191021011
PO192116A
30.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 225,00
Faktúra
1191020622
PO192274
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
323,60
Faktúra
1191020730
ZHO2062
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
247,10
Faktúra
1191020731
PO192275
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
122,00
Faktúra
1191020625
PO192280
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 165,58
Faktúra
1191020626
PO191782
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
172,84
Faktúra
1191020733
PO192186
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
29,66
Faktúra
1191021223
OH194273
05.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 670,00
Faktúra
1191020627
PO192277
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 464,84
Faktúra
1191020628
PO192169
21.01.09
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
951,36
Faktúra
1191020382
ZHO2026
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1191020629
PO191721
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
348,00
Faktúra
1191000253
ON1902349
25.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 314,00
Faktúra
1191000254
ON1902347
25.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 371,58
Faktúra
1191000255
ON1902489
25.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 498,64
Faktúra
1191000270
ON1902505
29.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
765,60
Faktúra
1191020734
PO192249
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
647,00
Faktúra
1191020735
PO192367
28.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1191020882
ZHO2065
05.11.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 804,80
Faktúra
1190920054
ZHO1959
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 864,42
Faktúra
1190920055
ZHO1958
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 169,54
Faktúra
1190920056
ZHO1957
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 605,15
Faktúra
1190920057
ZHO1956
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
367,20
Faktúra
1190920058
ZHO1955
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 758,86
Faktúra
1190920059
ZHO1954
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 954,64
Faktúra
1190920060
ZHO1952
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 898,63
Faktúra
1190920061
ZHO1951
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 356,23
Faktúra
1190920063
ZHO1945
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,90
Faktúra
1190920064
ZHO1950
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 488,89
Faktúra
1190920065
ZHO1948
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
959,46
Faktúra
1190920066
ZHO1947
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 868,00
Faktúra
1190920067
ZHO1946
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
874,32
Faktúra
1190920070
ZHO1944
16.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
843,96
Faktúra
1190920133
PO191906
17.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
139,20


Faktúra
1190920363
PO191458
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 938,80
Faktúra
1190920364
PO191898
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
575,35
Faktúra
1190920365
PO191906
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
487,00
Faktúra
1190920427
PO191458
23.09.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 209,70
Faktúra
1191220832
PO192113
31.12.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
945,00
Faktúra
1191021009
PO192263
30.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1191021010
PO192263
30.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,40
Faktúra
1191020222
PO192244
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
10,56
Faktúra
1191020221
PO192139
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1191020220
PO192076
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
245,00
Faktúra
1191020219
ZHO2017
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
9,45
Faktúra
1191020218
ZHO2035
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,20
Faktúra
1191020217
ZHO2029
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
306,00
Faktúra
1191020216
ZHO1719
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,30
Faktúra
1191020215
ZHO1879
18.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 146,50
Faktúra
1191020732
PO192249C
28.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
151,00
Faktúra
1191020370
PO192261
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 416,75
Faktúra
1191020371
PO192261B
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 422,50
Faktúra
1191020372
ZHO1867
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
84,00
Faktúra
1191020373
PO192261A
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 257,30
Faktúra
1191020374
PO192281
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 008,95
Faktúra
1191020375
ZHO1878
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
417,60
Faktúra
1191020376
ZHO1959
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
294,00
Faktúra
1191020377
PO191630
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
100,80
Faktúra
1191020378
POI191780
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 867,04
Faktúra
1191020379
PO192139
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
235,00
Faktúra
1191020380
PO192281A
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 738,00
Faktúra
1191020381
ZHO2021
22.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
504,00
Faktúra
1191020623
PO192146
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
175,97
Faktúra
1191020624
PO192280
23.10.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
360,74
Faktúra
1200140016
 
 
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Faktúra
1191100428
ON1902937
03.12.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
455,18
Faktúra
1191100429
ON1903111
03.12.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
541,92
Faktúra
1191100430
ON1903135
03.12.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
441,60
Faktúra
1191100431
ON1903033
03.12.19
Vasičko Jaroslav JV tlačiareň
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
266,02
Faktúra
1191100516
ZTN190902
11.11.19
JK TRADING spol.s.r.o. Bratisl
Mečíková 30,841 07 Bratislava
31356656
Všeobecný materiál (321)
426,87
Faktúra
1181121060
OH184518
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
587,99
Faktúra
1181121064
OH184520
10.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
640,43
Faktúra
1181220025
OH184371
17.12.18
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
8 999,85
Faktúra
1191200361
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
08.01.20
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00


Faktúra
1191200373
ON1903054
20.12.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
536,40
Faktúra
1191200374
ON1902610
20.12.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
628,80
Faktúra
1191200375
ON1902953
20.12.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
314,40
Faktúra
1191200376
ON1903053
20.12.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
628,80
Faktúra
1191200546
ON1903351
20.12.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
295,92
Faktúra
1191000709
EKS-201911837_Z
18.11.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 914,18
Faktúra
1191000707
EKS-201911837_Z
18.11.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
362,69
Faktúra
1191000708
EKS-201911837_Z
18.11.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
794,16
Faktúra
1191000710
EKS-201911837_Z
18.11.19
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 988,71
Faktúra
1191070014
ZTN190793
11.10.19
KVATROMED s.r.o.
Milosrdenstva 16,040 01 Košice
36173622
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
7 248,00
Faktúra
1191100381
ON1903100
25.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1191100382
ON1903157
28.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
65,56
Faktúra
1191100383
ON1903157
28.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
20,70
Faktúra
1191100630
ON1903361
29.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
257,06
Faktúra
1191100631
ON1903209
29.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,36
Faktúra
1191100632
ON1903209
29.11.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
184,14
Faktúra
1191200187
ON1903403
09.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
47,63
Faktúra
1191200126
ON1903429
06.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
122,58
Faktúra
1191200127
ON1903429
06.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
393,41
Faktúra
1191200188
ON1903317
09.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
24,16
Faktúra
1191200189
ON1903430
11.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
40,32
Faktúra
1191200190
ON1903430
11.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
485,51
Faktúra
1191200172
ON1903420
19.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
62,10
Faktúra
1191200262
ON1903420
18.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
130,42
Faktúra
1191200261
ON1903548
23.12.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
39,17
Faktúra
1191121339
HO10070
10.12.19
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
676,80
Faktúra
1191100342
ZOD Č.LCS03/00
05.12.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
18 600,00
Faktúra
1191270004
ON1903027
17.12.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
17 868,00
Faktúra
1191270005
ON1903406
18.12.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
321,60
Faktúra
1191000552
HO1900137
05.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 156,32
Faktúra
1191000553
HO1900136
05.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 600,09
Faktúra
1191000664
HO1900138
04.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 857,10
Faktúra
1191000663
HO1900138
04.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 100,34
Faktúra
1191100221
ON1903112
08.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191100291
ON1903215
15.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1191100292
ON1903216
19.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191100041
ON1903143
20.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 564,41
Faktúra
1191100042
ON1903143
20.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 697,16
Faktúra
1191100289
ON1903213
15.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
120,48
Faktúra
1191100290
ON1903214
15.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
597,44


Faktúra
1191100305
ON1903278
19.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
288,64
Faktúra
1191100417
ON1903355
25.11.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191100463
ON1903393
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1191100464
ON1903392
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1191100465
ON1903396
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1191100467
ON1903394
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1191100468
ON1903395
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1191100469
ON1903391
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
24,05
Faktúra
1191100337
ON1903376
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 803,32
Faktúra
1191100338
ON1903376
05.12.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 212,46
Faktúra
1190120772
PO190096
31.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
103,95
Faktúra
1190120773
PO182598
31.01.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
159,60
Faktúra
1190120774
PO190096
07.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1190220047
PO190138
04.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 052,70
Faktúra
1190220596
ZHO1421
12.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
524,16
Faktúra
1190220081
PO182598
12.02.19
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
837,54
Faktúra
1191100020
ON1902629
06.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
14,05
Faktúra
1191100030
ON1902629
05.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,52
Faktúra
1191100019
ON1902629
06.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
81,72
Faktúra
1191100031
ON1902629
06.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
45,94
Faktúra
1191100021
ON1902629
07.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
24,74
Faktúra
1191100032
ON1902629
07.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
97,99
Faktúra
1191100018
ON1902996
13.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,42
Faktúra
1191100091
ON1902996
13.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
89,88
Faktúra
1191100017
ON1902996
13.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
158,11
Faktúra
1191100090
ON1902996
14.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
210,23
Faktúra
1191100057
ON1902996
15.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
130,04
Faktúra
1191100092
ON1902996
15.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
31,81
Faktúra
1191100059
ON1903104
19.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
66,19
Faktúra
1191100089
ON1903104
18.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
131,50
Faktúra
1191100118
ON1903104
25.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
226,43
Faktúra
1191100368
ON1903104
20.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
101,39
Faktúra
1191100119
ON1903104
22.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
51,89
Faktúra
1191100369
ON1903104
21.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
63,35
Faktúra
1191100141
ON1903159
26.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
113,90
Faktúra
1191100370
ON1903159
25.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
31,75
Faktúra
1191100142
ON1903159
27.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
20,42
Faktúra
1191100371
ON1903159
28.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
65,24
Faktúra
1191100372
ON1903159
28.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
172,69
Faktúra
1191100626
ON1903159
29.11.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
163,56


Faktúra
1191200153
ON1903212
03.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
94,09
Faktúra
1191200178
ON1903212
09.12.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
35,98
Faktúra
1200100203
ON2000106
15.01.20
MARCOS s.r.o.,Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
1 350,00
Faktúra
1191100462
ON1903188
04.12.19
MARCOS s.r.o.,Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
1 350,00
Faktúra
1191140020
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
7 901,57
Faktúra
1191240051
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
291,29
Faktúra
1190220263
HO7939
20.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
30 165,14
Faktúra
1190320684
OH191080A
25.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
814,99
Faktúra
1190320703
NL191025
01.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
101 526,46
Faktúra
1190220754
HO7966
28.02.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15 275,35
Faktúra
1190320228
NL190843
20.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 563,35
Faktúra
1190321092
HO8265
04.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
105 431,74
Faktúra
1190321095
NL190821
05.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
22 253,40
Faktúra
1190220755
HO8024/1
05.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
20 596,13
Faktúra
1191140035
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
6 885,24
Faktúra
1191140046
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
19 632,40
Faktúra
1190420850
PO190815
29.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
4,55
Faktúra
1190520388
ZHO1662
17.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
354,48
Faktúra
1190520389
ZHO1662
17.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
79,20
Faktúra
1190321053
PO190427A
19.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
301,13
Faktúra
1190321054
PO190426
19.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
129,62
Faktúra
1190320681
OH190998
01.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
460,07
Faktúra
1190320682
OH190998
25.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
60,01
Faktúra
1190321055
PO190597
27.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
401,72
Faktúra
1190320683
OH191080
25.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
994,80
Faktúra
1190321309
PO190479
03.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
94,27
Faktúra
1190321093
NL191194
05.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,24
Faktúra
1190321094
NL191191
05.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 834,81
Faktúra
1190420273
ZHO1582
10.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
749,32
Faktúra
1190420274
ZHO1583
10.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 427,80
Faktúra
1190420886
OH191408
02.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3,60
Faktúra
1190420887
OH191408
02.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 849,90
Faktúra
1190420888
OH191408
02.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2,40
Faktúra
1190420088
HO8339
15.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
57 494,51
Faktúra
1190320229
NL190773
20.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 860,61
Faktúra
1190420889
OH191408
02.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
179,00
Faktúra
1190420465
OH191556
26.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 809,79
Faktúra
1190420847
PO190788
29.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
511,54
Faktúra
1190320265
NL190942/1
21.03.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 245,41
Faktúra
1190420466
OH191554
26.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80


Faktúra
1190420890
OH191614
02.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 133,89
Faktúra
1190420848
PO190788
06.05.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
64,42
Faktúra
1190420849
PO190815
29.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 152,56
Faktúra
1190420098
NL191288
23.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
95 847,32
Faktúra
1190420102
NL191225
16.04.19
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 946,68
Faktúra
1190800179
ZTS190911
08.08.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
269,28
Faktúra
1190900062
ZTS191051
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900063
ZTS191051
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900064
ZTS191051
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900065
ZTS191051
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900066
ZTS191051
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900069
ZTS190940
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900070
ZTS190940
17.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1190900193
ZTS190756
26.09.19
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
2 413,20
Faktúra
1190220155
OH190469
20.02.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190220576
OH190644
27.02.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1190320272
OH190878
20.03.19
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1191100558
ZTN190922
22.11.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
199,00
Faktúra
1191100559
ZTN190923
22.11.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
398,00
Faktúra
1191100556
ZTN190924
21.11.19
MEDIHUM s.r.o.
Bosáková 7,851 04 Bratislava
35952580
Všeobecný materiál (321)
681,40
Faktúra
1190900258
ZTS191130
07.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
servis zdrav. techniky (321)
1 156,20
Faktúra
1190900539
ZTN190854
04.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 324,16
Faktúra
1190921284
OH194103
03.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 196,00
Faktúra
1191000426
ZTN190905
14.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 161,84
Faktúra
1191000427
ZTN190919
14.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 909,22
Faktúra
1191000428
ZTN190904
14.10.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 519,12
Faktúra
1191020802
OH194523
05.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 196,00
Faktúra
1191170010
ZTN191052
08.11.19
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 819,00
Faktúra
1191070005
ZTN190869
14.10.19
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 700,00
Faktúra
1191070006
ZTN190868
15.10.19
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 100,01
Faktúra
1191070007
ZTN190843
14.10.19
MEDIMA-SK s.r.o.
Kostolná 28,040 01 Košice 1
36198455
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 200,00
Faktúra
1191170023
ZTN190976
26.11.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 796,00
Faktúra
1191100536
ZTN191070
14.11.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
374,40
Faktúra
1191120900
PO192623
27.11.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1191100568
ZTN191094
27.11.19
Medist s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
594,00
Faktúra
1181200341
ZTN181054
13.12.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1181200347
ZTN181053
14.12.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1181220293
PO182402
18.12.18
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
410,00
Faktúra
1190120027
PO182638
18.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 831,26
Faktúra
1190120154
PO182402
14.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
189,00


Faktúra
1190120609
PO182176
23.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
42,00
Faktúra
1190120610
PO182081
23.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
67,20
Faktúra
1190120611
PO182247
23.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
201,60
Faktúra
1190120612
PO182638
23.01.19
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
145,20
Faktúra
1191020997
PO192305
30.10.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
397,98
Faktúra
1191021104
PO192420
11.11.19
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
716,36
Faktúra
1191020904
NL194362
04.11.19
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
705,80
Faktúra
1190220241
HO7867
13.02.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
7 695,39
Faktúra
1190320639
HO8153
01.04.19
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 133,65
Faktúra
1191200468
NL19073
07.01.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 056,30
 
4200112012
 
07.01.20
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
35,00
Faktúra
1191200479
ZTN191158
13.12.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
939,60
Faktúra
1191100517
ZTN190986
11.11.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1191220290
HO10330
18.12.19
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
494,40
Faktúra
1191200554
Z-88/2018
07.01.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
816,15
Dobropis
1191240047
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 112,56
Faktúra
1191140013
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
9 528,04
Faktúra
1191240046
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 157,13
Faktúra
1191140021
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
27,59
Faktúra
1191140022
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
412,69
Faktúra
1191140024
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 442,63
Faktúra
1191240053
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
430,48
Faktúra
1191240057
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
540,34
Faktúra
1191140044
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
7 740,11
Faktúra
1191140040
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
118,23
Faktúra
1191140050
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
3 019,50
Faktúra
1191140051
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
69,06
Faktúra
1191140053
 
 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
3 533,82
Faktúra
1191020962
NL194310
29.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1191020963
NL194310
29.10.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 001,00
Faktúra
1191021076
NL194390
11.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 353,57
Faktúra
1191021077
NL194216/1
12.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 502,50
Faktúra
1191020964
HO9969
04.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1191020965
HO10065
04.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1191021078
NL194456
11.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 030,36
Faktúra
1191021079
NL194420
12.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 222,79
Faktúra
1191120075
NL194484
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
381,13
Faktúra
1191120076
NL194484
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 502,50
Faktúra
1191120077
NL194484
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51
Faktúra
1191120084
NL194477
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
148,51


Faktúra
1191120078
NL194522
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
105,34
Faktúra
1191120079
NL194540
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1191120080
HO10089
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1191120081
NL194550
15.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 353,57
Faktúra
1191120082
NL194550
19.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 001,00
Faktúra
1191121014
NL194670
28.11.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 048,96
Faktúra
1190621107
PO191331
01.07.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
74,40
Faktúra
1190621416
PO190941
12.07.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
27,94
Faktúra
1190720225
ZHO1794
18.07.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 996,66
Faktúra
1190720226
ZHO1795
18.07.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
922,13
Faktúra
1190820105
ZHO1861
12.08.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 987,51
Faktúra
1190820106
ZHO1862
12.08.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
585,19
Faktúra
1190820861
PO191858
03.09.19
Puli MEDICAL spol. s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
23,28
Faktúra
1190420308
OH191516
24.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 857,00
Faktúra
1190420627
OH191522
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190420630
OH191524
26.04.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190770005
ZTN190597
29.07.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 869,00
Faktúra
1191170024
ZTN190825
26.11.19
Radix spol. s r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 571,00
Faktúra
1191100286
ON1903037
19.11.19
REDIVIVUS-JUDr. Ing. B.Halát
Bretejovce 18,082 03 Bretejovce
17240140
Všeobecný materiál (321)
3 840,00
Faktúra
1191100660
Z-3/2019
28.11.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1191100607
Z-62/2019
11.12.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1191200291
Z-62/2019
20.12.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1191200643
Z-3/2019
30.12.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
68,20
Faktúra
1191200642
Z-3/2019
30.12.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
385,60
Faktúra
1191200640
ZTS191308
30.12.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
45,60
Faktúra
1191220646
NL195104
03.01.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
809,06
Faktúra
1190420009
HO8311
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 442,78
Faktúra
1190420010
HO8309
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 328,35
Faktúra
1190420011
HO8244
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 460,55
Faktúra
1190420012
HO8315
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 745,82
Faktúra
1190420013
HO8314
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 745,82
Faktúra
1190420014
HO8247
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 786,11
Faktúra
1190420015
HO8307
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 328,35
Faktúra
1190420016
HO8240
10.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 729,31
Faktúra
1190420688
HO8241
24.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 632,00
Faktúra
1190400456
ZTN190272
11.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
486,48
Faktúra
1190400479
ZTN190270
11.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
638,99
Faktúra
1190400458
ZTN190314
11.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1190420105
HO8373
16.04.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 427,20
Faktúra
1181220709
HO7719
02.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
11 667,86


Faktúra
1190120347
HO7755
16.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
111,55
Faktúra
1190120348
HO7719
22.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 480,05
Faktúra
1190120349
HO7719
18.01.19
RONER,s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
2 697,15
Faktúra
1190900118
ON1901984
17.09.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 514,86
Faktúra
1190900257
ON1902032
26.09.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 603,30
Faktúra
1190900387
ON1902032
26.09.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 347,91
Faktúra
1190900556
ON1902199
16.10.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 602,46
Faktúra
1190900574
ON1902199
16.10.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 958,42
Faktúra
1191000153
ON1902273
15.10.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 959,04
Faktúra
1190800277
ZOD Č.1340/97
03.09.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
1 446,86
Faktúra
1191100329
ZOD Č.1340/97
02.12.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
730,72
Faktúra
1191100330
ZOD Č.1340/97
02.12.19
Iveta Sajková Mgr.
Ľudová 18,040 11 Košice
30688302
ostatné služby - škol... (321)
940,02
Faktúra
1190820364
ZHO1842
22.08.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
69,25
Faktúra
1190820618
HO9478
04.09.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
134,71
Faktúra
1190820860
PO191848
03.09.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
102,79
Faktúra
1190920182
ZHO1922
17.09.19
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 251,10
Faktúra
1191121343
NL193951
10.12.19
Scintila, s.r.o.
Masarykovo námestí 44,586 01 Jihlava
25557858
Diagnostiká (321)
518,70
Faktúra
1191200196
Z-266/2018
23.12.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
151,13
Faktúra
1191200202
Z-266/2018
23.12.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
96,17
Faktúra
1191200203
Z-266/2018
23.12.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
783,12
Faktúra
1191200204
Z-266/2018
23.12.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
720,31
Faktúra
1191200205
Z-266/2018
23.12.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
47,11
Faktúra
1191200206
Z-266/2018
23.12.19
SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
321,89
Faktúra
1191200075
ZTS191419
05.12.19
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
120,00
Faktúra
1191200644
POŠTOVÉ POPLATKY
15.01.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 137,05
Faktúra
1191200589
POŠTOVÉ POPLATKY
13.01.20
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
22,91
Faktúra
1191020018
HO9680
08.10.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
154,24
Faktúra
1191020519
HO9924
24.10.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 500,40
Faktúra
1191020520
HO9923
24.10.19
Softel s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
31,35
Faktúra
1191000718
ON1903181
06.11.19
SOMVA, Lengyel Igor
Podbeľová 9,040 17 Košice
17089212
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
65,00
Faktúra
1191200191
ON1903024
18.12.19
SOMVA, Lengyel Igor
Podbeľová 9,040 17 Košice
17089212
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
816,00
Faktúra
1191000387
ZTN190783
08.10.19
STERIPAK s.r.o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02 Bratislava
35800437
Všeobecný materiál (321)
129,25
Faktúra
1191020792
PO192312
28.10.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1191120897
PO192626
27.11.19
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1191200511
Z-318/2010
10.01.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
254,92
Faktúra
1191200512
Z-318/2010
10.01.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
310,94
Faktúra
1190900558
ON1902268
10.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 640,86
Faktúra
1191000436
ON1902389
02.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
480,95
Faktúra
1191000106
ON1902367
03.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 967,19
Faktúra
1191000107
ON1902367
01.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
458,04


Faktúra
1191000108
ON1902267
10.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
725,85
Faktúra
1191000110
 
 
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
959,79
Faktúra
1191000437
ON1902303
02.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
440,79
Faktúra
1191000438
ON1902424
09.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 685,49
Faktúra
1191000439
ON1902430
09.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 522,45
Faktúra
1191000581
ON1902322
24.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 652,03
Faktúra
1191000582
ON1902323
24.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 055,81
Faktúra
1191000109
ON1902450
17.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 504,63
Faktúra
1191000583
ON1902409
24.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 301,14
Faktúra
1191000584
ON1902408
24.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 491,85
Faktúra
1191000585
ON1902469
06.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 442,27
Faktúra
1191000586
ON1902470
06.11.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 666,79
Faktúra
1191000440
ON1902601
29.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
798,75
Faktúra
1191000441
ON1902601
29.10.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 419,10
Faktúra
1180800478
Z-T-964/2005
12.09.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
89 141,02
Faktúra
1180800479
Z-T-964/2005
12.09.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
7 686,66
Faktúra
1180900464
Z-T-964/2005
09.10.18
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
9 354,48
Faktúra
1191240025
 
 
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
318,31
Faktúra
1190320419
OH190879
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190320420
OH190789
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 366,00
Faktúra
1190320421
OH190766E
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 208,05
Faktúra
1190320422
OH190768C
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1190320424
OH190790A
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 098,00
Faktúra
1190320425
OH190790
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 680,01
Faktúra
1190320426
OH190790B
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,00
Faktúra
1190320427
OH190791B
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320428
OH190791A
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320429
OH190791
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,02
Faktúra
1190320430
OH190791C
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 264,00
Faktúra
1190320697
OH190766
20.03.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 765,01
Faktúra
1190420479
OH191527
26.04.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
28 482,02
Faktúra
1191070001
ZTN190833
02.10.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 039,60
Faktúra
1191070009
ZTN190817
03.10.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 184,76
Faktúra
1191070003
ZTN190942
18.10.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 184,76
Faktúra
1190600244
ON1901302
20.06.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 509,48
Faktúra
1190600245
ON1901302
20.06.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
65,28
Faktúra
1190600255
ON1901383
03.07.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 256,95
Faktúra
1190700202
ON1901593
17.07.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
5 078,68
Faktúra
1190700314
ON1901498
17.07.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 072,07
Faktúra
1191240039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
304,92


Faktúra
1191240038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
99,55
Faktúra
1191240055
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
139,54
Faktúra
1191020954
NL194237
29.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
55 984,42
Faktúra
1190920641
HO9559/1
23.09.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
49,28
Faktúra
1191020511
NL194287
24.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
19,96
Faktúra
1191021093
NL194472
11.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,22
Faktúra
1190920704
NL193845
01.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
51,48
Faktúra
1191120056
NL194716
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14,71
Faktúra
1191120057
NL194715
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,14
Faktúra
1191020054
NL194120
11.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
17,16
Faktúra
1191020090
NL194191
17.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
62,04
Faktúra
1191020127
NL194067
17.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
491,29
Faktúra
1191020953
HO9968/1
29.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
21,85
Faktúra
1191121111
NL191838
06.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,25
Faktúra
1191121112
NL194864
06.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
22,31
Faktúra
1191121113
NL194863
06.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,36
Faktúra
1191020515
NL194122
24.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 032,80
Faktúra
1191020956
NL194344
29.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
671,40
Faktúra
1191020957
NL194351
29.10.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
186,05
Faktúra
1191020958
NL194369
04.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
732,01
Faktúra
1191021095
NL194471
11.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
203,32
Faktúra
1191021096
NL194434
11.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
16 129,28
Faktúra
1191220980
NL195186
07.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14,64
Faktúra
1191220981
NL195185
07.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
21,76
Faktúra
1191120058
NL194308
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
43,69
Faktúra
1191120059
NL194551
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 808,97
Faktúra
1191120286
NL194260/1
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
98,31
Faktúra
1191120061
NL194570
15.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 821,20
Faktúra
1191120518
NL194571
29.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
5 094,94
Faktúra
1191120519
NL194639
29.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
13 841,16
Faktúra
1191120520
NL194658
29.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 356,73
Faktúra
1191220982
NL195307
07.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,31
Faktúra
1191120521
NL194739
29.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
49,01
Faktúra
1191220648
NL195327
08.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,94
Faktúra
1191120522
NL194768
29.11.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 156,82
Faktúra
1191121008
NL194809
04.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 156,82
Faktúra
1191121009
NL194820
04.12.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 156,82
Faktúra
1191220991
NL195135
03.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
36 715,15
Faktúra
1190320017
ZHO1465
12.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
32,00
Faktúra
1190320018
ZHO1464
12.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 196,05


Faktúra
1190321056
PO190428
20.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
320,00
Faktúra
1190321057
ZHO1430
19.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
40,04
Faktúra
1190321058
ZHO1464
19.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1190321059
PO190577
27.03.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 577,80
Faktúra
1190420275
ZHO1536
10.04.19
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 774,08
Faktúra
1191100396
Z-868/2006
05.12.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
327,00
Faktúra
1191100175
ZTS191340
20.11.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
240,00
Faktúra
1191100489
ZTS191365
10.12.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191100696
ZTS190011
20.12.19
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
1 101,60
Faktúra
1191120644
HO10246
29.11.19
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
372,88
Faktúra
1191020144
PO191764
15.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
18,29
Faktúra
1191020145
ZHO1940
15.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
90,56
Faktúra
1191020146
ZHO2012
15.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 165,48
Faktúra
1191020147
ZHO2013
15.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
954,57
Faktúra
1191020143
PO192092
15.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
88,66
Faktúra
1191020248
ZHO2013
18.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
15,60
Faktúra
1191020799
ZHO2012
28.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
327,42
Faktúra
1191020249
PO192218
18.10.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
842,98
Faktúra
1191120050
ZHO2086
15.11.19
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 133,81
Faktúra
1191000101
ON1902344
10.10.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
984,00
Faktúra
1191000291
ON1902345
04.11.19
Villa Market s.r.o. Sp.Nová Ve
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 931,12
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
0,00
Platba
BV2015020
 
04.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
0,00
Faktúra
1191100294
ON1903048
21.11.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
109,20
Faktúra
1191200333
ON1903026
11.12.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
2 296,80
Faktúra
1191100680
ON1902534
18.12.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
150,00
Faktúra
1191100681
ON1902534
18.12.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
150,00
Faktúra
1191200335
ON1901311
18.12.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
Všeobecný materiál (321)
1 752,00
Faktúra
1191200198
ON1903496
23.12.19
VILLA PRO, s.r.o.
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 1
31682731
ostatné služby - škol... (321)
494,40
Faktúra
1190900293
ON1901851
09.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
2 556,00


Faktúra
1190900304
ON1901914
11.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
703,20
Faktúra
1190900306
ON1901889
11.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190900334
ON1902009
16.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 344,00
Faktúra
1190900359
ON1902019
19.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
118,80
Faktúra
1190900366
ON1901961
20.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
420,00
Faktúra
1190900363
ON1902209
20.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
425,04
Faktúra
1190900431
ON1902094
23.09.19
VV MIX.s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
1 080,00
Faktúra
1191100602
Z-240/2014
10.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
43 861,94
Faktúra
1190900478
Z-241/2014
03.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
36 300,47
Faktúra
1191000087
ON1902518
22.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
368,98
Faktúra
1191000199
ON1902577
28.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
413,93
Faktúra
1191000203
ON1902256
31.10.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
595,53
Faktúra
1191000572
Z-240/2014
08.11.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
2 277,66
Faktúra
1191100253
ON1902584
29.11.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
475,60
Faktúra
1191100339
ON1903241
05.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
120,00
Faktúra
1191100622
ON1903353
17.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
265,14
Faktúra
1191200114
ON1900363
13.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
377,89
Faktúra
1191100602
Z-240/2014
10.12.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
43 861,94
Faktúra
1190800222
Z-268/2009
09.08.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190720470
HO9017
23.07.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
478,50
Faktúra
1190721061
HO8933
23.07.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
170,50
Faktúra
1190721062
HO9129
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 351,35
Faktúra
1190721063
HO8872
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
788,70
Faktúra
1190721064
HO9017
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
772,20
Faktúra
1190721065
HO9243
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
693,00
Faktúra
1190721066
HO8661/2
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190721067
HO8415/1
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
192,50
Faktúra
1190721068
HO9130
01.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 118,70
Faktúra
1190721069
HO9181
01.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
218,90
Faktúra
1190721070
HO9129
01.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 503,70
Faktúra
1190721071
HO9243
01.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190721072
HO8872
01.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
595,65
Faktúra
1190721073
HO9017/1
05.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
655,60
Faktúra
1190820033
HO9361
15.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
986,15
Faktúra
1190820034
HO9129
15.08.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
386,10
Faktúra
1190820891
HO9361/1
06.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
693,00
Faktúra
1190820617
HO9181
04.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
170,50
Faktúra
1190920186
NL191142
10.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 271,60
Faktúra
1190920187
HO9518
10.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
539,00
Faktúra
1190920188
HO9517
10.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
539,00


Faktúra
1190920189
HO8872
10.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
269,50
Faktúra
1190920190
HO9243
10.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
462,00
Faktúra
1190920191
HO9361/2
13.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1190920678
HO9675
27.09.19
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1191100250
ON1903025
28.11.19
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
387,30
Faktúra
1191200630
Z-0536282/00
09.01.20
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 022,10
Faktúra
1191000267
ON1902523
29.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
706,32
Faktúra
1191000266
ON1902522
29.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 412,64
Faktúra
1191000268
ON1902524
29.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
706,32
Faktúra
1191000220
ON1902485
17.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 412,64
Faktúra
1191000219
ON1902245
17.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
706,32
Faktúra
1191000221
ON1902462
17.10.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
706,32
Faktúra
1191100203
ON1902521
06.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 027,01
Faktúra
1191100204
ON1902483
06.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
1 451,88
Faktúra
1191100222
ON1903018
13.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
542,82
Faktúra
1191100224
ON1903022
13.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
706,32
Faktúra
1191100228
ON1903082
13.11.19
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
696,00
Faktúra
1191000567
Z-201926821_Z
31.10.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 552,29
Faktúra
1190120721
NL190325
01.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
25 626,22
Faktúra
1190121014
OH190381
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 116,41
Faktúra
1190121015
POO190380
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190121016
OH190376
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190121017
OH190374
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
771,40
Faktúra
1190121018
OH190375
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190100265
ZTN190012
28.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
480,82
Faktúra
1190300574
ZTN190078
28.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
3 661,20
Faktúra
1190121019
OH190373
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190220780
NL190713
05.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19,25
Faktúra
1190121020
OH190383
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1190121021
OH190384
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
428,00
Faktúra
1190121022
OH190377
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1190121023
OH190378
13.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1190121024
POO190382
13.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1190220781
NL190732
05.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 563,99
Faktúra
1190120723
NL190397
05.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1190100469
ZTN190080
30.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 301,76
Faktúra
1190121025
OH190455
12.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
6 132,20
Faktúra
1190220784
HO8016
05.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 460,16
Faktúra
1190120724
NL190410
05.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 038,87
Faktúra
1190120725
NL190416
05.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 414,05


Faktúra
1190121026
POO190456
12.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1190121027
OH190457
12.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
816,76
Faktúra
1190121028
OH190458
12.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 206,35
Faktúra
1190120726
NL190430
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
3 074,17
Faktúra
1190120727
NL190427
06.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 799,30
Faktúra
1190220174
OH190462
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
898,73
Faktúra
1190221084
OH190461
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 923,95
Faktúra
1190220175
OH190460
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
730,40
Faktúra
1190220176
OH190379
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 397,19
Faktúra
1190220277
NL190447
15.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 256,60
Faktúra
1190220278
NL190449
18.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 820,60
Faktúra
1190200342
ZTN190078
04.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 491,60
Faktúra
1190320165
NL190767
11.03.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 628,30
Faktúra
1190220286
NL190595
20.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
6 406,55
Faktúra
1190220282
NL190539
14.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 219,66
Faktúra
1190220777
NL190636
25.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1190220778
NL190631
25.02.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1181220327
OH184228
20.12.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1181120362
OH184240
26.11.18
A care s.r.o.
Sladkovičova 10,921 01 Piešťany
35724609
ŠZM (321)
1 465,00
Faktúra
1191120622
HO10242
29.11.19
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
636,90
Faktúra
1190421007
OH191558
07.05.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 015,10
Faktúra
1190421008
OH191557
07.05.19
LIMA SK, s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1191270019
ZTN190863
17.12.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 582,30
Faktúra
1191270020
ZTN190974
17.12.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 615,78
Faktúra
1191270021
ZTN190975
17.12.19
Ultramed s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
10 617,22
Faktúra
1191100700
ON1903189
18.12.19
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
261,50
Faktúra
1191100671
ON1902993
09.12.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
412,50
Faktúra
1191200616
ON1903316
08.01.20
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
132,24
Faktúra
1190620923
HO8808
01.07.19
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 719,62
Faktúra
1191020946
HO10054
06.11.19
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1191000731
ON1903125
04.11.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
72,00
Faktúra
1191100605
ON1903426
28.11.19
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
120,00
Faktúra
1191100488
ZTS191291
06.12.19
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis zdrav. techniky (321)
457,20
Faktúra
1191020501
HO10001
24.10.19
DB BIOTECH a.s.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
178,20
Faktúra
1191200652
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
ostatné služby - škol... (321)
1 059,62
 
4200112016
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
12 000,00
Faktúra
1191100528
NL194427.
02.12.19
MODRÁ PLANÉTA
Košická 37,821 08 Bratislava
31340083
Odpad (321)
915,60
Faktúra
1191120201
ZHO2110
18.11.19
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 481,23
Faktúra
1191020005
HO9760
08.10.19
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
15 272,40
Faktúra
1191120621
HO9874
05.11.19
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
559,20


Faktúra
1191221547
HO10393
14.01.20
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
559,20
Faktúra
1191100560
ZTN190908
22.11.19
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
Všeobecný materiál (321)
483,60
Faktúra
1191200342
ON1903470
27.12.19
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
147,24
Faktúra
1191200458
ON1903470
27.12.19
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
47,28
Faktúra
1191200343
ON1903470
31.12.19
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
131,40
Faktúra
1191200459
ON1903470
31.12.19
Ing.Špavelková Danica
CUKRÁREŇ A CUKR.VÝROBA,040 23 Košice - Sídlisko KVP
32459556
Potraviny (321)
128,62
Faktúra
1191100633
ON1902563
03.12.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 625,10
Faktúra
1191100669
ON1902563
02.12.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 780,00
Faktúra
1181100274
ZTN180857
22.11.18
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
1 896,00
Faktúra
1181170003
ZTN180889
22.11.18
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 200,00
Faktúra
1181170004
ZTN180892
22.11.18
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 776,00
Faktúra
1181100482
ZTN180857
30.11.18
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
948,00
Faktúra
1181200482
ZTN181055
20.12.18
BTL Slovakia s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Všeobecný materiál (321)
948,00
Faktúra
1190520015
OH191866
21.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1190520016
OH191864
21.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1190520640
PO191090
23.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 694,26
Faktúra
1190520643
OH192065
29.05.19
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 685,60
Faktúra
1191100578
ZTN191087
27.11.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
195,60
Faktúra
1191100453
ON1903184
03.12.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
189,60
Faktúra
1191200365
ON1903397
19.12.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
228,60
Faktúra
1191200545
ZTN191144
08.01.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
258,00
Faktúra
1191200413
ON1903523
30.12.19
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
192,00
Faktúra
1191220696
HO10495
08.01.20
BIO-CONSULT Slovakia s.r.o.
Betliarska 3809/22,85107 Bratislava -Petržalka
35700220
Diagnostiká (321)
118,54
Faktúra
1191200547
ON1903547
27.12.19
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
654,19
Faktúra
1191100545
ZTN190997
14.11.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
734,40
Faktúra
1191100659
ZTN190996
11.12.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
380,16
Faktúra
1191100555
ZTN191050
21.11.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
411,74
Faktúra
1191100588
ZTN190897
29.11.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
86,40
Faktúra
1191200476
ZTN191093
13.12.19
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
380,16
Faktúra
1191120615
HO10306
29.11.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 980,00
Faktúra
1191120616
HO10307
29.11.19
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 800,00
Faktúra
1191100452
ON1903193
03.12.19
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
1 228,80
Faktúra
1191170013
ZTN190940
15.11.19
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
12 600,00
Faktúra
1191120606
HO10303
28.11.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 453,00
Faktúra
1191121098
HO10323
04.12.19
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 368,40
Faktúra
1191220703
HO10303
03.01.20
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
684,20
Faktúra
1191220809
PO192619
03.01.20
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
ŠZM (321)
1 051,20
Faktúra
1191000337
ZTS190880
17.10.19
VITAMED.SK,s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
servis zdrav. techniky (321)
4 536,00
Faktúra
1181120653
HO7427
25.10.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 452,00
Faktúra
1181120706
HO7626
03.12.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60


Faktúra
1181120707
HO7626
03.12.18
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 452,00
Faktúra
1190620356
HO8772
19.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 587,30
Faktúra
1190620359
HO8887
19.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1190620360
HO8888
18.06.19
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
913,00
Faktúra
1191100071
ON1902319
07.11.19
NAR marketing,s.r.o.
Šulekova 2,811 06 Bratislava
36694207
ostatné služby - škol... (321)
5 832,00
Faktúra
1191100005
ON1902991
11.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
166,43
Faktúra
1191100026
ON1902991
08.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1191100062
ON1903098
18.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1191100100
ON1903098
18.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1191100387
ON1903154
25.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1191100147
ON1903154
25.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1191100635
ON1903207
29.11.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
141,59
Faktúra
1191100672
ON1903207
02.12.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
84,46
Faktúra
1191200247
ZTS190829
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191200240
ZTS190678
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
100,00
Faktúra
1191200241
ZTS191064
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191200242
ZTS190960
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
270,00
Faktúra
1191200243
ZTS191165
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191200244
ZTS191157
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1191200245
ZTS191053
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
420,00
Faktúra
1191200246
ZTS190255
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1191200195
ON1901179
20.12.19
DANIEL TAKÁČ - DTS
Zdoba 91,044 41 Sady nad Torysou
37014188
ostatné služby - škol... (321)
140,00
Faktúra
1191100121
 
 
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
307,23
Faktúra
1191100034
ON1902621
06.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
154,65
Faktúra
1191100035
ON1902621
08.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
199,00
Faktúra
1191100012
ON1902988
11.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
386,23
Faktúra
1191100097
ON1902988
11.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
201,62
Faktúra
1191100011
ON1902988
13.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
579,35
Faktúra
1191100101
ON1902988
13.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
614,46
Faktúra
1191100067
ON1902989
18.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
777,72
Faktúra
1191100096
ON1902622
18.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
618,79
Faktúra
1191100068
ON1903095
18.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
438,90
Faktúra
1191100095
ON1903095
18.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
895,36
Faktúra
1191100117
ON1903095
20.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
689,95
Faktúra
1191100364
ON1903095
21.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
438,22
Faktúra
1191100150
ON1903094
25.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
177,32
Faktúra
1191100365
ON1903095
25.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
234,58
Faktúra
1191100149
ON1903151
25.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
543,46
Faktúra
1191100151
ON1903151
28.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
623,30
Faktúra
1191100367
ON1903151
28.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
492,99


Faktúra
1191100366
ON1903151
28.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
44,30
Faktúra
1191100623
ON1903095
02.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
574,20
Faktúra
1191100662
ON1903151
29.11.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
50,38
Faktúra
1191100663
ON1903095
02.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
939,55
Faktúra
1191200148
ON1903204
02.12.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
115,17
Faktúra
1191200121
ON1903050
20.12.19
KAMAR s.r.o.
Sokoľany 7,044 57 Sokoľany
44666560
ostatné služby - škol... (321)
469,09
Faktúra
1191200237
ZTS191416
18.12.19
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
servis zdrav. techniky (321)
712,50
Faktúra
1191220410
HO10506
30.12.19
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
323,00
Faktúra
1191100691
ON1903551
18.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
969,96
Faktúra
1191100705
ON1903380
18.12.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
4 273,19
Faktúra
1191200641
ON1903607
15.01.20
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
805,13
Faktúra
1191100656
ON1902970
10.12.19
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
2 040,00
Faktúra
1190900371
ON1902137
04.10.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 644,38
Faktúra
1191000158
ON1902266
14.10.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 079,77
Faktúra
1191000463
ON1902266
14.10.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 567,14
Faktúra
1191000464
ON1902407
24.10.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 879,85
Faktúra
1191000598
ON1902321
24.10.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 257,32
Faktúra
1191000619
ON1902468
07.11.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
2 178,30
Faktúra
1190520067
HO8618
14.05.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
660,00
Faktúra
1190520068
HO8672
21.05.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 348,94
Faktúra
1190500606
ZTN190454
29.05.19
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
2 365,00
 
1190250030
 
29.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
29.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
29.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
29.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
29.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
29.05.19
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1191120643
HO10185
29.11.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
92,00
Faktúra
1191121237
PO192629
06.12.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
ŠZM (321)
680,25
Faktúra
1191121073
HO10316
04.12.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
960,17
Faktúra
1191220689
HO10317/1
08.01.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
69,98
Faktúra
1191220690
HO10499/1
08.01.20
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
876,07
Faktúra
1191220378
HO10500
27.12.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
2 202,11
Faktúra
1191220380
HO10499
30.12.19
Werfen Czech s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
194,36
Faktúra
1191100625
ON1902619
18.11.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
262,81
Faktúra
1191100385
ON1902619
20.11.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
509,68
Faktúra
1191100624
ON1903091
02.12.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
365,81
Faktúra
1191100667
ON1903091
09.12.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
288,29
Faktúra
1190600157
ZTN190541
24.06.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
384,00
Faktúra
1190600192
ZTN190542
25.06.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
1 137,60


Faktúra
1190600519
ZTS190700
11.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
746,40
Faktúra
1190600520
ZTS190847
11.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
724,80
Faktúra
1190700159
ZTN190646
23.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
113,04
Faktúra
1190700167
ZTN190681
25.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
724,44
Faktúra
1190700394
ZTS190848
17.07.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
servis zdrav. techniky (321)
1 140,00
Faktúra
1190700624
ZTN190680
05.08.19
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
76,80
Faktúra
1190820262
PO191628A
19.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
770,30
Faktúra
1190820267
PO191597
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
709,18
Faktúra
1190820268
PO191405A
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
659,34
Faktúra
1190820269
PO191628A
19.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
619,19
Faktúra
1190820264
PO191628B
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
344,10
Faktúra
1190820265
PO191628
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
204,45
Faktúra
1190820266
PO191598
14.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
673,11
Faktúra
1190820354
PO191628B
22.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
114,70
Faktúra
1190820355
PO191598
22.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 182,35
Faktúra
1190820380
PO191600
22.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
303,47
Faktúra
1190820370
PO191597
22.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
947,87
Faktúra
1190820362
PO191628A
22.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190820830
PO191664
30.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 975,82
Faktúra
1190820831
PO191660
30.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 487,27
Faktúra
1190820832
PO191661
30.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 730,98
Faktúra
1190821085
PO191628
10.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
251,55
Faktúra
1190820833
PO191660
30.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
200,88
Faktúra
1190820834
PO191661
30.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1190820835
PO191661
30.08.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1190920026
PO191660
16.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
129,23
Faktúra
1190920108
ZHO1978
17.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 866,94
Faktúra
1190920027
PO191806B
16.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 069,57
Faktúra
1190920028
PO191806
16.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 029,64
Faktúra
1190920029
PO191806A
16.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 307,08
Faktúra
1190920458
PO191934
24.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 222,97
Faktúra
1190920459
PO191935
24.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 501,82
Faktúra
1190920460
PO192072
24.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 866,33
Faktúra
1190920461
PO191931
24.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 851,26
Faktúra
1190920462
PO191927
24.09.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
632,37
Faktúra
1190920463
PO191926
24.03.19
PANEP s.r.o.-nepoužívať
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 136,81
Dobropis
1200100210
 
 
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
Račianska 12481/77/A,831 02 Bratislava
46095969
servis zdrav. techniky (321)
2 601,60
Faktúra
1191100621
ON1902587
17.12.19
Východoslovenská distribučná,
a.s.,042 91 Košice
36599361
ostatné služby - škol... (321)
697,20
Faktúra
1191120890
PO192558
27.11.19
Versium s.r.o
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
744,84
Faktúra
1191220283
HO10390
18.12.19
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
2 828,84


Faktúra
1191100617
Z-396/2012
13.12.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
2 125,00
Faktúra
1191000669
Z-396/2012
12.11.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 773,05
Faktúra
1191000670
Z-395/2012
12.11.19
DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
1 836,35
Faktúra
1191121028
HO10250
28.11.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
749,69
Faktúra
1191121329
NL194352
10.12.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
499,80
Faktúra
1191121029
HO10324
28.11.19
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
463,50
Faktúra
1190621070
PO191161
01.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
780,29
Faktúra
1190620678
PO191382
27.06.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
67,98
Faktúra
1190621304
OH192736
11.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
287,58
Faktúra
1190621305
OH192735
11.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
247,46
Faktúra
1190720691
OH192815
30.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
234,85
Faktúra
1190720692
OH192869
30.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
217,65
Faktúra
1190720125
PO191161
19.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
34,67
Faktúra
1190720689
OH192955
30.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
355,63
Faktúra
1190720690
OH192955
30.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
47,10
Faktúra
1190720584
POI191546
23.07.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
1 506,64
Faktúra
1190720944
OH192956
06.08.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
231,95
Faktúra
1190720945
OH192956
06.08.19
MEDIN Slovensko s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
12,91
Faktúra
1190421364
OH191759
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 501,00
Faktúra
1190421388
OH191765
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1190421365
OH191760
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1190421366
OH191760
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 207,00
Faktúra
1190421389
OH191767
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 367,00
Faktúra
1190421390
OH191768
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 073,00
Faktúra
1190421391
OH191552
14.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
988,00
Faktúra
1190421367
OH191839
13.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190520024
OH191860
21.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
144,72
Faktúra
1190520025
OH191863
21.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190520026
OH191854
21.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
493,00
Faktúra
1190520027
OH191855
21.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 615,00
Faktúra
1190520340
OH191875
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 810,00
Faktúra
1190520341
OH191876
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 785,00
Faktúra
1190520342
OH191874
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 506,00
Faktúra
1190520343
OH191877
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 712,00
Faktúra
1190520028
OH191880
21.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 578,00
Faktúra
1190520344
OH191878
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 212,00
Faktúra
1190520345
OH191879
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 786,00
Faktúra
1190520347
OH191902
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 073,00
Faktúra
1190520348
OH191903
27.05.19
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 092,00
Faktúra
1191100226
ON1903013
13.11.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 192,07


Faktúra
1191100284
ON1903014
15.11.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
326,88
Faktúra
1191100448
ON1903192
03.12.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
1 182,95
Faktúra
1191100450
ON1903014
03.12.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
55,20
Faktúra
1191100451
ON1903113
03.12.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
39,60
Faktúra
1191100449
ON1903194
03.12.19
BLARO, s.r.o.
Werferova 1,040 11 K o š i c e
46498702
Všeobecný materiál (321)
255,84
Faktúra
1191221046
HO10389
20.12.19
MERCK spol.s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Diagnostiká (321)
105,00
Faktúra
1191220008
HO10389
13.12.19
MERCK spol.s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Diagnostiká (321)
22,80
Faktúra
1191100499
ZTN190939
06.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
413,34
Faktúra
1191100513
ZTN190929
08.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
233,40
Faktúra
1191100514
ZTN190925
08.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
285,70
Faktúra
1191100511
ZTN191041
08.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
769,40
Faktúra
1191100512
ZTN191035
08.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
1 080,00
Faktúra
1191100554
ZTN191037
21.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
225,02
Faktúra
1191100526
ZTS191296
21.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
1 825,49
Faktúra
1191100595
ZTN191109
28.11.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
Všeobecný materiál (321)
82,86
Faktúra
1191100527
ZTS191360
05.12.19
Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18,821 04 Bratislava 2
31325921
servis zdrav. techniky (321)
597,50
Faktúra
1191200565
Z-111/2019
13.01.20
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,800 00 Bratislava
31320155
ostatné služby - škol... (321)
324,02
Faktúra
1191000698
Z-40/2018
08.11.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
134 014,98
Faktúra
1191000569
Z-41/2018
06.11.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
85 617,53
Faktúra
1200100047
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1200100046
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1200100045
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1200100044
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1200100042
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1200100049
Z-41/2018
07.01.20
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1200100041
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1200100040
Z-41/2018
20.12.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1171100439
DOHODA O ZMIERI
11.12.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Penále a pokuta Elektrická energia (321)
200 000,00
 
4200112010
 
11.12.17
Okresný súd KE I.
Štúrova 29,043 27 Košice
31944515
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
150,00
Faktúra
1191100413
ON1903167
26.11.19
AJ PRODUKTY, a.s.
Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava
36268518
Všeobecný materiál (321)
175,56
Faktúra
1191100414
ON1903167
26.11.19
AJ PRODUKTY, a.s.
Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava
36268518
Všeobecný materiál (321)
152,76
Faktúra
1191100706
ON1903377
18.12.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 013,30
Faktúra
1191100693
ON1903378
18.12.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 804,93
Faktúra
1191100694
ON1903379
18.12.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
2 332,27
Faktúra
1191100692
ON1903382
18.12.19
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
817,31
Faktúra
1191200646
ON1903552
15.01.20
Farby Kušnír,s.r.o.
Kavečianska cesta 1B.,040 01 Košice
47564831
Všeobecný materiál (321)
1 291,30
Faktúra
1191121238
PO192607
06.12.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
530,00
Faktúra
1191020459
OH194194
22.10.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
464,00
Faktúra
1191020460
OH194189
22.10.19
Rous Surgical s.r.o.
Hatě 405/26,644 00 Brno
25334123
ŠZM (321)
232,00
Faktúra
1191100255
ON1903180
02.12.19
ALUSTAV Stanislav Sokol
Biely Potok Raveň 152/48,,040 01 Košice
37042441
ostatné služby - škol... (321)
273,00


Faktúra
1191220538
OH195704
02.01.20
Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3,040 01 Košice 1
45329818
ŠZM (321)
390,06
Faktúra
1191200319
ON1903007
18.12.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
687,60
Faktúra
1191200316
ON1903006
18.12.19
NABYMAX s.r.o.
Vyšný Čaj 12,044 16
36712931
Všeobecný materiál (321)
3 454,80
Faktúra
1191100461
ON1903173
03.12.19
IDSYS.s.r.o
Mlynská 2238,934 01 Levice
47182024
Všeobecný materiál (321)
285,59
Faktúra
1190320931
OH191205
02.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 430,00
Faktúra
1190321331
OH191301
05.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 875,00
Faktúra
1190321332
OH191302
05.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
2 727,00
Faktúra
1190320932
OH191207
02.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
9 009,00
Faktúra
1190320933
OH191206
04.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190320934
OH191226
02.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190320935
OH191235
02.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
6 696,00
Faktúra
1190321328
OH191331
08.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190321329
OH191405
08.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1190420483
OH191431
24.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
3 348,00
Faktúra
1190420486
OH191538
24.04.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1190421402
OH191837
02.05.19
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
1 148,00
Faktúra
1191221034
OH195631
31.12.19
APTUM a.s.
Cihlářská 643/19, VeveRI,644 00 Brno
28909267
ŠZM (321)
793,39
Faktúra
1191100571
ZTN191065
27.11.19
European Medical Distribution
Svätoplukova 30,821 08 Bratislava
44378726
Všeobecný materiál (321)
405,60
Faktúra
1191100646
ZTN190416
03.12.19
UNIQUE Medical s.r.o
Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214
46729429
Všeobecný materiál (321)
1 176,00
Faktúra
1191100647
ZTN190471
03.12.19
UNIQUE Medical s.r.o
Ulica svornosti č. 42,821 06 Bratislava 214
46729429
Všeobecný materiál (321)
2 940,00
Faktúra
1191200632
ON1903554
15.01.20
DP work s.r.o.
Zupkova 2.,040 22 Košice
36195031
ostatné služby - škol... (321)
264,00
Faktúra
1191200367
EKS-Z201936164_Z
20.12.19
KRIDLA s.r.o
Mierova 94,06601 Humenné
36466778
Všeobecný materiál (321)
580,80
Faktúra
1191100304
ON1902080
21.11.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
237,60
Faktúra
1191100651
ON1901864
06.12.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
2 673,00
Faktúra
1191100652
ON1902488
06.12.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
2 376,00
Faktúra
1191100653
ON1901767
06.12.19
KORAKO plus, s.r.o.
Bielicka 369,958 04 Partizánske
43959954
Všeobecný materiál (321)
3 564,00
Faktúra
1191120603
HO10113
06.11.19
ZMBD chemik s.r.o., Václav Ha
Březovská 158,252 46 Vrané nad Vltavou
27241599
Diagnostiká (321)
1 149,50
Faktúra
1191170025
ZTN191116
05.12.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
8 814,00
Faktúra
1191170026
ZTN191140
05.12.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 776,80
Faktúra
1191270016
ZTN191174
16.12.19
INAMED s.r.o.
Šustekova 37,851 04 Bratislava
44484275
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
14 985,00
Faktúra
1191100336
EKS-Z201855237_Z
04.12.19
TatraMed Software s.r.o.
Líščie údolie 9,841 04 Bratislava
47025328
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
2 996,40
Faktúra
1191100069
H/18/0027/104
07.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
13 456,37
Faktúra
1191100169
ZTS191342
13.11.19
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
665,50
Faktúra
1191000275
ON1902071
29.10.19
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341,04011 Košice
47619511
Všeobecný materiál (321)
82,44
Faktúra
1191120602
HO10319
03.12.19
MEDISTA spol.s.r.o.
Dělnická 213/2,170 00 Praha 7
60199865
Diagnostiká (321)
3 915,00
 
4200112009
 
03.12.19
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
10,20
Faktúra
1191220133
PO192767
19.12.19
3 B instruments-lekárske nást
Petrovická 857,592 31 Nové mesto na Moravě
60408600
ŠZM (321)
64,86
Faktúra
1191100311
ON1902251
27.11.19
AUDY s.r.o.
Živného 1a,644 00 Brno
00544426
Všeobecný materiál (321)
2 100,00
Faktúra
1191020893
PO192403
05.11.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 024,00
Faktúra
1191021491
OH194600
05.11.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
216,00


Faktúra
1191120744
OH194830
18.11.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
11 783,99
Faktúra
1191120369
PO192622
25.11.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
1 984,00
Faktúra
1191120370
PO192648
25.11.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 024,00
Faktúra
1191120371
PO192647
25.11.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
4 158,00
Faktúra
1191121245
OH195558
05.12.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
774,96
Faktúra
1191220829
PO192766
31.12.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
1 210,00
Faktúra
1191220830
PO192766
31.12.19
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 402,00
Faktúra
1191221133
OH195598
13.01.20
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
9 000,00
Faktúra
1191220831
PO192864
03.01.20
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
3 402,00
Faktúra
1191221165
PO192875
10.01.20
InaMED Plus, s. r. o.
Nevadzová 6,821 01 Bratislava
47497491
ŠZM (321)
2 420,00
Faktúra
1191100606
ON1901973
11.12.19
HUIRON,s.r.o.
Kavečianska cesta 41,040 01 Košice
45447136
Odpad (321)
488,63
Faktúra
1191000100
EKS-Z201929874_Z
10.10.19
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
3 780,00
Faktúra
1191120626
HO9945
12.11.19
P - LAB a.s.
Olšanská 2643/1a,130 80 Praha 3
63078601
Diagnostiká (321)
289,42
Faktúra
1191100295
ON1902966
21.11.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
3 227,28
Faktúra
1191100296
ON1902967
21.11.19
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
Panenská 6,811 03 Bratislava 1
46872973
Všeobecný materiál (321)
1 632,00
Faktúra
1191200320
ON1903142
19.12.19
AKD s.r.o.
Hodská 370/44,92401 Galanta
44865058
Všeobecný materiál (321)
738,30
Faktúra
1191121240
PO192310
14.11.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
73,80
Faktúra
1191121239
PO192303
22.11.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
173,40
Faktúra
1191121345
PO192679
29.11.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
499,80
Faktúra
1191121346
PO192310
04.12.19
VWR International GmbH
Graumanngasse 7,1150 VIENNA
FN189903w
ŠZM (321)
103,50
Faktúra
1190700417
ZTS190947
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
117,24
Faktúra
1190700418
ZTS190884
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
102,12
Faktúra
1190700419
ZTS190885
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
241,20
Faktúra
1190700420
ZTS190827
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
270,72
Faktúra
1190700421
ZTS190912
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
57,18
Faktúra
1190700422
ZTS190943
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
81,60
Faktúra
1190700423
ZTS190775
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
285,24
Faktúra
1190700424
ZTS190886
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
200,52
Faktúra
1190700425
ZTS190814
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
151,92
Faktúra
1190700427
ZTS190896
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
394,56
Faktúra
1190700430
ZTS190883
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
244,20
Faktúra
1190700431
ZTS190882
31.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
169,92
Faktúra
1190700468
ZTS190209
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
823,44
Faktúra
1190700469
ZTS190206
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
690,24
Faktúra
1190700470
ZTS190207
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
952,56
Faktúra
1190700441
ZTS191002
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
30,00
Faktúra
1190700442
ZTS190931
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
164,88
Faktúra
1190700443
ZTS190970
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
135,96
Faktúra
1190700444
ZTS190915
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
361,08
Faktúra
1190700464
ZTS190421
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
436,68


Faktúra
1190700465
ZTS190849
07.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
540,54
Faktúra
1190800185
ZTS190956
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
454,14
Faktúra
1190800186
ZTS190996
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
134,88
Faktúra
1190800187
ZTS190869
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
436,68
Faktúra
1190800188
ZTS190868
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
555,48
Faktúra
1190800412
ZTN190660
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
457,56
Faktúra
1190800189
ZTS190835
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
195,48
Faktúra
1190800190
ZTS190966
14.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
285,42
Faktúra
1190800143
ZTS190558
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
235,08
Faktúra
1190800144
ZTS190638
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
70,80
Faktúra
1190800145
ZTS190971
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
395,28
Faktúra
1190800146
ZTS191015
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
30,00
Faktúra
1190800147
ZTS191046
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
205,26
Faktúra
1190800148
ZTS191047
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
376,56
Faktúra
1190800149
ZTS191033
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
51,84
Faktúra
1190800150
ZTS190881
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
262,56
Faktúra
1190800151
ZTS191028
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
60,00
Faktúra
1190800152
ZTS190770
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
805,44
Faktúra
1190800154
ZTS190336
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
101,64
Faktúra
1190800155
ZTS191016
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,00
Faktúra
1190800156
ZTS190345
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
375,00
Faktúra
1190800428
ZTN190572
22.08.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
451,20
Faktúra
1190800256
ZTS190496
27.08.19